双柏县水务局2025年度部门决算公开

双柏县水务局2025年度部门决算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、负责保障水资源的合理开发利用。拟订水中长期供求规划和政策，起草有关规范性文件，组织编制全县水资源规划、 重要江河流域综合规划、防洪规划等水利规划。

2、负责生活、生产经营和生态环境用水保障。组织实施最严格水资源管理制度，负责水资源的统一监督管理，拟订水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域的水资源调度。组织实施水资源论证和防洪论证制度，负责水资源有偿使用工作。负责水利行业供水和乡村供水工作。

3、负责贯彻执行水利工程建设的规范和技术标准，负责提出全县水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织实施，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，研究提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

4、负责水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。负责饮用水水源保护有关工作，负责地下水开发利用和地下水资源管理保护工作。

5、负责节约用水工作。拟订节约用水规定，负责编制节约用水规划并组织实施。负责实施用水总量控制等管理制度，负责和推动节水型社会建设工作。

6、负责水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。负责水利基础设施网络建设。负责重要江河的治理、开发和保护。负责河库水生态保护与修复、河流生态流量水量管理以及河库水系连通工作。

7、负责推进河湖长制工作的组织协调、调度督导和检查考核等工作。负责开展水资源保护、岸线管理保护、水污染防治、水环境治理、水生态修复、执法监管等工作。承担县委、县政府全面推行河湖长制工作领导小组办公室的日常工作。

8、负责水利工程建设与运行管理。负责水利工程建设管理，制定有关制度并组织实施。负责水利行业质量监督工作，贯彻执行水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。负责水利建设市场的监督管理和水利建设市场信用体系建设。负责水利设施的管理、保护和综合利用，负责编制水库运行调度规程，负责水库、水电站大坝、堤防、水闸等水利工程的运行管理。负责水利科技推广应用。

9、负责水土保持工作。负责编制水土保持规划，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作，负责实施重点水土保持建设项目。

10、负责农村水利工作。负责小型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全项目建设管理工作。负责节水灌溉有关工作。负责农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水电开 发利用工作。

11、负责水利法律法规的实施和监督检查。负责水政监察和水行政执法。调处跨乡镇水事纠纷和行政区域内重大水事纠纷，协调查处重大水事违法案件。依法负责水利行业安全生产工作，负责水利工程的安全监管。

12、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划并组织实施。承担水情旱情监测预警工作。负责水域及其岸线的管理和保护，负责重要江河的开发、治理和保护；负责编制重要江河和水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。

13、完成县委、县政府交办的其他任务。

14、职能转变。县水务局应切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。

15、与县政务服务局的有关职责分工。实行审管分离，按照“谁审批、谁负责，谁主管、谁监管”的原则，科学划分审批和监管责任。县政务服务局负责行政审批事项办理所需的受理、审查、决定、送达等基本程序环节，并对行政审批行为及后果承担相应责任；负责组织开展现场勘察、技术论证、社会听证、检验检测、检疫、鉴定，以及招投标拍卖、联合会审等相关工作。县水务局负责制定详实的行政审批事项办理条件、资料要件、办理程序、流程和标准，承担行业发展规划、政策研究、事中事后监管职责和监督审批行为，依法开展行政处罚、行政强制、行政监督等行政执法工作。上级新下放的行政许可事项，由县水务局先承接，规范后再划转到县政务服务局。具体划转的行政许可事项以县人民政府公布的为准。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、河湖长股、规划计划股、政策法规股、资产财务股、水资源股、工程建设股、水土保持股（双柏县水土保持委员会办公室）、农村水利股、监督股、运行管理和水旱灾害防御股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员14人，事业管理人员和专业技术人员52人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员32人（离休0人，退休32人），年末遗属20人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.高位推动项目谋划。聚焦国家战略和地方需求，县人民政府分管领导亲自带队，向国家部委、省、州汇报双柏水利工作16次，首次前往水利部珠江水利委员会汇报项目谋划储备工作，成效显著。双柏县一体化推进水土保持工程、沙甸河幸福河湖建设项目列入竞争立项名单；大河边水库工程、绿汁江双柏县段防洪治理工程、沙甸河中型灌区项目等15个项目被省水利厅列入重点项目推送水利部；大河边中型水库工程、4个新建灌区项目被纳入国家级规划盘子。

