中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2026年度部门预算编制说明

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中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2026年度部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家和省州关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订我县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.审核县委、县政府各部门、县人大、县政协、人民法院、检察院、各民主党派、人民团体和乡镇的机构设置人员编制和领导职数；协调县委、县政府各部门之间与乡镇之间的职责分工。

3.研究制定全县事业单位管理体制和机构改革方案；按规定程序审批、上报县直各部门所属事业单位的机构编制。

4.负责建立全县行政编制、事业编制、聘用编制的总量控制和动态调整机制。

5.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计、机构和人员编制核查、机构编制实名制管理工作；负责机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

6.负责事业单位法人资格认定和登记管理工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、信息股、行政管理体制改革股和双柏县事业单位登记管理中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.重点领域和关键环节体制机制改革取得新进展。完成相关部门和领域的机构改革。严格对标“三定”规定，厘清组织、宣传、政法、社工、财政、农业农村、信访、民政8家部门与社会工作部的职能交叉，保障各部门工作的有效衔接。优化县工信商务科技局和县市场监督管理局内设机构，推动机构和职能更加适配。高效推进全面建立乡镇履职事项清单工作，全面厘清县乡权责边界，基层减负成效显著。乡镇行政执法规范化建设试点工作有效推进，行政效能和服务水平不断提高。

2.机构编制资源配置效益明显提升。筹备召开县委编委会议1次，研究审议提出的机构编制事项建议6项。2025年保障各类人才编制共161名（公务员招录24名、事业单位招聘118名、紧缺人才招聘8名、退役士兵安置5名、“三支一扶”安置5名、人才回引1名），为5家部门增加事业编制14名。完成94家事业单位网上年度报告公示，办理事业单位法人证书和机关、群团统一社会信用代码证书事项变更登记23家；完成内网分保测评、全县208家机关事业单位机构编制管理簿年审、机构编制实名制系统数据更新及年报统计。

3.机构编制法治建设水平不断提高。根据《中国共产党机构编制工作条例》《机构编制管理评估办法（试行）》，对8个乡镇、5家事业单位开展机构编制评估和事业单位法人公示信息抽查工作，提升机构编制管理的科学化水平，强化制度意识，运用法治思维和法治方式维护机构编制工作的权威性和严肃性。结合我县教育卫生发展需要，制定出台《双柏县加强和规范中小学教职工编制动态管理的八条措施》《双柏县医疗卫生机构统筹管理办法（试行）》，破解教育卫生编制管理人员调配中的堵点难点问题。

4.机构编制部门自身建设全面加强。严格落实“三会一课”制度，持续推进模范机关建设，持续深化巩固“优秀清廉机关”成果，抓实深入学习贯彻中央八项规定精神及其实施细则，坚持边学习边对照边查摆，按照“两对标对表七对照”要求，领导班子查摆问题3个，确定集中整治问题3个，领导干部查摆问题6个，围绕问题制定整改措施22条，并建立整治台账予以整改落实。完成省委巡视整改问题1个、县委巡察反馈问题18个。以“严”的基调、“实”的作风，倒逼全体党员干部提升工作效能。全面推进政治建办、能力立办、作风强办、从严治办，营造良好的干事创业环境。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2026年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1250033.17元，其中：一般公共预算1250033.17元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：部门财务收入增加13112.26元，增加1.06%，其中：一般公共预算增加13112.26元，增加1.06%，增加的主要原因是：单位公务员和事业人员岗位和薪级工资基数调整，导致2026年财务收入较2025年有所增加。政府性基金收入、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1250033.17元，其中：本年收入1250033.17元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1250033.17元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：部门财政拨款收入增加13112.26元，增加1.06%，增加的主要原因是：单位公务员和事业人员岗位和薪级工资基数调整，导致2026年部门财政拨款收入较2025年有所增加。其中：上年结转收入与上年0元对比，无增减变化；本年收入中，一般公共预算财政拨款收入1250033.17元，增加13112.26元，增加1.06%，增加的主要原因是：单位公务员和事业人员岗位和薪级工资基数调整，导致2026年一般公共预算财政拨款收入较2025年有所增加；政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1250033.17元。财政拨款安排支出 1250033.17元，其中：基本支出1250033.17元，与上年1236920.91元对比增加13112.26元，增加1.06%，增加的主要原因为：单位公务员和事业人员岗位和薪级工资基数调整，导致2026年基本支出较2025年有所增加；项目支出0元，与上年0元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2026年财政拨款安排支出1250033.17元，按支出按功能科目分类如下：

1.2013101 一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行944442.06元，主要用于保障本单位正常运转的人员经费和公用经费支出，包括工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金）和商品服务支出（办公费、差旅费、印刷费、公务接待费、工会经费）；

2.2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休22233.00元，主要用于单位离退休人员社保统筹外部分的工资和退休人员慰问；

3.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出124613.61元，主要用于缴纳本单位在职人员基本养老保险；

4.2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗24929.41元，主要用于缴纳本单位在职公务员基本医疗保险；

5.2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗18524.97元，主要用于缴纳本单位在职事业人员基本医疗保险；

6.2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助25593.92元，主要用于缴纳本单位在职人员公务员医疗补助；

7.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：2752.00元，主要用于缴纳本单位在职人员大病保险；

8.2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金86944.20元，主要用于缴纳本单位在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1,250,033.17元。

1.基本支出1,249,733.17元，其中：30101 基本工资：317,556.00元，30102 津贴补贴：220,308.00元，30103 奖金：120,097.00元，30107 绩效工资：174,974.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：124,613.61元，30110 职工基本医疗保险缴费：43,454.38元，30111 公务员医疗补助缴费：25,593.92元，30112 其他社会保障缴费：9,658.98元，30113 住房公积金：86,944.20元，30199 其他工资福利支出：40,000.08元，30201 办公费：5,747.00元，30211 差旅费：6,000.00元，30217 公务接待费：5,700.00元，30228 工会经费：11,153.00元，30239 其他交通费用：36,000.00元，30302 退休费：21,933.00元。

2.项目支出300.00元，其中：30299 其他商品和服务支出：300.00元。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5700.00元，与上年相比无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2026年公务接待费预算为5700.00元，与上年相比无增减变化，国内公务接待批次为14次，共计接待72人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为5700.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年0元相比，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2026年机关运行经费安排65200.00元，与上年65200.00元对比，无增减变化，无变化的原因是：在职人员和退休人员与2025年无变化，财政下达的经费标准和2025年一样。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化，主要是：我单位2026年和2025年均没有委托业务费用支出。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室资产总额192817.32元，其中，流动资产705.88元，固定资产186111.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产6000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加19535.50元，其中固定资产增加19440.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

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