中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

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中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行国家和省州关于行政管理体制、机构改革和机构编制管理的方针、政策、法规；研究拟订全县行政管理体制、机构改革和机构编制管理的规定、办法和实施细则并组织实施；具体管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

2.审核县委、县政府各部门、县人大、政协、人民法院、检察院、各民主党派、人民团体和乡镇的机构设置人员编制和领导职数；协调县委、县政府各部门之间与乡镇之间的职责分工。

3.研究制定全县事业单位管理体制和机构改革方案；按规定程序审批、上报县直各部门所属事业单位的机构编制。

4.负责建立全县行政编制、事业编制、聘用编制的总量控制和动态调整机制。

5.负责全县机构编制基础数据库和信息化建设，承担机构编制统计、机构和人员编制核查、机构编制实名制管理工作；负责机关、事业单位和其他非营利性机构“政务”“公益”中文域名注册的审核工作。

6.负责事业单位法人资格认定和登记管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室共设置5个内设机构，包括：综合股、机关股、事业股、信息股和行政管理体制改革股。所属非独立核算、非独立批复预算事业单位1个，即：双柏县事业单位登记管理中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室。

纳入中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员4人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.完善党对机构编制工作全面领导的体制机制。落实党对重大工作领导要求，强化各级党委议事协调机构职能作用，完善机构设置和职能配置。加强党政机构职能统筹，进一步推动理顺统一领导、归口领导和统一管理、归口管理的工作机制。

2.推进机构职能人员全面深度融合。推动部门全面正确履行“三定”规定，实现内部职责、业务由“物理变化”向“化学反应”转变。加强对“三定”规定落实情况、改革后部门职能履行情况的调研评估，进一步调整理顺部门间职责关系，研究解决新情况新问题。做好乡镇和县级各部门机构改革后续跟踪督导，完善上下基本对应的机构设置模式，保持改革后机构职能体系的基本稳定。            

3.深化综合行政执法体制改革。抓好市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业5个重点领域综合行政执法体制改革实施方案的跟踪问效，进一步整合综合行政执法队伍，规范行政执法事项，推动执法重心下移。探索跨领域、跨部门、跨乡镇综合执法。

4.适时开展深化事业单位改革。全面摸清全县事业单位底数，掌握各事业单位履职运行情况，围绕健全完善党政机构职能体系研判分析，扎实做好改革前期准备工作。中央和省、州印发有关事业单位改革工作的文件后，按照统一部署要求，积极稳慎推进改革工作。

5.加快推进经营类事业单位改革。紧盯事企分开目标，拓宽思路办法，打通政策堵点，综合采取转企、撤销、剥离经营职能后与其他单位整合、转为企业集团或公益服务机构等方式，加快改革进度，坚决打好攻坚战，啃下硬骨头，确保如期完成改革任务。

6.巩固深化承担行政职能事业单位改革成果。深化政事分开，统筹做好行政职能回归机关后的整合工作，明晰行政机关与事业单位功能定位，明确职责边界。除行政执法机构外，不得新设承担行政职能的事业单位。

7.继续协同推进行业体制改革。按照“分业推进”的方针，配合教育、科技、文化、卫生等部门深入推进行业体制改革。配合做好机关后勤服务管理体制、培训机构、检验检测认证机构整合等改革，继续深化行业协会改革。

8.创新事业单位机构编制管理。认真贯彻落实加强中小学教职工管理的指导意见。按州级部署要求，积极推进城市公立医院人员总量管理试点。建立县域内教育、医疗卫生机构编制统筹使用制度。配合推进县乡医疗卫生机构一体化管理。开展全县公办幼儿园教职工配备管理的总体研究。

9.提升登记管理和赋码工作水平。规范开展事业单位法人登记和机关群团统一社会信用代码赋码工作，抓好事业单位登记管理服务标准化规范和简易注销登记办法的落实。统筹做好事业单位法人年报和公示信息抽查工作，强化事中事后监管，增强工作实效性和针对性。加强信息共享，认真落实事业单位法人失信联合惩戒机制。

10.加大编制资源优化配置力度。探索研究统筹使用各类编制资源的措施建议。加快建立编制跨部门跨层级动态调整机制。统筹盘活用好沉淀和低效配置的编制资源，保障好事关全县经济社会发展大局的重点领域用编需求。合理确定公务员招录规模，严控机关事业单位人员增量。落实好基层一线正常用编需求。

11.强化机构编制管理刚性约束。结合深化机构改革，纠正部门职责调整不到位、不按照“三定”规定履职等行为。继续落实机构编制管理纳入领导干部任期经济责任审计、纳入巡察、纳入经常性专项检查、纳入各级领导干部教育培训内容。贯彻落实事业单位领导职数管理意见，严格控制和规范事业单位领导职数。统筹研究解决“混岗混编”问题的思路措施。深化巡察发现的机构编制问题专项整改。继续做好因机构改革造成的政策性超编、超职数人员消化工作。

12.以信息化提升机构编制管理精细化。健全完善机构编制实名制数据库，规范数据管理使用，加强统计分析，更好发挥机构编制在管理全流程中的基础性作用。认真做好机构编制电子政务应用系统管理使用。统筹做好政务和公益中文域名注册管理和网上名称管理工作。