2.向上争资成效斐然。精准把握政策导向，拓宽增资渠道，2025年完成水利固定资产投资9729.6万元，向上争资9051万元，其中各级补助资金1451万元，专债资金7600万元（双柏县城乡供水一体化项目专债资金4900万元、双柏县环白竹山引调水工程专债资金2700万元），申请专债成功的项目个数和资金额度在全州水利行业名列前茅，也是全县2025年唯一申请到专债资金的部门。白水河水库工程已被省发改委锁定为新型政策性基金项目，可申请资金3600万元，现已提交相关申请资料，待审核。

3.项目推进稳步有序。鄂嘉至妥甸引调水、滇中引水二期、环白竹山引调水、绿汁江双柏县重点河道治理等17个在建项目稳步推进；城乡供水一体化工程（一期）、3件小型水库除险加固工程开工建设；大河边水库、柏家河水库、嘉兴水库工程等15个重点项目前期工作有序推进；双柏县白水河水库下闸蓄水，农村供水保障3年专项行动项目21个片区正在开展通水试运行。

4.维稳举措强劲有力。深入140个监管企业及场所开展水利行业全领域全覆盖安全风险隐患大排查大整治“百日攻坚”行动，共发现问题329个，全部整改完毕；受理、办结水利行业群众来信访信访件35件；积极开展水利行业清欠账款工作，共清欠账款134笔3130.78万元，清欠账款笔数位居全县第一；排查化解风险隐患举措更加具体、更加有力，近年来均未发生安全生产责任事故和进京访案件。

5.民生保障扎实稳固。今年来，双柏县降雨总量达1234.2毫米，较历年同期偏多34%，防汛与蓄水压力并存。县水务局坚持旱涝同防同治，创新实施“蓄泄空”调控策略，全县113座小型水库实现信息化、标准化、物业化管理，全面筑牢水利安全防线，在确保安全度汛前提下，最大程度利用雨洪资源实现蓄水调水能力跨越式提升。截至11月30日，双柏县库塘蓄水量达1.17亿立方米，完成州下达蓄水任务量的135%，创历史新高，农村供水保证率提升至93%，自来水普及率达95%。为今冬明春全县人畜饮用水和工农业用水提供了坚实的水利保障。

6.人才队伍建设优化。针对水利工作操作性、实践性强的突出特点，县水务局因地制宜、分门别类，通过“传、帮、带”方式，在具体工作中由实践经验丰富、技术水平高、业务能力强的老同志与年轻同志结合，在理论上传、工作中帮、技能上带，激发年轻同志积极性、创新性，积极推动专业科技成果快速转化为实际运用，有效提升年轻人才骨干的专业素养。2025年有1名同志荣获楚雄州中青年学术技术带头人，1名同志被评聘为高级工程师，1名同志拟申报为云南省幸福河湖建设先进个人。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县水务局2025年度收入合计126876216.57元。其中：财政拨款收入126876216.57元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少110243863.1元，下降46.49%。其中：财政拨款收入减少110243863.1元，下降46.49%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：本年度水利工程建设项目少，资金较上年度减少。减少了双柏鄂嘉至妥甸引调水工程债券资金163000000元、双柏县白水河流域水环境综合治理项目资金11000000元，绿汁江双柏县重点段水安全保障工程资金15000000元，国债水利领域项目2023-2024年补助资金19220000元。

二、支出决算情况说明

双柏县水务局2025年度支出合计126876216.57元。其中：基本支出12872772.06元，占总支出的10.15％；项目支出114003444.51元，占总支出的89.85％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少110243863.1元，下降46.49%。其中：基本支出减少468433.73元，下降3.5%；项目支出减少109775429.38元，下降49.06；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：基本支出减少是上年度新成立了一个水利工程项目管理局需购置一批办公用品，因此办公费增加。（此局是县政府成立的临时机构，不是独立核算单位，资金只能通过我单位一体化支出，此项资金不应在我局的机关运行经费中核算）；项目支出减少是本年度水利工程建设项目少，资金较上年度减少。减少了双柏鄂嘉至妥甸引调水工程债券资金163000000元、双柏县白水河流域水环境综合治理项目资金11000000元，绿汁江双柏县重点段水安全保障工程资金15000000元，国债水利领域项目2023-2024年补助资金19220000元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障双柏县水务局机构正常运转的日常支出12872772.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12316161.8元，占基本支出的95.68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费556610.26元，占基本支出的4.32％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障双柏县水务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出114003444.51元。其中：基本建设类项目支出113545659.91元。

