双柏县农业农村局2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、部门基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2025年度部门整体支出绩效自评表
十五、2025年度项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的“三农”工作发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和乡村振兴有关的规范性文件，承担法律法规明确的执法职责，指导农业综合执法。参与涉农的相关政策制定。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。
（三）负责实施农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。组织落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）负责巩固拓展脱贫攻坚成果有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织拟订乡村振兴帮扶政策，组织开展东西部协作、定点帮扶、社会帮扶。会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作。研究提出中央和省财政下达以及州财政安排的衔接推进乡村振兴相关资金分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。
（五）负责指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作，推动延长农产品产业链。培育、保护农业品牌，做强做优高原特色农业。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（六）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，推动农业绿色发展。负责渔政监督管理。
（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。
（八）负责耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。
（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟定有关农业生产资料地方标准并组织实施。拟定种业振兴政策并组织实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作。负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十一）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制中央和省、州、县投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向，扶持农业农村发展财政项目的建议，按县人民政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（十二）会同有关部门研究提出农业农村科技发展规划和政策建议并推动落实，参与指导农业农村科技进步，配合推动农业农村科技体制改革和农业科技创新体系建设，承担农业产业技术体系和农技推广体系建设。组织开展农业应用基础及前沿技术研究、关键核心技术攻关、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十三）推进农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，负责农业教育和农业职业技能开发，负责高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十四）牵头开展农业对外合作工作。按规定权限承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，组织实施有关农业援外项目。
（十五）完成县委、县政府和中共双柏县委农村工作领导小组交办的其他任务。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置8个内设机构，包括：办公室（县委农办秘书股）、人事财务股、规划与产业发展股、乡村振兴股、农牧渔业管理股、法规与行政审批股、政策与改革股和监督管理股。
我部门为基层预算单位，所属非独立核算、非独立批复预算单位5个，分别是：
1.农业综合行政执法大队
2.农业技术推广服务中心
3.产业发展和乡村建设服务中心
4.畜牧兽医与渔业服务中心
5.农村经济经营管理站
（二）决算单位构成
