双柏县文化和旅游局2025年度部门决算   

目录

第一部分 双柏县文化和旅游局概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县文化和旅游局概况

一、主要职责

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、省、州文化、旅游工作的法律法规和方针政策。

2.拟订文化、旅游发展战略目标和规划计划，并组织实施；参与文化领域的体制机制改革和创新。

3.指导、管理文化艺术旅游事业；指导艺术创作与生产，归口管理重大文化艺术活动；指导、管理公共文化事业和基层文化建设。

4.监督、管理文化旅游行业建设项目、资金，引导社会投资和利用外资。

5.拟订文化遗产保护和文物、博物事业发展规划；负责物质、非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及，并组织实施。

6.负责对著作权、出版物市场、印刷复制业和文化经营活动进行行业监管；负责文化、旅游市场综合执法工作。        

7.组织有关部门进行旅游资源调查、统计、开发与保护，培育、发展和完善旅游市场；规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益。

8.指导管理旅行社、星级酒店、特色餐饮名店、农家乐；组织、指导旅游产品开发、品牌培育。

9.负责推进对外交流与合作；组织开展科技研究、技术攻关和成果推广。

10.承办双柏县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、产业发展股、政策法规股、文物管理股、公共服务股。

所属非独立核算，非独立批复预算单位6个，分别是：

1.双柏县图书馆；

2.双柏县文化馆；

3.双柏县文物管理所；

4.双柏县博物馆；

5.双柏县文化市场综合行政执法大队；

6.双柏县文化艺术团。

（二）决算单位构成

纳入双柏县文化和旅游局2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：双柏县文化和旅游局。

纳入双柏县文化和旅游局2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县文化和旅游局2025年末实有人员编制40人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制3人），事业编制35人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员32人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

1.文化服务品牌影响力不断扩大。构建公共文化体育服务网络，深入推进县文化馆、县图书馆总分馆制度建设，加快推进城乡体育场馆建设，实现县、乡、村文化服务均等化。目前，全县有国家一级公共图书馆1个，国家一级文化馆1个，县博物馆1个，民族文化展厅2个，文物展厅1个，乡镇综合文化站8个，农家书屋95个，村（居）民小组文化室599个，文化活动场地452个。县图书馆被评为“云南省图书馆学会先进集体”。参演广场舞《弹起弦子跳脚来》荣获第二十届“群星奖”；创作编排《火塘话廉》获评2025年“党的创新理论我来讲”应急广播一类作品。2025年共创作新剧节目11个，开展节目、戏曲等培训活动5场次，参与130人次；开展民间文艺队培训4场次，参与文艺队伍8支、120多人次；总计开展群众性文化活动1114场次，惠及群众40.76万人次。“三馆”共接待群众21.26万人次，乡村文化站（室）共接待群众12.43万人次。

2.文化遗产保护传承成效显著。完成第四次全国文物普查阶段性工作，建立不可移动文物监测数据库，完成49处不可移动文物实地调查以及15处文保单位两线划定。成功修缮省级文物保护单位“大庄苏氏祠堂”，州级文物保护单位“老尖山古战壕遗址”正在修缮，认定县级文物保护单位5个。木天光成功入列第六批国家级非遗代表性传承人名单，至此我县国家级非遗项目代表性传承人增至3人；传统舞蹈“龙笙”、传统技艺“底土粑粑制作技艺”入列第七批州级非物质文化遗产代表性项目名录。全州2025年歌舞乐类非遗代表性传承人培训班成功在双举办；修复《查姆》古籍43卷，并亮相国家典籍博物馆；编印《双柏县碑刻匾额辑録》（第二辑）。目前，双柏有四级非物质文化遗产项目保护名录64项（国家级3项、省级7项、州级26项、县级28项）；四级非物质文化遗产项目代表性传承人141人（其中国家级3人、省级6人、州级30人、县级102人）。