1.双财农〔2025〕12号2024年度退休职工赵光正、姚子儒逝世丧葬补助和一次性抚恤经费资金130688.6元，主要用于2024年度退休职工赵光正、姚子儒逝世丧葬补助和一次性抚恤经费。

2.双财农〔2025〕45号尹团才同志逝世丧葬补助和一次性抚恤经费资金327096元，主要用于在职人员尹团才同志逝世丧葬补助和一次性抚恤经费。

3.双财建〔2025〕36号2025年第一批州级项目前期工作经费150000元，主要用于绿汁江双柏县县段防洪治理工程、双柏县城乡供水一体化工程、双柏县沙甸河中型灌区续建配套与节水改造项目项目的前期工作。

4.双财农〔2025〕30号2024年中央水利发展小型水库除险加固资金1500000元，主要用于2024年中央水利发展小型水库除险加固工程建设。

5.双财农〔2025〕4号双柏县2025年春节慰问石咢嘉至妥甸引调水工程建设项目资金5000元，主要用于石咢嘉至妥甸引调水工程建设管理局驻地人员2025年春节慰问。

6.双财农〔2025〕46号双柏鄂嘉至妥甸引调水工程工作经费425450.67元，主要用于双柏鄂嘉至妥甸引调水工程项目建设。

7.双财农〔2025〕13号马龙河河道治理工程征占地补偿资金1040000元，主要用于马龙河河道治理工程征占地补偿。

8.双财农〔2025〕83号沙甸河坡脚底至南孔段中村河河道治理工程资金300000元，主要用于沙甸河坡脚底至南孔段中村河河道治理工程建设。

9.双财农〔2025〕89号行政事业单位应缴税款资金409881.7元，主要用于缴纳水利工程建设项目占用使用林地和农用地应缴耕地占用税。

10.双财农〔2025〕7号河道治理工程农民工工资资金700000元，主要用于支付双柏县马龙河河道治理工程、双柏县河口河麻窝至初都段河道治理工程、双柏县沙甸河坡脚底至南孔段河道治理工程建设农民工工资。

11.双财农〔2025〕5号返还历年收回单位指标（额度）结余资金1800000元，主要用于2025年春节农民工工资项目专项资金（小型水库除险加固工程、沙甸河中村河段河道治理工程、水土流失综合治理（双柏县子石冲清洁型小流域治理工程）、小型水库维修养护工程）。

12.双财建〔2025〕7号2023年水安全保障工程专项大中型水库除险加固方向第二批中央基建投资资金200000元，双财建〔2025〕37号2023年水安全保障工程专项大中型水库除险加固方向第二批中央基建投资资金4000000元，主要用于绿汁江河道治理双柏县重点段工程建设。

