双柏县文化和旅游局2024年度部门决算

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双柏县文化和旅游局2024年度部门决算   

目录

第一部分  双柏县文化和旅游局概况

一、主要职责

二、基本情况

二、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  双柏县文化和旅游局概况

一、主要职责

（一）主要职责

1.贯彻执行国家、省、州文化、旅游工作的法律法规和方针政策。

2.拟订文化、旅游发展战略目标和规划计划，并组织实施；参与文化领域的体制机制改革和创新。

3.指导、管理文化艺术旅游事业；指导艺术创作与生产，归口管理重大文化艺术活动；指导、管理公共文化事业和基层文化建设。

4.监督、管理文化旅游行业建设项目、资金，引导社会投资和利用外资。

5.拟订文化遗产保护和文物、博物事业发展规划；负责物质、非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及，并组织实施。

6.负责对著作权、出版物市场、印刷复制业和文化经营活动进行行业监管；负责文化、旅游市场综合执法工作。        

7.组织有关部门进行旅游资源调查、统计、开发与保护，培育、发展和完善旅游市场；规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者合法权益。

8.指导管理旅行社、星级酒店、特色餐饮名店、农家乐；组织、指导旅游产品开发、品牌培育。

9.负责推进对外交流与合作；组织开展科技研究、技术攻关和成果推广。

10.承办双柏县人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、产业发展股、政策法规股、文物管理股、公共服务股。

所属非独立核算，非独立批复预算单位6个，分别是：

1.双柏县图书馆；

2.双柏县文化馆；

3.双柏县文物管理所；

4.双柏县博物馆；

5.双柏县文化市场综合行政执法大队；

6.双柏县文化艺术团。

（二）决算单位构成

纳入双柏县文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：双柏县文化和旅游局。

纳入双柏县文化和旅游局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县文化和旅游局2024年末实有人员编制40人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制3人），事业编制35人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员2人），事业人员33人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、重点工作概述

1.经济指标稳步增长。固定资产投资完成情况。2024年1至10月，双柏县旅游业固定资产投资累计完成80432万元，完成州下达任务数112228万元的71.67%。截止2024年10月31日，全县旅游业固投在库项目11个，库余25040万元。旅游经济指标完成情况。2024年1—10月接待游客179.7万人次，同比增长19.28%；实现旅游花费18.37亿元，同比增长28.56%。旅游文化市场培育完成情况。2024年，旅游文化企业四季度营业收入6185.69万元，增速17.8%，时序进度116%，企业数量70个，从业人员323人；娱乐业营业收入1523.18万元，增速22%，时序进度121%，企业数量32个，从业人员103人。重大项目推进情况。投资1.19亿元的双柏县白竹山旅游度假区基础设施建设项目已完成总工程量的91%，投资1500余万元的美丽乡村旅游基础设施建设项目、大庄“苏氏祠堂”主体原貌恢复提升改造项目已全数完工并投入使用。绿孔雀乐园（绿孔雀乡村振兴示范园）建设项目已完成投资725万元完成三通一平建设，已完成46户实地测绘丈量土地、林地 1180.56 ，房屋（含生产用房、畜圈）1968.72平方米，正在全面开展招商引资和相关要件审批。

2.文化工作异彩纷呈。优化全县公共文化服务体系硬件设施布局，稳步推进公共文化项目实施，提升改造爱尼山乡旧哨、大麦地镇底土等村文化活动室4个，打造鄂嘉文化驿站1个，大庄镇文旅融合示范点1个，小普坊文化小院、生态园书吧等新型文化空间4个。持续开展2024年非遗、戏曲、图书流动进校园活动，在全县8个乡镇巡回开展中国梦戏曲进乡村、送戏下乡等惠民演出。2024年，共创作小品、说唱、舞蹈等文艺作品6个，开展各类演出活动达87场，观众人数达2万多人；全县各乡镇举办特色品牌文化活动25场次，惠及群众1.03万人次。县文化馆、县图书馆、县博物馆、8个乡镇文旅综合服务中心及85个村级文化活动室均实现免费开放，服务群众人次达23.8万人。精心筹办2024年春节、元宵节、火把节等系列活动，举办农民工文化活动、妇儿儿童文化活动、老年人文化活动、残疾人文化活动、特色品牌文化活动等171场次，惠及群众约21万人次。常态化开展文化和旅游志愿服务活动911场次，惠及群众达34万人次。第四次全国文物普查工作扎实推进，49处不可移动文物实地调查工作圆满完成，15处文保单位的保护范围和建设控制地带的“两线”数字化划定工作正在有序推进。探索从低级别不可移动文物活化利用入手，积极争取92.3万元实施预防性保护项目，强化文物安全管理。