3.文旅品牌IP竞争力不断增强。成功举办“一乡镇一活动”“双柏县2025年虎文化节”“有一种叫云南的生活—火火楚雄·养寿双柏”2025年彝族火把节、石咢嘉中元节、“2025双柏绿孔雀群众文化节”等文旅活动，进一步增强群众获得感，激活了消费市场。生态园智能酒店被认定为“全省丙级旅游民宿”。持续擦亮“虎文化之乡”“绿孔雀之乡”品牌，绿孔雀、“老虎笙”等多次走进央媒，2025年绿孔雀群众文化活动在央视总台中文国际频道《传奇中国节・中秋》栏目亮相。聘请希林娜依·高担任非遗项目《查姆》的宣传保护推荐官并拍摄专题宣传片，《查姆》相关宣发内容在微博、抖音、微信、小红书等各网站、平台累计覆盖粉丝5500w+，互动10w+，微博话题阅读量超1000w+，借助名人效应实现《查姆》史诗的“破圈”传播，深度开发《查姆》史诗内容，投入98.6万元制作AI动画短剧，预计2026年可与观众见面。

4.文化旅居产业多元发展。优化提升4条精品旅游线路，成功打造法脿镇李方村民族文化特色旅游村、大庄镇农业观光旅游带；白竹山生态茶园研学基地等一批文旅项目投入使用。以“旅游+”“+旅游”多元融合模式，发展自驾游、生态休闲游、研学体验游、采摘游、原始森林探秘游、观鸟摄影等多种旅游业态，加大与旅行社合作力度。以“查姆文化”“三笙文化”“绿孔雀文化”为主题，打造“查姆之眼”光影水秀；围绕“味道双柏”，打造彝源路美食一条街、长晟青创夜市等一批美食聚集区；以“绿孔雀”“虎文化”等为元素，开发绿孔雀、虎文化系列彝绣，绿孔雀雪糕等文创产品10余种，构建茶文旅、农文旅、康养旅居融合发展新格局。2025年累计接待游客221.88万人次，同比增长2.94%；累计实现旅游花费16.70亿元，同比增长4.22%。

5.旅居双柏建设有序推进。聚焦8大旅居主题，全力打造“养寿旅居双柏”品牌；成功举办“医康养游居”融合发展交流活动，引进和培育旅居经营主体6户。围绕“1+6”旅居类型谋划38个旅居点位，2025年重点推进10个示范点建设。4个州级旅居示范点已投入运营3个，在建1个。其中：双柏“养老家园”一期已于2025年10月28日开始试运营，向社会开放房间45间床位90个，接待培训人员300余人次；石咢嘉镇老虎山片区旅居产业建设项目已完成养殖小区场地基础设施建设，完成旅居地块场地平整，完成咖啡体验馆基础工程，正在进行主体工程建设，已拨付资金220万元，依托山顶木屋2025年接待旅居客200余人；爱尼山乡麻海乡村旅居示范点已建成户外观鸟摄影点11座、公厕1座，完成了规划建设内容，拨付资金360万元，已具备接待旅居客条件；妥甸茨菇坝医养旅居示范点正在开展基础浇筑工程，预计2026年一季度建成投入运营，已拨付资金345万元。6个县级旅居点位已完工4个，在建2个。其中：妥甸镇老熊箐养老旅居示范点前期建成住房32套、配备会议室、餐厅、厨房等设施（未装修）；建成野生动物救助圈舍1个，建成300亩中药材种植示范基地1个；大庄镇沙甸河流域乡村旅居示范点已投入使用，拨付资金398万元；大庄镇大罗块乡村旅居示范点已完成规划建设内容，拨付项目资金350万元；爱尼山乡大沙坝乡村旅居示范点已投入使用，已拨付资金30万元；大庄镇柏子村乡村旅居示范点排查出空闲房屋45院270间，目前规划设计已完成初稿；法脿镇雨龙村委会李方村体育旅居示范点已启动2幢房屋建设，目前已基本完成规划建设内容，拨付资金160万元。截至目前，全县已建成旅居客房166间，床位331个。石咢嘉老虎山、麻旺庐园、白竹山树屋酒店、大庄大罗块、大麦地查姆老屋、大麦地自驾游基地等旅居点位累计接待过夜游客12000余人，其中旅居客达2700余人，省内旅居客主要以昆明为主，省外旅居客以四川、重庆、山东、辽宁、江苏、广东居多。