13.双财农〔2025〕10号提前下达2025年中央水利发展资金1000000元，主要用于小型水库工程维修养护工程建设。

14.双财农〔2025〕30号2024年度中央水利发展资金34054.3元，主要用于农业水价综合改革精准补贴和节水奖励。

15.双财建〔2025〕31号2024年第五批省预算内前期工作经费500000元，主要用于礼社江中型灌区项目前期工作。

16.双财建〔2025〕30号2024年第四批省预算内前期工作经费900000元，主要用于礼社江中型灌区项目前期工作。

17.双财农〔2025〕76号2025年农业防灾减灾和水利救灾资金洪涝补助经费50000元，主要用于双柏县平掌河水库水毁修复工程。

18.双财农〔2025〕17号州级水利专项资金水旱灾害防御专项经费160000元，主要用于河口河、李芳村、狮子口等水库渠道塌方淤积清理等维修工作。

19.双财农〔2025〕17号双财农【2024】98号中央农业防灾减灾和水利救灾资金70000元，主要用于他此河水库专用水文站修复及平掌河水库水毁修复。

20.双财农〔2025〕38号2024年省级水利资金169999.63元，主要用于农业水价综合改革精准补贴和节水奖励。

21.双财农〔2025〕59号2025年省级水利专项资金14273.61元，主要用于农业水价综合改革精准补贴和节水奖励。

22.双财债〔2025〕43号2025年第二批次专项债券资金51000000元，主要用于双柏县城乡供水一体化工程、双柏县环白竹山引调水工程建设。

23.双财债〔2025〕26号2025年云南省政府专项债券（五至八期）双柏县城乡供水一体化工程项目转贷资金25000000元，主要用于双柏县城乡供水一体化工程建设。

24.双财债〔2025〕34号,双财债〔2025〕35号,双财债〔2025〕36号，双财债〔2025〕37号政府化债资金24117000元，主要用于支付历年来差欠的132件水利工程建设项目工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县水务局2025年度一般公共预算财政拨款支出26759216.57元,占本年支出合计的21.09%。与上年相比减少47360863.11元，下降63.89%,完成年初预算的210.93%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，本年度未发生相关支出。

2.外交（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，本年度未发生相关支出。

3.国防（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，本年度未发生相关支出。

4.公共安全（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，本年度未发生相关支出。

5.教育（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，本年度未发生相关支出。

6.科学技术（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，本年度未发生相关支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出XX元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，本年度未发生相关支出。

8.社会保障和就业（类）支出2765635.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%,完成年初预算的119.85%。主要用于主要用于2080501行政单位离退休支出，其中商品和服务支出：其他商品和服务支出9200.00元，对个人和家庭的补助：退休费660754.7元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中工资福利支出：机关事业单位基本养老保险缴费1210778.72元。2080506机关事业单位职业年金缴费支出，其中工资福利支出：职业年金缴费202731.14元。2080801死亡抚恤支出，其中对个人和家庭的补助：抚恤金457784.6元，生活补助224386.17元。造成预决算差异的主要原因是退休人员增加2人。

9.卫生健康（类）支出797518.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%,完成年初预算的84.21%。主要用于2101101行政单位医疗，其中工资福利支出：职工基本医疗保险缴费34889.92元。2101102事业单位医疗，其中工资福利支出：职工基本医疗保险缴费395671.32元。2101103公务员医疗补助，其中工资福利支出公务员医疗补助缴费341157.04元。2101199其他行政事业单位医疗支出，其中工资福利支出：其他社会保障缴费25800元。造成预决算差异的主要原因是本年度增加在职人员3人（公务员1人，事业人员2人），减少人员6人（调出1人，退休人员2人，机构改革分流2人，死亡1人）。

10.节能环保（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,年初无此项预算。主要用于2110302水体，绿汁江双柏县县段防洪治理工程建设，其中资本性支出：基础设施建设50000元；造成预决算差异的主要原因是专项资金项目未列入年初预算。

11.城乡社区（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%,年初无此项预算。主要用于2120303小城镇基础设施建设，双柏县城乡供水一体化工程，其中资本性支出：基础设施建设50000元；造成预决算差异的主要原因是专项资金项目未列入年初预算。