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即双柏县农业农村局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员122人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员9人，事业管理人员和专业技术人员90人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员105人（离休0人，退休105人）。年末学生0人。年末遗属20人。
车辆编制4辆，在编实有车辆6辆，超编2辆。实有车辆超编的原因是：实有车辆编制4辆是双柏县农业农村局机关4辆公务用车，在编实有车辆6辆是机关4辆公务用车和所属事业单位原双柏县种子管理站、双柏县农业技术推广服务中心的2辆公务用车；事业单位2辆公务用车未纳入车辆预算编制；超编2辆公务用车经费未纳入年初预算，用项目经费和其他收入资金列支。
三、重点工作概述
（一）农业经济平稳运行，农民收入持续增长。全县农业经济呈现稳中向好态势，2025年，预计实现农业总产值42.7亿元，同比增长8.8%；预计农民人均可支配收入达18600元，同比增长7.5%，增速高于全省平均水平。
（二）粮食安全根基牢固，重要农产品供给充裕。始终将保障粮食和重要农产品供给作为首要任务，多措并举提升综合生产能力。一是粮油生产稳中有增。深入实施粮油作物大面积单产提升行动，全面推进“五良”融合，2025年完成粮食作物播种面积29.96万亩，实现粮食产量8.548万吨、同比增长0.1%；大豆种植面积0.85万亩，油料种植面积2.3万亩，推广“粮经”协作0.2万亩、“粮烟”轮作0.2万亩，实现“稳粮”与“增收”双赢。二是重要农产品供给充足。畜牧业企稳回升，在稳定生猪生产的同时，大力发展肉牛、肉羊产业，2025年预计主要畜禽存栏122.88万头/只、同比增长1.4%，出栏125.31万头/只、同比增长1.9%；肉类总产2.56万吨、同比增长1.0%。蔬菜产业提质增效，以绿汁江、马龙河为区域中心，大力推进绿色化、有机化冬早蔬菜生产，2025年全县蔬菜种植面积20.62万亩，实现产量27.12万吨，实现产值8.135亿元，同比增长7.03%。渔业保持较快发展，2025年全县预计水产品产量达1244吨，同比增长51.71%，水产品总产值达2046万元，同比增长10.06%。三是耕地保护建设扎实推进。坚决守住耕地保护红线，2025年新建及改造提升高标准农田8400亩，累计建成高标准农田占耕地面积比重显著提升。扎实推进第三次全国土壤普查工作，所有1157个样品已入库，目前完成内业数据审核、耕地质量等级评价县级自验收和省级验收，为科学改良土壤奠定基础。
（三）脱贫攻坚成果有效巩固，衔接振兴基础夯实。把巩固拓展脱贫攻坚成果作为乡村振兴的底线任务，坚决守住不发生规模性返贫致贫的底线。一是监测帮扶精准落实。严格落实“四个不摘”要求，健全防止返贫动态监测和帮扶机制。目前，我县脱贫户和监测对象共7706户26352人，监测对象1432户4396人，已消除风险1142户3632人，未消除风险290户764人（其中标注为兜底保障223户528人，剩余67户236人尚在帮扶周期内），双柏县识别2年以上有劳动力监测对象已动态消除风险。二是衔接资金高效使用。目前到位中央、省州财政衔接资金共计8471.73万元，实施项目58个，财政衔接资金用于产业占比均已达到中央和省级产业占比考核要求。提前谋划2026年衔接资金项目，拟入库项目48个，计划总投资16477.89万元。三是协作帮扶持续深化。2025年上海对口支援投入帮扶资金3350万元，实施项目7个；选派2名党政干部、5名专业技术人才到上海挂职学习，完成50人的“双柏县干部能力素质提升培训班”1期；完成3期沪滇劳务协作专场招聘会和4期111人次劳务协作培训班，新增转移到上海就业脱贫人口41人，脱贫劳动力转移就业757人；消费协作累计销售农特产品6113万元；引导企业投资4.8亿元。四是扶持政策落地见效。2025年完成脱贫劳动力转移就业1.26万人，其中省外转移就业2473人，易地搬迁脱贫人口转移就业2841人，乡村公岗兜底安置2014人；新增小额贷款623户3105.95万元，存量贷款9833.5万元，惠及1948户脱贫户（含监测对象）；发放春季学期“雨露计划”850人次，发放补助资金187.3万元。
（四）生态农业提质增效，产业发展动能增强。坚持做好“土特产”文章，推动乡村产业全链条升级，增强市场竞争力和可持续发展能力。一是生态农业产业布局持续优化。2025年以打造8个“一乡一特”产业示范乡镇和16个生态农业特色精品园为抓手，加快推进以粮、烟、茶、畜、菜、果、药、渔、菌、种为重点的“10+N”生态农业产业体系建设；2025年“粮、烟、茶、畜、菜、果、药、渔、菌、花、种”为主的“10+N”生态农业总产值实现71.152亿元，与上年65.02亿元同比增长9.4%。二是农业经营主体培优培强。深入实施市场主体倍增计划，年末实有农业企业2491户。积极组织企业申报国家、省、州级重点龙头企业，目前，全县拥有县级以上农业龙头企业96户（省级14户、州级49户、县级33户）。三是农产品品牌培育成果丰硕。大力实施农业“绿色+”行动，加强绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证和管理，打响“森态双柏”公用品牌。目前全县累计取得农产品“两品一标”认证登记160个，被认定绿色食品产业基地19个；建成绿色优质农产品生产基地54个；入选云南省“绿色云品”品牌目录13个，“双柏人参果”成功入选全国名特优新农产品品牌目录。四是农产品加工业提档升级。全面推动中药材、人参果、万寿菊等重点产业向全链条、高附加值方向转型升级，2025年，全县农产品加工业产值预计实现93.14亿元，预计同比增长8%，农产品加工业产值与农业生产总值比预计实现2.4:1。
