双柏县地方公路管理段2026年部门预算编制说明

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双柏县地方公路管理段2026年部门预算编制说明

双柏县地方公路管理段2026年预算公开目录

第一部分双柏县地方公路管理段2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县地方公路管理段2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县地方公路管理段的主要职能：一、负责保障县境内所管养的县乡村道公路的畅通，加强对公路的日常养护管理质量监督检查，路况评定、考核；负责公路应急救援工作，对水毁等灾害造成的道路阻塞或公路路基垮塌进行应急抢修。二、认真执行“全面规划，加强养护，积极改善，重点发展，科学发展，保障畅通”的养护方针。经常保持公路完好状态，及时恢复水毁路面，公路设施受损部分，保证行车安全、舒适、畅通。三、加强道路交通安全，随时对所养公路的路况、桥梁的使用情况进行观察、调查，整理上报；对全线路况信息资料建立数据库，并在此基础上建立了公路信息交换平台，推动公路信息化工作的不断发展，对危桥组织相关技术人员进行鉴定，并对危桥改造的质量进行全方位的跟踪检查，负责对工程质量的检查、验收工作的组织。四、负责全县公路大中修工程和专项工程的预算审核工作，检查与督导大中修工程的质量和进度情况，根据大中修的进度和质量定期发布通报。全面完成公路养护工作任务和县交通运输局及业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置情况

双柏县地方公路管理段共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、养护管理室、工程技术室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）完善体制机制，压实养护责任。 贯彻落实《云南省深化农村公路管理养护体制改革实施方案》《楚雄州深化农村公路管理养护体制改革实施办法》，出台《双柏县深化农村公路管理养护体制改革实施细则》，进一步明确县、乡、村三级养护责任，细化措施，督促检查，压实责任，有效巩固和推进农村公路管护规范化、常态化高效运转。健全了农村公路养护管理规章制度、技术规范和质量考评体系，实现了养护管理的制度化、规范化。全县共设置各级路长126人，养护路政协管员85人，通过明确各级路长职责分工，确保全县农村公路级级有人管，条条有人抓，构建齐抓共管，精简高效的农村公路管护氛围。

（2）强化日常养护，保持路况稳定。严格按照养护规范要求，对全线县道公路进行周期性巡查与保养。重点完成了路面日常维护、路基边坡维护、边沟涵洞疏通等工作。同时其他“库外”农村公路按照属地管理原则，以地方财政补助、乡镇自筹、建制村“一事一议”筹资和群众投工投劳等方式开展公路管护，全县农村公路列养率100%。2025年列养农村公路技术状况评定优良路率达到68%，全面完成州级下达指标要求。其次，扎实开展道路水毁抢修，动态开展农村公路安全隐患排查治理工作，为人民群众安全出行提供坚强保障。今年自入汛以来，双柏县共投入人员2498余人次、机械设备594台次，巡查农村公路385条2670公里，清理边沟500余公里，清疏涵洞110道，清理边坡落石、坍塌方1800处120000余立方米，恢复公路中断交通15条。共投资约220万元。

（3）精准实施养护工程，提升路况质量。 依据路况检测与评定结果，我县科学编制养护工程计划。一是针对路面出现的裂缝、坑槽、松散等病害，2025年及时组织实施白大线、三水线第一批农村公路修复性养护工程，实施里程56公里，对部分路段路基沉陷、路面损毁等问题进行修复，预算总造价622.0451万元，其中建安费560.1096万元。该项目于2025年5月完成招投标工作并开工建设，现已完工。二是组织实施双柏县2025年第二批农村公路路面提升改造工程，该项目共涉及4条路线共134.331公里，分别为野牛－下攀枝花、下攀枝花－卧马都、海资底－戈孟田、炉房电站至河门口公路，预算总造价723.651万元，其中建安费651.1382万元。该项目于2025年9月完成招投标工作并开工建设，现已完工。三是组织实施双柏县2025年农村公路安全生命防护工程，该项目线路21条，涉及全县8个乡镇，处置隐患里程约29.945公里，项目预算总造价167.0589万元，其中建安费152.1221万元。该项目于2025年9月完成招投标工作，并开工建设，现已完工。

（4）加强桥涵养护，确保安全运行。 严格执行桥梁涵洞养护管理制度，按规定频率开展经常性检查、定期检查和特殊检查，并对检查发现的桥涵病害及时进行处治，确保了桥隧涵结构安全、运行正常。我段2025年6月完成了桥梁技术状况，评定为四类危桥的省道三岔河－水塘公路有2座，麻底河桥（桥梁中心桩号K355+592）、沙人箐桥（桥梁中心桩号K358+325）；县道易市线有2座，鸡冠山桥（桥梁中心桩号K19+011）、岔河桥（桥梁中心桩号K19+759）；县道仓房-G357有1座，古木河桥（桥梁中心桩号K17+934）；县道炉房电站至河门口公路有1座，河门口桥（桥梁中心桩号K79+324）。2025年计划组织实施阿乌哨桥危桥加固工程，预算总造价120.109万元，其中建安费96.811万元。该项目于2025年5月19日完成招投标工作，并开工建设，现已完工。

（5）规范资金管理，保障养护投入。 县地方段积极争取并统筹使用各级养护补助资金，严格落实县级财政配套资金。加强养护资金使用的全过程监管，确保资金专款专用，发挥最大效益。2025年省州两级养护补助资金省级1999万元、州级470万元，县委县人民政府在保障省、州交通运输局主管部门下达的农村公路养护补助资金外，配套县级养护资金690.26万元。