12.农林水（类）支出22291723.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.30%,完成年初预算的258.91%。主要用于2130301行政运行，基本支出其中工资福利支出：基本工资3781928元，津贴补贴1175556元，奖金537216元，绩效工资2867897元，其他社会保障缴费53056.79元。商品和服务支出：办公费173276.6元，水费20000元，电费15000元，公务接待费30848元，工会经费107134元，公务用车运行维护费57151.66元，其他交通费用144000元，资本性支出（基本建设）：基础设施建设1500000元。项目支出2130302一般行政管理事务，商品和服务支出：办公费53548.89元，电费2631.7元，差旅费57134元，劳务费88390.08元，委托业务费1520元公务用车运行维护费222226元，对个人和家庭的补助：生活补助222226元，主要用于双柏鄂嘉至妥甸引调水工程建设项目管理经费。2130304水利行业业务管理，资本性支出（基本建设）：基础设施建设1040000元，主要用于马龙河河道治理工程征占地补偿。2130305水利工程建设，商品和服务支出：税金及附加费用409881.7元，主要用于缴纳水利工程建设项目占用使用林地和农用地应缴耕地占用税，资本性支出（基本建设）：基础设施建设4300000元，主要用于绿汁江河道治理双柏县重点段工程建设，资本性支出：基础设施建设3700000元，主要用于小型水库工程维修养护工程建设。2130306水利工程运行与维护，资本性支出：基础设施建设34054.3元，主要用于农业水价综合改革精准补贴和节水奖励。2130308水利前期工作，资本性支出（基本建设）：基础设施建设1400000元，主要用于礼社江中型灌区项目前期工作。资本性支出：基础设施建设50000元，主要用于沙甸河中型灌区续建配套与节水改造项目项目的前期工作。2130314防汛，资本性支出（基本建设）：基础设施建设50000元，主要用于2025年农业防灾减灾和水利救灾资金洪涝补助。资本性支出：基础设施建设230000元，主要用于河口河、李芳村、狮子口等水库渠道塌方淤积清理等维修工作。2130316农村水利，商品和服务支出：办公费169999.63元，资本性支出：基础设施建设14273.61元，主要用于农业水价综合改革精准补贴和节水奖励。造成预决算差异的主要原因是专项资金项目未列入年初预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，本年度未发生相关支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，本年度未发生相关支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，本年度未发生相关支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，本年度未发生相关支出。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，本年度未发生相关支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，本年度未发生相关支出。

19.住房保障（类）支出804339元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.01%,完成年初预算的97.87%。主要用于2210201住房公积金，其中工资福利支出：住房公积金804339元，造成预决算差异的主要原因是本年度退休2人，人员减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，本年度未发生相关支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，本年度未发生相关支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，本年度未发生相关支出。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，本年度未发生相关支出。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，本年度未发生相关支出。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，本年度未发生相关支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算，本年度未发生相关支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为90900.00元，决算为310225.66元，完成年初预算的341.28%；支出决算较上年增加83144.66元，增长36.61%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为279377.66元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.06%，完成年初预算的465.63%；公务接待费支出年初预算为30900元，决算为30848元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.94%，完成年初预算的99.83%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加103152.66元，增长58.53%；公务接待费支出决算较上年20008.00元，下降39.34%；具体是国内接待费支出决算30848元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少20008.00元，下降39.34%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为90900元，支出决算为310225.66元，完成年初预算的341.28%，支出决算较上年增加83144.66元，增长36.61%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为60000元，决算为279377.66元，完成年初预算的465.63%；公务接待费支出年初预算为30900元，决算为30848元，完成年初预算的99.83%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加了双柏鄂嘉至妥甸引调水工程建设管理局的公务用车运行维护费219377.66元，此项资金不属于我局的办公费，因该管理局不是独立核算单位，资金需通过我单位一体化支出，因此“三公”经费大于决算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加103152.66元，增长58.53%；公务接待费支出决算减少20008元，下降39.34%，具体是国内接待费支出决算30848元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变化的主要原因是：增加了双柏鄂嘉至妥甸引调水工程建设管理局的公务用车运行维护费219377.66元，此项资金不属于我局的办公费，因该管理局不是独立核算单位，资金需通过我单位一体化支出，因此公务用车运行维护费大于上年数。本年度减少了双柏鄂嘉至妥甸引调水工程建设管理局的公务接待费20000元，因此公务接待费小于上年数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次381人（其中：外事接待人次0人）。主要用于争取水利项目，相关部门检查督察水利工作发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县水务局2025年机关运行经费支出556610.26元，比上年减少890014.94元，下降61.52%,主要原因是减少了双柏鄂嘉至妥甸引调水工程建设管理局的支出。单位机关运行经费主要用于办公费182476.6元，水费20000元，电费15000元，公务接待费30848元，工会经费107134元，公务用车运行维护费57151.66元，其他交通费用144000元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，双柏县水务局资产总额823903.62元，其中，流动资产637274.67元，固定资产186619.96元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产9元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少115201.73元，其中固定资产减少57894.13元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额80233.26元，其中：政府采购货物支出17790.60元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出62442.66元。授予中小企业合同金额80233.26元，其中：授予小微企业合同金额54081.55元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。