（五）农村改革纵深推进，发展活力不断释放。以改革为突破口，破解体制机制障碍，释放农村资源要素潜能。一是土地延包试点全面推进。第二轮土地承包到期后再延长30年试点工作2024年在大庄镇启动试点，2025年在全县全面铺开，目前，全县8个乡镇完成34718户、29.07万宗地块、36.67万亩的摸底与指界，完成率98.91%；合同签订率达92.31%，其中3个乡镇已100%完成。二是“三资”监管体系日趋规范。全年组织开展县级专题培训班4期，培训业务骨干240人次；指导乡镇开展村级报账员、“三资”管理员培训30场次，累计培训4000余人次，基层监管能力显著提升。深入开展农村集体“三资”监管突出问题专项整治“回头看”，2024年核查的183个问题已全部整改到位，2025年新核查问题204个，涉及资金146.37万元，截至12月10日完成整改192个，整改率94.12%，排查移交问题线索3条，持续释放严监管信号。三是土地承包效益明显。全年共规范流转土地经营权3.52万亩，涉及1405宗，直接为农户带来地租收入1550.17万元。积极创新联农带农机制，大力推广“公司+集体经济组织+农户”“土地流转+务工”等多种模式，引导流转土地向人参果、中草药、特色水果等优势产业集中，全年通过土地流转带动农户获得综合性收入3466.97万元。四是离任审计圆满完成。根据《中共双柏县委组织部等关于认真做好村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作的通知》（双组通〔2025〕10号）要求，于8月1日至9月10日对全县87个村（社区）开展村（社区）干部任期和离任经济责任审计，共审计资金118154.1万元，审计出各类问题673个，目前已全部完成整改，确保了2026年全县村（社区）“两委”换届选举工作有序推进。
（六）和美乡村建设提速，人居环境显著改善。深入学习运用“千万工程”经验，扎实推进乡村发展、乡村建设、乡村治理。一是人居环境持续优化。全面落实《双柏县农村人居环境整治提升五年行动》等方案，村容村貌不断改善提升，农村卫生厕所普及率达85%，行政村生活污水治理率达92.86%，自然村生活污水治理率达96.63%，乡镇镇区生活垃圾处理设施覆盖率、村庄生活垃圾处理设施覆盖率、农村生活垃圾处理率均达100%。二是示范创建成效突出。全面落实《双柏县学习推广浙江“千万工程”经验三年行动》等方案，建成“千万工程”示范村9个、提升村360个、整治村1044个。建成县级人居环境示范村124个，创建省级美丽村庄3个，州、县级美丽村庄20个，省级绿美乡镇、绿美村庄各3个，州级绿美村庄280个，打造美丽庭院9000户。三是考核结果成绩优异。农村人居环境整治考核从2020年全省排名靠后跃升至2023、2024连续两年获评“优秀”等次，2024年全州学习推广浙江“千万工程”经验上半年现场会在双柏召开，大干田、新房子、李方村等示范村建设经验得到省州党委、政府的认可并在全州推广，妥甸镇“六个三”和美乡村建设、法脿镇“四个一”工作法推进农村污水治理等典型经验模式得到了省级批示肯定。
（七）强化科技示范引领，提升科技支撑能力。紧扣农业产业提质增效需求，大力推广先进适用技术和现代农机装备，为现代农业发展注入科技动能。一是农业科技示范成效显著。实施水稻、玉米单产提升示范面积2427亩。其中，水稻示范田平均单产达726.8公斤、玉米示范田平均单产达794.5公斤（核心样板达819.3公斤），均超额完成亩产目标。开展冬油菜、早青蚕豆、烟后蚕豆等示范种植3695亩，平均增产10.8%—23.45%，烟后蚕豆亩产值达3520元。完成大豆玉米带状复合种植2011亩，实现“玉米基本不减产、多收一季豆”。二是畜禽品种改良稳步推进。加大良种良法示范推广力度，做好对辖区内猪人工授精供精点、牛冻精改良点的技术指导和监督管理，不断扩大畜禽良种覆盖面，2025年完成猪品种改良28274胎，完成肉牛冻精改良17685胎，开展种公羊串换2261只。三是饲草饲料资源高效利用。积极引导牛羊产业发展重点区域发展全株青贮玉米、黑麦草、苜蓿、燕麦等优质饲草料生产和经济作物副产物开发利用，2025年，完成人工牧草种植16100亩，完成种植青贮玉米23700亩，完成全株玉米收储71100吨，推广应用青贮饲料83467吨，推广应用氨化饲料33098吨。四是农业机械化水平持续提升。支持引导农民购置先进适用农业机械，有效降低农户购置农机的成本，2025年共接到农户与农业企业补贴申请数5179份，受益户数4193户，农机具5279台（套），全县新增农机总功率达21896.43千瓦，兑付中央补贴资金538.91万元，主要农作物耕种收综合机械化率达51.7%。