（6）狠抓绿美交通建设，持续优化服务品质。深入贯彻落实生态文明建设理念，紧紧围绕乡村振兴战略部署，以“串联一路风景，融合一片产业”为目标，将绿美交通建设与农村旅游景区、特色小镇、美丽乡村项目组合开发，不断完善“交通+”发展模式，带动双柏全域发展。2025年，双柏县重点对炉河线河门口至普龙路段实施公路绿化，通过有效整合林草部门苗木调剂、“四改三”项目建设同步实施绿化等多项资源和措施，成功实施了总计15公里的公路绿化项目，因地制宜选用凤凰树和榕树约3700株，着力构建“路在景中延，车在绿中行”的优美交通环境，总投资约150万。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,716,913.33元，其中：一般公共预算1,716,913.33元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,000,000.00元。

与上年对比：全年收入与上年8,813,729.37元对比，减少 3,096,816.04元，下降35.14%，其中：一般公共预算收入减少2596816.04元，下降60.20%，主要原因是：因资金紧张，本年度未安排农村公路养护县级配套资金，从而导致本年度一般公共预算收入减少2596816.04元；其他收入与上年4,500,000.00元相比，减少500000.00元，下降11.11%，主要原因是：根据《楚雄州财政局关于下达 2022 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金的通知》（楚财建〔2022〕83号）、双财建〔2022〕104号，下达2022年政府还贷二级公路取消收费后补助资金6560000.00元，因财政资金整合，于2022年10月20日借双柏县开发投资有限公司5000000.00元，于2023年1月归还500000.00元，剩余4000000.00元预计在2026年归还，剩余500000.00元预计在2027年归还，故增加2026年预算4000000.00元作为2025年自有资金使用。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,716,913.33元，其中：本年收入1,716,913.33元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,716,913.33元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：本年部门财政拨款收入与上年4,313,729.37元相比，减少2596816.04元，下降60.20%，其中：一般公共预算收入减少2596816.04元，下降60.20%，主要原因是：因资金紧张，本年度未安排农村公路养护县级配套资金，从而导致本年度一般公共预算收入减少2596816.04元；政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益与上年0.00元相比，无增减变化。

预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,716,913.33元。财政拨款安排支出1,716,913.33元，其中：基本支出1,716,913.33元，与上年1,559,757.37元对比增加157155.96元，增长10.08%，主要原因是本年度社保基数调整，导致人员经费有所增加，2025年减少劳务派遣人员4人，导致日常公用经费整体有所减少，2026年没有此类情况发生；项目支出0.00元，与上年2,753,972.00元对比减少2,753,972.00元，下降100%，主要原因分析：因资金紧张，本年度未安排农村公路养护县级配套资金，从而导致本年度一般公共预算项目支出减少2,753,972.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县地方公路管理段2026年财政拨款安排支出1,716,913.33元，支出按功能科目分类如下：

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休173,768.40元，主要用于发放退休人员工资和退休人员公用经费支出；

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出152,453.91元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；

3. 2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出130,000.00元，主要用于缴纳机关事业单位职业年金；

4.2080801抚恤—死亡抚恤12,402.00元，主要用于支付我单位1名人员遗嘱补助；

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗49,778.51元，主要用于缴纳单位职工医疗保险；

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助29,377.81元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助；

7.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,504.00元，主要用于缴纳单位职工大病保险；

8.2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护1,075,784.26元，主要用于单位职工工资发放、在职职工公用经费开支和农村公路日常养护支出；

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金87,844.44元，主要用于缴纳单位在职职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出1,716,913.33元，其中：30101基本工资362544元，30102津贴补贴39120元，30107绩效工资30212元，30107绩效工资144000元，30107绩效工资104460元，30107绩效工资62964元，30107绩效工资132960元，30108机关事业单位基本养老保险缴费152453.91元，30110职工基本医疗保险缴费49778.51元，30111公务员医疗补助缴费29377.81元，30112其他社会保障缴费5504元，30112其他社会保障缴费5124.26元，30113住房公积金87844.44元，30231公务用车运行维护费120000元，30228工会经费11746元，30217公务接待费1800元，30201办公费9146元，30112其他社会保障缴费13708元，30211差旅费2000元，30302退休费171368.4元，30109职业年金缴费130000元，30201办公费2400元，30399其他对个人和家庭的补助36000元，30305生活补助12402元。

2.项目支出0.00元。

省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额116,800.00元，其中：政府采购货物预算1,800.00元、政府采购服务预算115,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县地方公路管理段2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计121,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县地方公路管理段2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

双柏县地方公路管理段2026年公务接待费预算为1,800.00元，较上年增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为1800.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县地方公路管理段2026年公务用车购置及运行维护费为120,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费120,000.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为120000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县地方公路管理段无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县地方公路管理段2026年机关运行经费安排0.00元，与上年0.00元对比增加0.00元，无变化。主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费安排。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县地方公路管理段2026年委托业务费安排0.00元，与上年0.00元对比增加0.00元，无变化。主要原因是本年及上年委托业务费预算均为0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县地方公路管理段资产总额173,589,819.49元，其中，流动资产7,731,916.28元，固定资产1,908,894.29元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程62,641,838.12元，无形资产0.00元，其他资产101,303,470.80元。与上年相比，本年资产总额增加8402081.83元，其中固定资产减少226027.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232201734800100111