双柏县文化和旅游局2026年部门预算公开

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双柏县文化和旅游局2026年预算公开目录

第一部分 双柏县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县文化和旅游局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县文化和旅游局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。管理全县重大文化艺术活动，推进全县重点文化和旅游设施建设，组织全县旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施。具体为：

（1）指导、管理文艺事业，推进艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

（2）负责公共文化事业发展，推进全县公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（3）承担文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化、智慧化建设。

（4）负责非物质文化遗产保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（5）拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、推进文物、博物工作。

（6）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（7）负责对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游市场发展、行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。负责全县文化和旅游综合执法，组织查处全县性、跨区域文化、文物、旅游等市场的违法行为，维护市场秩序。

（8）管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广工作，参与推进有关文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外交流活动。

（9）负责全县文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，开展文化艺术及旅游人才技能培训，协调、落实高层次人才有关服务工作。

（10）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、产业发展股、政策法规股、公共服务股。

所属非独立核算、非独立批复单位6个，分别是：

1.双柏县图书馆；

2.双柏县文化馆；

3.双柏县博物馆（双柏县文物管理所）；

4.双柏县文化市场综合行政执法大队；

5.双柏县文化艺术团；

6.双柏县文化旅游发展中心。

（三）重点工作概述

2026年我单位将继续贯彻执行文化旅游领域有关法律法规、规章和执法制度规范，在双柏县委、县政府的领导下，以及楚雄州文化和旅游局的业务指导下，在辖区内稳步推进工作。

1.聚力筑牢全面从严治党主体责任。认真学习领会党的二十大精神的成果，进一步深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，深入开展忠诚教育，引导党员干部毫不动摇地坚持和加强党的绝对领导，不断强化忠诚核心、拥护核心、跟随核心、捍卫核心的思想自觉、政治自觉和行动自觉。

2.不断扩大文化服务品牌影响力。构建公共文化体育服务网络，深入推进县文化馆、县图书馆总分馆制度建设，加快推进城乡体育场馆建设，实现县、乡、村文化服务均等化。

3.大力实施文化惠民。开展文化惠民活动，把送戏下乡、文化下乡等惠民工程落到实处、落到细处。持续强化精品剧目的创作，将《查姆》这一创世史诗作为岗顶之作，结合数字舞台，加大创作力度。认真落实文化馆、图书馆、文化站免开服务工作，真正体现其公益性、便民性。

4.坚持项目为王，推动文旅产业发展。抓实项目谋划，建立双柏县文化旅游产业重大项目库；抓实项目打造，抓住举办绿孔雀文化季契机，以节促建，将非遗技艺、绿孔雀元素与大自然融为一体；抓实品牌培树，积极申报等级旅游民宿、最美乡愁旅游地等典型案例；抓实宣传推介，举办“5·19中国旅游日”系列活动，依托白竹山万亩生态有机茶园等品牌，持续推出旅游精品路线。

5.聚焦群众文化，完善公共服务体系。提升公共文化服务效能，做好县文化馆、县图书馆、县博物馆、8个乡镇文旅综合服务中心及85个村级文化活动室均实现免费开放工作。夯实基层文化阵地基础，快速推进8个乡镇文旅综合服务中心提升改造项目。扎实推进文化惠民工程，巡回开展中国梦戏曲进乡村、文化进万家、送戏下乡等惠民演出。持续深化国有文艺院团改革工作，建立能进能出、管理高效、传承有序的现代国有文艺院团管理体系。

6.强化安全实效，高位推进遗产保护。加强文物安全，调整充实双柏县文物安全工作领导小组，建立健全文物安全工作联席会议制度，巩固文物“四普”和“保护范围划定”工作成果。加强非遗保护。开展2026年“文化和自然遗产日”系列活动，充分展示县内非遗项目，开展好国家级非遗传承项目培训班。

7.探索业态发展，聚焦市场主体培育。培树特色旅居、美食、文化品牌，发展新经济增长点，实现接待国内游客221.88万人次，去年同比增长2.94%，实现规模以上文化企业（包括个体工商户）2家。

8.多元发展文化旅居产业。优化提升4条精品旅游线路，打造法脿镇李方村民族文化特色旅游村、大庄镇农业观光旅游带；白竹山生态茶园研学基地等一批文旅项目投入使用。以“旅游+”“+旅游”多元融合模式，发展自驾游、生态休闲游、研学体验游、采摘游、原始森林探秘游、观鸟摄影等多种旅游业态，加大与旅行社合作力度。

9.突出重点执法，规范文旅市场秩序。加大文旅行业监管，严格旅行社资质审查，定期开展市场秩序等专项整治行动，实现全县国家AAAA级旅游景区1个、星级酒店1家、等级民宿1家、歌舞娱乐场所23家、互联网上网服务营业场所3家、出版物经营场所5家、音像制品店1家、影院1家规范有序开放。

二、预算单位基本情况

双柏县文化和旅游局2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制16人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

双柏县文化和旅游局2026年部门财务总收入10,077,737.56元，其中：一般公共预算9,577,737.56元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入500,000.00元。