（八）加强面源污染治理，提升绿色发展水平。坚持生态优先、绿色发展理念，扎实推进农业面源污染综合治理，全县农业生态环境质量稳步提升。一是化肥农药减量增效成果稳固。深入实施化肥农药减量化行动，2025年全县化肥施用量（折纯）7370吨，实现零增长；农药使用量191.79吨，同比减少0.1%。通过推广测土配方施肥、水肥一体化等关键技术，三大粮食作物化肥利用率提升至41.2%；测土配方施肥技术推广面积达56万亩，技术覆盖率达91%。二是农膜回收利用体系高效运行。建立健全“企业回收+网点收集”的农膜回收网络，依托2家专业化回收企业，在69个村（社区）设立季节性回收点，行政村覆盖率达80%。2025年1—9月，全县农膜使用量574.69吨，回收废旧农膜494.51吨，回收率达86.05%，农田“白色污染”得到有效控制。三是受污染耕地安全利用全面落实。动态优化耕地土壤环境质量分类，通过实地勘测与申请调整，全县受污染耕地面积由2022年的784.5亩精准调减为597.65亩，目前597.65亩受污染耕地“一图斑一策”已实现治理措施全覆盖，其中采取品种调整377.04亩、水分调控114.89亩、种植结构调整41.98亩、季节性休耕（荒山、荒坡）27.4亩、其他措施（非农用地）36.34亩。四是畜禽养殖废弃物资源化利用水平持续提升。强化规模养殖场粪污治理监管，对系统备案的66家规模养殖场实行台账管理。数据显示，相关场户畜禽粪污年产生量约151.76万立方米，年利用量达136.24万立方米，综合利用率稳定达89.77%，种养结合、循环发展的生态养殖模式基本形成。
（九）执法监管措施有力，安全发展底线守牢。坚持严格规范公正文明执法，聚焦重点领域和关键环节，深入开展专项治理与常态化监管，全力保障农业生产安全、农产品质量安全和农业生态环境安全。一是狠抓农资市场专项整治。以“绿剑护粮安”等专项行动为抓手，在春耕、夏管、秋播等农时关键节点，对种子、农药、肥料、兽药、饲料及饲料添加剂等开展全覆盖执法检查。全年累计出动执法人员279人次，检查生产经营主体163家次。立案查处违法案件2起（涉及销售过期农药和禁限用农药），收缴罚没款1.95万元，有力净化了农资市场环境，维护了农民合法权益。二是狠抓农产品质量安全监管。构建“源头治理、过程管控、检打联动”的监管闭环，对规模生产基地、养殖场、屠宰场等实施重点检查。全年出动执法人员96人次，完成农产品、畜产品及农业投入品质量安全监督抽检554批次，检出并依法查处不合格产品3批次，收缴罚没款0.31万元，有效防控了质量安全风险。三是狠抓渔业执法与资源养护。健全多部门联合执法机制，在禁渔期等关键时段开展联合行动2次，累计巡护河道845公里。强化执法办案，立案查处各类渔业违法案件11件，办结11件，收缴罚没款3.66万元，有力震慑了非法捕捞行为。同时，积极开展水生生物资源增殖放流，投放鱼苗132.4公斤，助力水域生态平衡修复。全年累计开展各类宣传检查活动，发放资料1400多份，检查市场、餐馆等场所53家次。四是狠抓农机安全生产监管。深入乡镇、合作社及农户家中，开展农机安全执法检查、技术指导和宣传教育活动。全年开展“五进”宣传86场次，组织驾驶人安全教育学习11场次、覆盖727人次，签订各级安全生产责任书2154份，责任书签订率达到100%。检查各类农业机械279台、经销商及维修点74家，依法收缴非法牌证农机5台，劝导违法行为4起，从源头上预防和减少了农机安全事故的发生。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县农业农村局2025年度收入合计163512143.22元。其中：财政拨款收入162092143.22元，占总收入的99.13%；无上级补助收入0.00元；无事业收入0.00元；无经营收入0.00元；无附属单位上缴收入0.00元；其他收入1420000.00元，占总收入的0.87%。
与上年相比，收入合计增加63581722.01元，增长63.63%。其中：财政拨款收入增加63202029.97元，增长63.91%；其他收入增加379692.04元，增长36.50%；本年和上年度均没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。主要原因是：1.增加2025年中央耕地地力保护补贴资金20126352.83元；2024年高标准农田建设资金29560000.00元；双柏县省级茯苓种业基地建设项目补助资金2025年省级衔接推进乡村振兴补助资金5300000.00元；双柏县2025年高标准农田建设项目资金6668695.44元；2025年中央第三轮草原禁牧补助与草畜平衡奖补资金16687550.00元；2025年脱贫人口小额信贷扶贫项目资金3885415.20元；2025年省级农业发展专项资金509400.00元；2024/2025榨季糖料蔗良种良法技术推广省级补贴资金365700.00元；2025年楚雄州农村“厕所革命”州级配套资金260000.00元。2.增加政府性基金债务收入安排专项债券转贷资金3838160.00元；安排2024年农村生活污水治理资金6934721.00元；安排高标准农田建设补助资金412050.00元。3.上海市嘉定区人民政府拨入2025年上海市嘉定区援滇项目资金1100000.00元；上海市嘉定区人民政府拨入2025项目工作推进费；云南省农业科学院拨入热区生态农业研究项目合作经费20000.00元；双柏县工信商务科技局拨入科技特派员工作经费50000.00元；双柏县发展和改革局拨入2023年度“兴楚产业技术领军人才”培养经费和生活补助50000.00元。