3.乡村旅游提速增效。围绕“一城、两江、三山、四线、四镇、多点”的总体发展布局，研究出台《双柏县乡村旅游三年行动（2023—2025年）》，将大庄镇作为乡村旅游示范点重点打造。截至目前，大庄镇小湾子水上乐园水上部分主体建设已完成，部分游乐区已开始营业，大庄镇数字花卉产业园二期乡村振兴示范园建设项目已完成初步规划设计，大庄镇稻田养鱼、水果采摘等乡村旅游发展模式正加快推进。在原有基础上提升打造妥甸至大庄农文旅休闲之旅等精品旅游路线4条，不断优化业态布局，将民族文化、自然景观、生态美食、民宿体验、茶文化研学体验有机结合，加速文旅、农旅、茶旅深度融合发展，加强与楚雄紫溪等旅行社合作力度，共引流60余场次，吸引外部游客12万余人次。积极推进石咢嘉镇老虎山3A级旅游景区创建工作，打造大庄小湾子、独田孔雀岭2个云南省最美乡愁旅游地，申报双柏生态园智能酒店创建丙级旅游民宿。深挖虎文化之乡、绿孔雀家园、哀牢山文化，大力推进旅游产品、模式、业态创新和服务创优，积极引进上海华建集团对全县旅居产业发展进行踏勘策划，发展多元化“旅居+产业”助推双柏文化旅游产业高质量发展。2024年1—10月，乡村旅游接待游客36.1万人次，实现旅游总花费3.68亿元。

4.项目谋划推陈出新。坚持项目为王理念，紧紧围绕中央、省州县政策导向，谋划绿孔雀乡村振兴示范园、大庄“仙鹤稻香”等重点文旅项目10个，谋划总投资501.35亿元的文化旅游产业“十五五”项目78个。抓紧推进双柏县白竹山旅游度假区基础设施建设项目二期建设，申报2024年第二批专债3亿元。争取绿孔雀乡村振兴示范园开工建设并抓紧推进。大庄“苏氏祠堂”抢险保护修缮项目已完工并通过州级验收，法脿新房子、洛么顶、田坝心等一批旅游基础设施提升村项目已竣工并投入使用。老虎笙、陀螺非遗保护中心，查姆湖智慧建设等6个项目正在开展前期工作，年内完成项目入库；查姆山精品酒店、查姆山露营基地、大庄数字花卉产业园（二期）一二三产融合发展等项目初步规划设计。全县旅居产业项目已完成现场踏勘，正在开展项目策划。

5.市场执法规范有序。深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要指示批示精神，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，持续强化部门监管责任，联合公安、市监等部门，将安全生产工作与日常执法检查相结合，加大文化市场安全隐患排查整改，落实安全生产责任制，确保不发生任何安全生产事故。2024年，共发现文旅行业安全隐患28处，已责令进行整改，目前均已整改完成。持续强化部门监管责任，联合公安、交通等部门集中对旅游团队途经的高速公路进出口、就餐点、旅游景区等重要部位开展检查，严查强迫或变相强迫游客消费、擅自变更游览行程、安排团队购物等违法违规行为，严查“黑车”“黑导”“黑团”等违法违规行为，依法依规从严从快处理。落实好“1+3+N+1”综合监管机制、“1+16+129+X”投诉处置机制和“30天无理由退货”制度，确保投诉及时响应，有效处置，及时回复。通过多形式、多角度的广泛宣传，营造了浓厚的旅游市场秩序整治氛围，实现全县旅游市场秩序持续稳定。2024年，共接到12345投诉2件，上级交办投诉1件，均已办理完毕。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

双柏县文化和旅游局2024年度无政府性基金、国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县文化和旅游局部门2024年度收入合计15,243,716.58元。其中：财政拨款收入14,797,916.58元，占总收入的97.08%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入445,800.00元，占总收入的2.92%。与上年16,941,290.98元相比，收入合计减少1,697,574.40元，下降10.02%，减少的主要原因是2024年其他收入、项目支出预算较2023年减少。其中：财政拨款收入减少1,348,388.40元，下降8.35%，减少的主要原因是2024年项目支出预算较2023年减少。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少349,068.00元，减少43.91%，减少的主要原因是2024年项目前期工作经费减少。