6.文旅市场秩序稳定。突出节假日和重要活动等时间节点，持续加强歌舞娱乐场所、互联网上网服务营业场所（网吧）、出版物市场和旅游行业导游乱象、强制消费等问题的文化市场执法检查力度，开展旅游行业“导游乱象”“强制消费”专项整治。始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，严格按照“三管三必须”和闭环管理的要求，重点开展安全生产百日攻坚行动、消防安全专项整治等行动。2025年共出动执法人员1651人次，检查文旅企业453家次，办理文化市场行政处罚案件7件、处理文化市场投诉2件、旅游投诉2件，发现并整改安全隐患72处。全年未发生文旅安全事故。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

双柏县文化和旅游局2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县文化和旅游局部门2025年度收入合计           14,251,997.79元。其中：财政拨款收入11,175,797.79元，占总收入的78.42%；政府性基金预算财政拨款收入2,306,200.00元，占总收入的16.18%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入770,000.00元，占总收入的5.40%。与上年15,243,716.58元相比，收入合计减少991,718.79元，下降6.51%，减少的主要原因是2025年一般公共预算财政拨款收入较上年减少，而政府性基金预算财政拨款收入、其他收入较2024年增加。其中：财政拨款收入减少3,622,118.79元，下降24.48%，减少的主要原因是2025年项目支出预算较2024年减少；政府性基金预算财政拨款收入增加2,306,200.00元，增长的主要原因是2025年争取专项债券转贷资金2,306,200.00元；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加324,200.00元，增长72.72%，增加的主要原因是2025年县农业农村局拨非遗活化一期项目资金。

二、支出决算情况说明

双柏县文化和旅游局部门2025年度支出14,111,182.34元。其中：基本支出9,641,748.60元，占总支出的68.33%；项目支出4,469,433.74元，占总支出的31.67%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年15,194,528.50元相比，支出合计减少1,083,346.16元，减少7.13%。其中：基本支出增加208,934.24元，增加2.21%，增加的主要原因是：行政事业单位人员工资、社会保险费增加；项目支出减少1,292,280.40元，减少22.43%，主要原因是减少白竹山旅游度假区基础设施建设项目地方政府专项债咨询服务资金790,000.00元，减少双柏县绿孔雀乐园建设项目前期工作经费508,802.30元；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障双柏县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,641,748.60元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,202,898.58元，占基本支出的95.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费438,850.02元，占基本支出的4.55％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障双柏县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,469,433.74元，与上年5,761,714.14元相比，减少1,292,280.40元，减少22.43%，主要原因是减少白竹山旅游度假区基础设施建设项目地方政府专项债咨询服务资金790,000.00元，减少双柏县绿孔雀乐园建设项目前期工作经费508,802.30元；

具体项目开展情况为：

双柏县文化和旅游局自有资金（三笙文化大观园项目前期工作经费）支出50,000.00元，主要用于支付三笙文化大观园宣传推介、景区导览设置；双柏县文化和旅游局自有资金（非遗活化一期项目资金）支出500,000.00元，主要用于支付查姆文化AI短剧项目拍摄费用；云南省民族宗教事务委员会汇入菌儿丰收节表演经费支出79,184.55元，主要用于全国民运会演出筹备、节目编排、效果策划、创意咨询及演出相关费用；双财教〔2025〕47号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金239,001.43元，主要用于艺术团送戏下乡演出服装、道具支出；双财教〔2025〕28号2025年公共图书馆、文化馆（站）免费开放州级补助资金支出14,400.00元，主要用于两馆一站免费开放相关费用；双财教〔2025〕13号双柏县文化和旅游局2025年文化人才专项经费支出63,987.72元，主要用于2005年文化人才选派及文化工作开展费用；双财教〔2025〕28号2025年楚雄州文化旅游项目资金支出170,978.70元，主要用于2025年文化旅游项目建设、宣传相关支出；双财教〔2025〕1号双柏县文化和旅游局2025年公共图书馆美术馆文化馆（站）县级免费开放补助资金支出33,600.00元，主要用于2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关费用；双财教〔2025〕121号双柏县文化和旅游局2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放（第二批）中央补助资金支出64,000.00元，主要用于2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关费用；双财教〔2025〕2号双柏县文化和旅游局2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金支出10,951.88元，主要用于县博物馆免费开放相关费用；双财教〔2025〕5号双柏县文化和旅游局2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级专项资金支出33,600.00元，主要用于2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关费用；双财教〔2025〕2号2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金支出30,585.50元，主要用于2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关费用；双财教〔2025〕47号2025年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出63,084.19元，主要用于两馆一站免费开放相关费用；双财行〔2025〕23号2025年财会人员综合业务能力提升培训补助经费支出3,000.00元，主要用于1名财会人员能力素质培训费用；双财教〔2025〕2号2024年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出118,859.77元，主要用于两馆一站免费开放相关费用；双财教〔2025〕12号双柏县文化和旅游局2025年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金支出576,000.00元，主要用于两馆一站免费开放相关费用；双财债〔2025〕36号2025年专项债券（十六期）转贷资金支出1,048,680.00元，主要用于偿还拖欠中小企业账款；双财债〔2025〕34号2025年专项债券资金支出287,420.00元，主要用于偿还拖欠中小企业账款；双财债〔2025〕37号2025年财政专项债券资金支出970,100.00元，主要用于偿还拖欠中小企业账款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县文化和旅游局部门2025年度一般公共预算财政拨款支出11,175,797.79元，占本年支出合计的79.20%。与上年14,797,916.58相比减少3,622,118.79元，减少24.48%，主要原因是县级项目前期费用及上级转移支付资金较2024年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出8,059,079.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.11%。主要用于：行政运行支出6,525,030.31元，群众文化支出253,401.43元，文化创作与保护支出63,987.72元，旅游宣传支出170,978.7元，其他文化和旅游支出1,045,681.34元；