二、支出决算情况说明
双柏县农业农村局2025年度支出合计163943480.77元。其中：基本支出26198590.66元，占总支出的15.98％；项目支出137744890.11元，占总支出的84.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加62341765.66元，增长61.36%。其中：基本支出减少425901.72元，下降1.60%；项目支出增加62767667.38元，增长83.72%；本年度和上年度均没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出增减的主要原因是：1.人员经费支出减少是原因在职人员变动，2025年调入5人，调出1人，退休6人，年末实有人数122人，2024年年末124人，减少2人。2.项目经费支出增加是因为2025年农业农村局支付2025年中央耕地地力保护补贴资金20126352.83元；2024年高标准农田建设资金29560000.00元；双柏县省级茯苓种业基地建设项目补助资金2025年省级衔接推进乡村振兴补助资金5300000.00元；双柏县2025年高标准农田建设项目资金6668695.44元；2025年中央第三轮草原禁牧补助与草畜平衡奖补资金16687550.00元；2025年脱贫人口小额信贷扶贫项目资金3885415.20元；2025年省级农业发展专项资金509400.00元；2024/2025榨季糖料蔗良种良法技术推广省级补贴资金365700.00元；2025年楚雄州农村“厕所革命”州级配套资金260000.00元。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障双柏县农业农村局机构正常运转的日常支出26198590.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25348738.84元，占基本支出的96.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费849851.82元，占基本支出的3.24％。
（二）项目支出情况
2025年度为保障双柏县农业农村局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137744890.11元。其中：基本建设类项目支出29972050.00元。具体重点项目支出情况是：
1.耕地建设与利用项目资金74818695.44元，主要用于兑付中央耕地建设与利用资金项目支出6668695.44元，2024年高标准农田建设支出68150000.00元；
2.农业生产发展支出项目资金412050.00元，主要用于支付2021年—2022年第二批省级高标准农田建设补助资金支出400000.00元，2024年第三批省级高标准农田建设补助资金支出12050.00元；
3.农业农村生态环境支出项目资金6934721.00元，主要用于2024年农村生活污水治理资金支出6934721.00元；
4.科技转化与推广服务项目资金3121090.10元，主要用于2024年中央农业相关转移支付资金支出239840.00元，2021年“三区”科技人才支持计划中央补助资金支出11068.00元，2021年至2023年农业保险工作经费支出73854.90元，2025年省级农业发展专项资金支出10000.00元，糖料蔗良种良法技术推广资金支出194600.00元，产业帮扶资金支出6025.00元，2024年省级农业发展（第二批）专项资金支出40541.90元，2023年专家基层科研工作补助资金支出85439.51元，2023年科技特派员工作经费支出70200.00元，2023年度中央支持农业新型经营主体扶持资金支出140000.00元，省级农业发展专项资金支出184909.20元，2024/2025榨季糖料蔗良种良法技术推广省级补贴资金支出365700.00元，2023/2024年榨季糖料甘蔗技术推广补贴资金支出5320.00元，农业农村局额度结余资金支出1432396.40元，2025年双柏县中药材产业科技特派团工作经费支出50000.00元，2021年至2023年农业保险工作经费支出78841.99元，畜牧业发展资金支出27720.00元，水生生物资源损失费（生态补偿金）资金支出4633.20元，2023年兴楚英才项目经费支出100000.00元；
5.病虫害控制项目资金71650.00元，主要用于2024年动物防疫补助资金支出71650.00元；