与上年对比，部门财务总收入减少727,433.20元，下降6.73%，减少主要原因是：一般公共预算收入减少227,433.20元（其中：一是2026年财政全额供养人员减少4人，以及受社会保障缴费基数提高、住房公积金基数变更、退休人员职业年金预算变动等因素影响，人员经费预算收入总体减少175,933.20元，二是2026年公用经费、退休人员公用经费预算收入减少51,500.00元）；政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入与上年相比无增减变化；单位资金5000,000.00元，较上年减少500,000.00元，其中：其他收入500,000.00元，较上年减少500,000.00元，事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

双柏县文化和旅游局2026年部门财政拨款收入9,577,737.56元，其中：本年收入9,577,737.56元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,577,737.56元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，本年收入中的一般公共预算财政拨款减少227,433.20元，下降6.73%，减少的主要原因：一是2026年财政全额供养人员减少4人，以及受社会保障缴费基数提高、住房公积金基数变更、退休人员职业年金预算变动等因素影响，人员经费预算收入总体减少175,933.20元，二是2026年公用经费、退休人员公用经费预算收入减少51,500.00元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0.00元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,077,737.56元。财政拨款安排支出9,577,737.56元，其中：基本支出9,544,137.56元，与上年9,771,570.76元对比，减少227,433.20元，减少主要原因：一是2026年财政全额供养人员减少4人，以及受社会保障缴费基数提高、住房公积金基数变更、退休人员职业年金预算变动等因素影响，人员经费预算收入总体减少175,933.20元，二是2026年公用经费、退休人员公用经费预算收入减少51,500.00元；项目支出33,600.00元，与上年33,600.00元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2026年部门财政安排支出9,577,737.56元，支出功能科目分类如下：

1.2070101 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—行政运行：6,518,843.52元，主要用于保障本单位工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资和编外聘用人员工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；

2.2070199 文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—其他文化和旅游支出：33,600.00元，主要用于我单位所属非独立核算、非独立批复单位图书馆、文化馆及8个乡镇文化（馆）站免费开放工作经费支出；

3.2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休：220,158.20元，主要用于9名行政退休人员统筹外退休费和退休人员慰问费支出；

4.2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：481,546.8元，主要用于23名事业退休人员统筹外退休费和退休人员慰问费支出；

5.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：902,466.72元，主要用于在职人员单位部分基本养老保险费缴费支出；

6.2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：315,000.00元，主要用于2026年3名退休人员职业年金缴费支出；

7.2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤： 11,880.00元，主要用于发放我单位2名退休人员遗属的生活补助；

8.2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：89,767.41元，主要用于在职公务员基本医疗保险费缴费支出；

9.2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：214,947.19元，主要用于在职事业人员基本医疗保险费缴费支出；

10.2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：179,886.48元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴费支出；

11.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：27,176.00元，主要用于我单位除行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助以外的大病保险医疗缴费支出；

12.2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：582,465.24元，主要用于在职人员单位部分住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出9,577,737.56元。

1.基本支出9,544,137.56元，其中：30101基本工资：2,317,068.00元，30102 津贴补贴：889,704.00元，30103 奖金：473,737.00元，30107 绩效工资：1,959,008.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：902,466.72元，30109职业年金缴费315,000.00元，30110 职工基本医疗保险缴费：304,714.60元，30111 公务员医疗补助缴费：179,886.48元，30112 其他社会保障缴费：60,802.92元，30113 住房公积金：582,465.24元，30199 其他工资福利支出：419,199.60元，30201 办公费：82,668.04元，30211 差旅费：30,000.00元，30217 公务接待费：25,000.00元，30228 工会经费：76,431.96元，30231 公务用车运行维护费：90,000.00元，30239 其他交通费用：122,400.00元，30302 退休费：691,905.00元，30299其他商品和服务支出9,800.00元，30305生活补助11,880.00元。

2.项目支出33,600.00元，其中：30201 办公费：33,600.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额102,920.00元，其中：政府采购货物预算12,920.00元、政府采购服务预算90,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计115,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县文化和旅游局2026年公务接待费预算为25,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为40次，共计接待315人次。

与上年相比公务接待费预算减少5,000.00元，接待批次减少8批次67人，减少原因是：基层单位减负，严格控制接待范围，减少、压缩、合并接待批次和人数。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为90,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费90,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年相比无变化，主要原因是：公务用车保有量无变化，严格按车辆核定经费进行预算，本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为90,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年无发改部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本部门2025年机关运行经费安排469,900.00元，其中：30201 办公费116,268.04元，30211 差旅费30,000.00元，30217 公务接待费25,000.00元，30228 工会经费76,431.96元，30231 公务用车运行维护费90,000.00元，30239 其他交通费用122,400.00元，30299 其他商品和服务支出9,800.00元。与上年521,400.00元对比，减少51,500.00元，减少9.88%，减少的主要原因是我单位严格落实厉行节约和过“紧日子”要求，压缩办公费、公务接待费、其他交通费用，机关运行经费较上年大幅降低，减少了机关运行成本。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县文化和旅游局2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县文化和旅游局资产总额172,921,630.80元，其中，流动资产4,233,018.71元，固定资产22,561,295.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程124,155,042.74元，无形资产846,725.00元，其他资产21,456,772.24元。与上年相比，本年资产总额减少9.43元，其中：流动资产较上年减少493,297.38元，非流动资产较上年增加493,287.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232200242000111