8.社会保障和就业（类）支出1,891,260.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出837,094.02元，职业年金缴费支出172,681.97元，死亡抚恤支出164,692.8元，退休费支出713,905.40元，其他社会保障和就业支出2,885.93元；

9.卫生健康（类）支出644,673.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.77%。主要用于职工医疗保险缴费支出335,107.78元，公务员医疗补助缴费287,893.39元，其他行政事业单位医疗支出21,672.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出580,785.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.20%。主要用于缴纳在职人员住房公积金580,785.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为114,115.02元，完成年初预算的95.10%，支出决算较上年减少2,995.40元，下降2.56%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为89,441.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的78.38%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为24,674.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的21.62%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加426.60元，增长0.48%；公务接待费支出决算较上年减少3,422.00元，下降12.25%；具体是国内接待费支出决算24,674.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

双柏县文化和旅游局部门2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为114,115.02元，完成年初预算的95.10%，支出决算较上年减少2,995.40元，下降2.56%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为89,441.02元，完成年初预算的99.38%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为24,674.00元，完成年初预算的82.25%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本单位2025年执行上级关于厉行节约、过紧日子相关财政政策，逐年压缩“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加426.60元，增长0.48%；公务接待费支出决算较上年减少3,422.00元，下降12.25%；具体是国内接待费支出决算24,674.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年严格执行财政过紧日子相关规定，合并公务用车及公务接待，公务用车次数、公务接待逐步减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于局机关开展文化和旅游工作以及文化馆开展公共文化、群众文化以及图书馆开展全民阅读所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待49批次（其中：外事接待0批次），接待人次294人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级之间工作联系、考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县文化和旅游局部门2025年机关运行经费支出438,850.02元，减少24,727.40元，下降5.33%，主要原因是2025年贯彻相关财政政策，压缩差旅费、会议费、办公费等，机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费82,096.28元，差旅费24,995.00元，公务接待费24,674.00元，工会经费81,693.72元，公务用车运行维护费89,441.02元，其他交通费用126,150.00元，其他商品和服务支出9800元。

二、国有资产占用情况

截至2025年12月31日，双柏县文化和旅游局部门资产总额181,207,265.57元，其中，流动资产4,233,018.71元，固定资产30,391,060.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程124,155,042.74元，无形资产846,725.00元，其他资产21,581,418.76元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,036,827.62元，其中：流动资产减少493,297.38元，固定资产增加183,100.00元，在建工程减少（完工转固定资产）19,266,026.76元，无形资产增加8,725.00元，其他资产增加20,604,326.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额87,931.02元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出87,931.02元。授予中小企业合同金额87,931.02元，占政府采购支出总额的100.00%，授予小微企业合同金额87,931.02元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县文化和旅游局不涉及需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）本文所称“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

三、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费外的其他支出。

四、行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

五、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2025年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分、绩效自评部分）。

监督索引号53232200242001111