6.稳定农民收入补贴资金20147783.42元，主要用于2024年中央耕地地力保护补贴结余资金支出21430.59元，2025年中央耕地地力保护补贴资金支出20126352.83元；
7.农村社会事业项目资金526500.00元，主要用于2024年中央农村厕所革命整村推进财政奖补资金支出266500.00元，2025年楚雄州农村“厕所革命”州级配套资金支出260000.00元；
8.农业生态资源保护资金16687550.00元，主要用于2025年中央农业相关转移支付资金支出8343750.00元，2021年度草原生态保护补助奖励资金支出8343800.00元；
9.生产发展资金1730000.00元，主要用于2025年财政衔接资金项目管理费补助资金支出630000.00元，2025年上海市嘉定区援滇项目资金支出1100000.00元；
10.贷款奖补和贴息资金3885415.20元，主要用于2025年脱贫人口小额信贷贴息资金支出3885415.20元；
11.其他脱贫拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出资金5571274.95元，主要用于2024年项目推进工作经费135177.89元，2025年项目推进工作经费支出136097.06元，双柏县省级茯苓种业基地建设项目补助资金支出5300000.00元；
12.其他政府性基金债务收入安排的支出资金3838160.00元，主要用于云南省政府专项债券（十五至十七期）转贷资金3838160.00元。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县农业农村局2025年度一般公共预算财政拨款支出150907212.22元，占本年支出合计的92.05%。与上年相比增加55317098.97元，增长57.87%，完成年初预算的578.91%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出5611159.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%,完成年初预算的103.76%。主要用于本部门退休人员工资支出2278040.17元，基本养老保险缴费支出2291190.05元，职业年金缴费支出701923.01元，死亡抚恤支出340006.20元；造成预决算差异的主要原因是本部门2025年退休人员增加6人。
9.卫生健康（类）支出1637451.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%,完成年初预算的82.96%。主要用于本部门行政单位医疗支出263920.95元，事业单位医疗支出550643.05元，公务员医疗补助支出765611.64元，大病补充保险缴费支出57276.00元；
造成预决算差异的主要原因是实际执行的职工基本医疗保险缴费率较年初预算的缴费率下降，故相应支出较年初预算下降。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出142134086.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.19%,完成年初预算的830.83%。主要用于工资福利支出16603995.99元，公用经费支出821468.60元，科技转化与推广服务支出2641027.50元，病虫害控制支出71650.00元，稳定农民收入补贴支出20147783.42元，农村社会事业支出526500.00元，农业生态资源保护支出16687550.00元，耕地建设与利用支出74818695.44元，生产发展支出630000.00元，贷款奖补和贴息支出3885415.20元，其他脱贫拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出5300000.00元；造成预决算差异的主要原因是项目支出增加，2025年度为保障双柏县农业农村局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出137744890.11元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出1524515.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%,完成年初预算的96.60%。主要用于本部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金1524515.00元；造成预决算差异的主要原因是本部门年初预算的住房公积金缴费基数与住房公积金管理部门最终核定的缴费基数有差异。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为245200.00元，决算为214302.96元，完成年初预算的87.40%；支出决算较上年减少76071.53元，下降26.20%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为119898.