二、支出决算情况说明

双柏县文化和旅游局部门2024年度支出合计15，194，528.5元。其中：基本支出9,432,814.36元，占总支出的62.08%；项目支出5,761,714.14元，占总支出的37.92%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年48,365,546.60元相比，支出合计减少33,171,018.10元，减少68.58%。其中：基本支出增加522,865.64元，增加5.87%，增加的主要原因是：行政事业单位人员工资、社会保险费等增加；项目支出减少33,693,883.74元，减少85.39%，减少的主要原因是2024年政府性基金预算财政拨款支出（双柏县白竹山旅游度假区基础设施建设项目专项债券资金）减少；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,432,814.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,969,236.94元，占基本支出的95.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费463,577.42元，占基本支出的4.91％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,761,714.14元，与上年39,455,597.88元相比，减少33,693,883.74元，减少85.40%，减少原因为2024年无基本建设类项目，而2023年双柏白竹山旅游度假区基础设施建设项目得到有力推进，按照工程进度支付了项目资金，资本性支出增加。

具体项目开展情况为：

双财建〔2024〕25号2023年县级项目前期工作经费支出200,000.00元，主要用于支付2023年项目前期规划、设计费用；双财金〔2024〕10号第12小分队2023年招商引资目标考核经费支出35,000.00元，主要用于支付文化旅游项目招商相关费用；双财建〔2024〕67号2024年县级项目前期工作经费支出30,000.00元，主要用于支付2024年项目前期规划、设计费用；双财教〔2024〕1号双柏彝族老虎笙传承演艺公司学员培训经费及送戏下乡补助经费支出384,572.24元，主要用于支付文化艺术团学员临聘人员工资、保险及送戏下乡相关费用；双财教〔2024〕68号非物质文化遗产保护专项经费支出999,400.00元，主要用于查姆古籍收集、修复、翻译等费用；双财教〔2024〕48号2024年楚雄州文化旅游项目资金支出14,400.00元，主要用于两馆一站免费开放相关费用；双财教〔2024〕55号中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金支出222,000.00元，主要用于两馆一站免费开放相关费用；双财教〔2024〕3号2024年中央文化人才专项经费支出50,127.00元，主要用于2024年文化人才选派及文化工作开展费用；双财教〔2024〕68号非物质文化遗产保护专项经费支出1,071,600.00元，主要用于查姆古籍收集、修复、翻译等费用及非物质文化遗产传承人补助；双财教〔2024〕48号2024年楚雄州文化旅游项目资金支出120,814.42元，主要用于2024年文化旅游项目建设、宣传相关支出；双财教〔2024〕108号双柏县绿孔雀乐园建设项目前期工作经费支出508,802.30元，主要用于绿孔雀乐园建设项目规划、设计费用；双财教〔2024〕90号2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放（第二批）中央补助资金支出37,318.41元，主要用于两馆一站免费开放相关费用；双财教〔2024〕52号白竹山旅游度假区基础设施建设项目地方政府专项债咨询服务资金支出790,000.00元，主要用于支付白竹山旅游度假区基础设施建设项目咨询服务费；双财教〔2024〕1号公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金支出43,648.12元，主要用于2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关费用；双财教〔2024〕115号中国双柏2022虎文化节工作经费支出130,000.00元，主要用于支付2022年虎文化节组织、策划、宣传工作费用；双财教〔2024〕6号2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级配套专项资金支出47,814.50元，主要用于2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关费用；双财教〔2024〕5号2024年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金支出457,340.23元，主要用于2024年公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放相关费用；双财教〔2024〕10号中国·双柏2023绿孔雀文化季“感受双柏”非遗巡演花车经费支出197,582.00元，主要用于非遗巡演花车制作、巡演人员补助相关费用；双财教〔2024〕111号双柏县第四次全国文物普查工作经费支出15,683.00元，主要用于文物普查野外调查、划线、系统录入及相关物资费用；双财教〔2024〕48号2024年楚雄州文化旅游项目资金支出9,000.00元，主要用于博物馆免费开放相关费用；双柏县总工会拨入2024年诗歌朗诵比赛奖金支出1,000.00元，主要用于诗歌朗诵比赛组织、筹备相关支出；双柏垠丰建筑建材有限公司汇入捐赠款支出10,000.00元，主要用于补足文旅项目资金缺口；楚雄州民族艺术剧院拨入国有院团改革成果展示演出经费支出30,000.00元，主要用于文化艺术团改革成果展示演出节目编排、道具等支出；云南省民族宗教事务委员会汇入菌儿丰收节表演经费支出255,611.92元，主要用于全国民运会演出筹备、节目编排、效果策划、创意咨询及演出相关费用；双财教〔2024〕115号中国双柏2022虎文化节工作经费支出100,000.00元，主要用于支付2022年虎文化节组织、策划、宣传工作费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县文化和旅游局部门2024年度一般公共预算财政拨款支出14,797,916.58元，占本年支出合计的97.39%。与上年16,457,429.25相比减少1,659,512.67元，减少10.08%，主要原因是县级项目前期费用及上级转移支付资金较2023年有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出11,744,201.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.36%。主要用于：行政运行支出6,379,099.27元，一般行政管理事务支出265,000.00元，艺术表演团体支出384,572.24元，群众文化支出1,126,400.00元，文化和旅游交流与合作支出15,000.00元，文化创作与保护支出1,106,727.00元，旅游宣传支出629,616.72元，其他文化和旅游支出1,813,103.26元，文物保护支出15,683.00元，博物馆事务支出90,000.00元；