第二部分  2024年度部门决算表

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2024年度收入合计1392712.68元。其中：财政拨款收入1388125.82元，占总收入的99.67%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4586.86元，占总收入的0.33%。

与上年相比，收入合计增加137547.46元，增长10.96%。其中：财政拨款收入增加153633.21元，增长12.45%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少16085.75元，下降77.81%。财政拨款收入增加主要原因是：一是根据上级安排，2024年开展机构改革，相应的支出增加；二是2024年新增退休人员1名，相应的支出增加；其他收入减少的原因是：2023年审计局汇入审计工作经费20000.00元，2024年则无此项收入。

二、支出决算情况说明

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2024年度支出合计1413215.82元。其中：基本支出1294925.82元，占总支出的91.63％；项目支出118290.00元，占总支出的8.37％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加163165.93元，增长13.05%。其中：基本支出增加110432.97元，增长9.32%；项目支出增加52732.96元，增长80.44%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是：一是2024年县委编办干部职工晋级晋档，基本工资、保险和住房公积金较上年有所增加；二是2024年新增退休人员1名，相应的支出增加。项目支出增加的主要原因是：一是2024年开展机构改革工作，相应的项目支出增加；二是2024年支付项目入库费用10000.00元，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室机构正常运转的日常支出1294925.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1229961.82元，占基本支出的94.98％，与上年1114201.85元相比，增加115759.97元，增长10.39%，增加的主要原因是：一是2024年县委编办干部职工晋级晋档，基本工资、保险和住房公积金较上年有所增加；二是2024年新增退休人员1名，相应的支出增加；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64964.00元，占基本支出的5.02％，与上年70291.00元相比，减少5327.00元，下降7.58%，降低的主要原因是：一是由于在职人员减少1人，本单位人员经费支出相应减少；二是我单位严格落实“过紧日子”要求，压缩机关运行经费支出，严格控制一般性支出。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出118290.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.双财建〔2024〕67号双柏县委编办2024年项目入库经费5000.00元，主要用于完成2024年度项目入库工作；

2.2024年度县委编办项目工作经费25090.00元，主要用于支付项目入库费用和缴纳残疾人保障金；

3.双财行〔2024〕1号事业单位法人电子证书试点工作经费8200.00元，主要用于开展事业单位法人电子证书试点工作；

4.双财行〔2024〕1号机构编制评估工作经费20000.00元，主要用于开展机构编制评估工作；

5.双财行〔2024〕1号机构改革、基层审批服务执法力量工作经费60000.00元，主要用于开展机构改革、基层审批服务执法力量等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出1388125.82元，占本年支出合计的98.22%。与上年相比增加153633.21元，增长12.45%，完成年初预算的97.05%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1022432.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.66%，完成年初预算的100.85%。主要用于人员工资、单位日常运转公用支出等行政运行支出；造成预决算差异的主要原因是：县委编办干部职工晋级晋档，基本工资、保险和住房公积金较上年有所增加。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出213576.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.39%，完成年初预算的86.50%。主要用于基本养老保险缴费支出123550.88元、职业年金支出69920.17元和行政单位离退休费用20105.25元等支出；造成预决算差异的主要原因是2024年在职职工较2023年减少1人，相应的社保缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出68248.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.92%，完成年初预算的84.79%。主要用于行政单位医疗24592.98元，其他行政事业单位医疗支出1992.00元，公务员医疗补助26910.18元，事业单位医疗14753.7元；造成预决算差异的主要原因是2024年在职职工教2023年减少1人，相应的社保缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出83868.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.04%，完成年初预算的94.15%。主要用于缴纳干部职工住房公积金83868.00元；造成预决算差异的主要原因：2024年在职干部职工较上年减少1人，住房公积金支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5900.00元，决算为5794.00元，完成年初预算的98.20%；支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为5900.00元，决算为5794.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的98.20%。

因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算5794.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5900.00元，支出决算为5794.00元，完成年初预算的98.20%，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5900.00元，决算为5794.00元，完成年初预算的98.20%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实“过紧日子”要求，压缩机关运行经费支出，严格控制公务接待费支出，导致公务接待费小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算5794.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出教上年无增减变化。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。我单位未安排因公出国（境）。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0.0辆。我单位无公务用车。

3.安排国内公务接待8.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次86.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于州委编办领导到我县开展检查、考察、业务指导等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。我单位未发生国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

无。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室2024年机关运行经费支出64964.00元，比上年减少5327.00元，下降7.58%，主要原因是：一是由于在职人员减少1人，本单位人员经费支出相应减少；二是我单位严格落实“过紧日子”要求，压缩机关运行经费支出，严格控制一般性支出。单位机关运行经费主要用于办公费3960.00元、水费200.00元、电费1000.00元、差旅费6000.00元、公务接待费5794.00元、工会经费11260.00元、其他交通费用36750.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室资产总额34633.78元，其中，流动资产610.38元，固定资产33573.40元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产450.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少31922.36元，其中固定资产减少10711.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

附件：2024年度中国共产党双柏县委员会机构编制委员会办公室决算公开表

监督索引号53232200171501111