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.95%，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出年初预算为125200.00元，决算为94404.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.05%，完成年初预算的75.40%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少88085.53元，下降42.35%；公务接待费支出决算较上年增加12014.00元，增长14.58%；具体是国内接待费支出决算94404.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加12014.00元，增长14.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为245200.00元，支出决算为214302.96元，完成年初预算的87.40%，支出决算较上年减少76071.53元，下降26.20%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为120000.00元，决算为119898.96元，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出年初预算为125200.00元，决算为94404.00元，完成年初预算的75.40%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是预算数为一般公共预算财政拨款基本支出，统计数为全口径一般公共预算财政拨款支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少88085.53元，下降42.35%；公务接待费支出决算增加12014.00元，增长14.58%，具体是国内接待费支出决算94404.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少12014.00元，增长14.58%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是工作任务繁多，公务接待相对增加，公务接待费年初预算125200.00元，比上年度有所增加，但未超预算。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于农业生产、畜牧疫病防控、农村人居环境整治、高稳农田建设、农业行政执法等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待165批次（其中：外事接待0批次），接待人次1401人（其中：外事接待人次0人）。主要用于农业畜牧业务事项发生的公务接待支出、招商引资、县所合作公务接待支出、上级部门检查、学习交流、乡镇、村委会汇报工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县农业农村局2025年机关运行经费支出849851.82元，比上年减少102111.04元，下降10.73%,主要原因是本部门厉行节约、严格控制支出，规范公务接待活动，公务接待支出明显下降，公务接待支出较上年减少12014.00元。单位机关运行经费主要用于办公费支出139699.91元；水费支出7233.15元；电费支出16334.80元；公务接待费支出94404.00元；劳务费支出25200.00元；工会经费支出209331.00元；公务用车运行维护费支出119898.96元；其他交通费用支出237750.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，双柏县农业农村局资产总额92429275.98元，其中，流动资产82127132.13元，固定资产2070369.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程7769416.44元，无形资产462357.91元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57932673.79元，其中固定资产增加34919.79元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额213441.96元，其中：政府采购货物支出27450.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出185991.96元。授予中小企业合同金额213441.96元，其中：授予小微企业合同金额149450.00元。
四、单位绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
滇公网安备 53232202000122号