8.社会保障和就业（类）支出1,797,667.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.15%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出877,855.36元，职业年金缴费支出222,837.82元，死亡抚恤支出567.00元，退休费支出692,534.95元其他社会保障和就业支出3,872.71元；

9.卫生健康（类）支出656,444.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.44%。主要用于职工医疗保险缴费支出356,501.10元，公务员医疗补助缴费279,774.15元，其他行政事业单位医疗支出20,169.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出599,603.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%。主要用于缴纳在职人员住房公积金599,603.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为117,110.42元，完成年初预算的97.59%，支出决算较上年减少2,868.10元，下降2.75%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为89,014.42元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的76.01%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为28,096.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的23.99%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少964.10元，下降1.07%；公务接待费支出决算较上年减少1,904.00元，下降6.35%；具体是国内接待费支出决算28,096.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

双柏县文化和旅游局部门2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120,000.00元，支出决算为117,110.42元，完成年初预算的97.59%，支出决算数较上年减少2,868.10元，下降2.75%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为90,000.00元，决算为89,014.42元，完成年初预算的98.90%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为28,096.00元，完成年初预算的93.65%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位2024年度公务用车维修、燃油费用及公务接待费较上年小幅减少。 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少964.10元，下降1.07%；公务接待费支出决算较上年减少1,904.00元，下降6.35%；具体是国内接待费支出决算28,096.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年严格执行财政过紧日子相关规定，合并公务用车及公务接待，公务用车次数、公务接待逐步减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于局机关开展文化和旅游工作以及文化馆开展公共文化、群众文化以及图书馆开展全民阅读所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次436人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上下级之间工作联系、考核发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县文化和旅游局部门2024年机关运行经费支出463,577.42元，减少18,044.10元，下降3.75%，主要原因是2024年贯彻相关财政政策，压缩差旅费、会议费、办公费等，机关运行经费支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费32,045.12元，差旅费34,838.00元，公务接待费28,096.00元，工会经费77,834.88元，公务用车运行维护费89,014.42元，其他交通费用175,200.00元，其他商品和服务支出9,200.00元，办公设备购置17,349.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，双柏县文化和旅游局部门资产总额180,170,437.95元，其中，流动资产4,726,316.09元，固定资产30,207,960.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程143,421,069.5元，无形资产838,000.00元，其他资产977,092.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,638,898.72元，其中：固定资产增加19,204,364.78元，在建工程减少（完工转固定资产）13,757,241.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额131,646.42元，其中：政府采购货物支出52,632.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出79,014.42元。授予中小企业合同金额131,646.42元，占政府采购支出总额的100.00%，授予小微企业合同金额88,632.00元，占政府采购支出总额的67.33%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县文化和旅游局不涉及需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）本文所称“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、基本支出：指单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

三、项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费外的其他支出。

四、行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

五、奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

监督索引号53232200242001111

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