双柏县建设工程质量监督站2022年度部门决算公开

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 双柏县建设工程质量监督站2022年度部门决算

 

 

目录

第一部分  双柏县建设工程质量监督站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分   双柏县建设工程质量监督站概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻国家和省、州有关建设工程质量方面的法规、规章及规范性文件；

2.负责对工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理、检测单位的工程质量行为进行监督检查；

3.负责建设工程竣工验收的组织形式、程序等是否符合有关规定进行监督检查；

4.负责对建设工程竣工验收备案进行监督；

5.参与工程质量事故的调查处理；

6.受理工程质量问题和工程质量投诉；

7.监督政府投资项目工程质量；

8.完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我县继续实施彝山澜庭、查姆福苑小区等工程，大力推进美丽县城建设项目、老旧小区改造项目，兴龙小区、兴盛小区、县职中、妥甸小学项目工程开工建设，在建项目较多。在县委、县人民政府和省、州住建局领导的重视和支持下，单位全体职工团结奋斗、努力工作。在对五方责任主体工程质量行为及工程实体质量的监督验收过程中，没有发现违反工程质量强制性标准的情况，五方责任主体及检测机构均参加了工程竣工验收，竣工验收的组织程序合法，并出具了工程质量合格证明文件。截至12月，共监督在建工程33个项目(其中新建工程15个项目），总面积30.11万平方米，已竣工房屋建筑工程16个，总面积9.77万平方米，竣工工程镶贴永久性责任牌16块，监督竣工验收备案项目11个，总面积10.82万平方米，监督覆盖率达到100﹪，已竣工工程一次性验收合格率为100﹪，竣工项目设置永久性标牌达100%，新建建筑中绿色建筑比例达97.97%，新建建筑中节能建筑比例达100%。2022年，未发生任何工程质量事故。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：站长室、办公室、财务室，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入双柏县建设工程质量监督站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即双柏县建设工程质量监督站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县建设工程质量监督站2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

双柏县建设工程质量监督站2022年度没有一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金预算财政拨款支出、国有资本经营预算财政拨款支出及“三公”经费、行政参公单位机关运行经费支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》和《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县建设工程质量监督站2022年度收入合计1491581.18元。其中：财政拨款收入1491581.18元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1409533.96元相比，收入合计增加82047.22元，增长5.82%。其中：财政拨款收入与上年1409533.96元相比，增加82047.22元，增长5.82%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入及其他收入与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：收入合计增加的主要原因一是职工岗位晋升、增薪及年底养老保险重新申报缴费基数，医保、社保支出增加；二是财政半供养人员（临时质量监督员）增加1人，其他工资福利支出增加36000.00元；三是2022年增加职业年金缴费支出18211.18元。

二、支出决算情况说明

双柏县建设工程质量监督站2022年度支出合计1491581.18元。其中：基本支出1491581.18元，占总支出的100%；项目支出0元，占总支出的0%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年1409533.96元相比，支出合计增加82047.22元，增长5.82%。其中：基本支出与上年1409533.96元相比，增加82047.22元，增长5.82%；项目支出与上年0元相比，无增减变化；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：支出合计增加的主要原因一是职工岗位晋升、增薪及年底养老保险重新申报缴费基数，医保、社保支出增加；二是财政半供养人员（临时质量监督员）增加1人，其他工资福利支出增加36000.00元；三是2022年增加职业年金缴费支出18211.18元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县建设工程质量监督站正常运转的日常支出1491581.18元，与上年1409533.96元相比，增加82047.22元，增长5.82%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1462550.57元，占基本支出的98.05％，与上年1380821.19元相比，增加81729.38元，增长5.92%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29030.61元，占基本支出的1.95％，与上年28712.77元相比，增加317.84元，增长1.11%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因一是职工岗位晋升、增薪及年底养老保险重新申报缴费基数，医保、社保支出增加；二是财政半供养人员（临时质量监督员）增加1人，其他工资福利支出增加；三是2022年增加职业年金缴费支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因一是职工岗位晋升、增薪及年底养老保险重新申报缴费基数，医保、社保支出增加；二是财政半供养人员（临时质量监督员）增加1人，其他工资福利支出增加；三是2022年增加职业年金缴费支出。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是工伤保险不足部分在公用经费中支出。

（二）项目支出情况

2022年度双柏县建设工程质量监督站无项目支出，与上年0元相比，无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县建设工程质量监督站2022年度一般公共预算财政拨款支出1491581.18元，占本年支出合计的100%，与上年1409533.96元相比，增加82047.22元，增长5.82%，主要原因:一是职工岗位晋升、增薪及年底养老保险重新申报缴费基数，医保、社保支出增加；二是财政半供养人员（临时质量监督员）增加1人，其他工资福利支出增加；三是2022年增加职业年金缴费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出175753.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.78%。主要用于单位职工养老保险缴费130967.68元、调出人员职业年金缴费18211.18元、退休人员退休费21420.00元、事业人员失业保险缴费5154.96元；

2.卫生健康（类）支出98448.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.60%。主要用于单位职工医疗保险缴费67909.32元、公务员医疗补助缴费30539.04元；

3.城乡社区（类）支出1127865.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.62%。主要用于单位职工基本工资386034.00元、津贴补贴39280元、绩效工资536294.00元、奖金32657.00元、其他工资福利支出90400.00元、残疾人保障金支出10487.23元、工伤保险缴费支出3682.16元、日常公用经费支出29030.61元；

4.住房保障（类）支出89514.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.00%。主要用于单位职工住房公积金缴费支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 双柏县建设工程质量监督站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数一致，原因是本单位2022年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算，也无支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年0元相比，无增减变化，原因是本单位2022年度未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费预算收入，也无支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本年未安排因公出国（境）团组及人次。

2.购置车辆0辆。本单位无车辆编制及车辆，不涉及车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年未安排国（境）外、国内公务接待。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、事业运行经费支出情况

双柏县建设工程质量监督站2022年事业运行经费支出29030.61元，与上年28712.77元相比，增加317.84元，增长1.11%，主要原因是水费、差旅费支出增加。单位运行经费主要用于：办公费11132.20元、水费1143.08元、电费575.33元、邮电费898.16元、差旅费3500.00元、培训费680.00元，工会经费12000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日， 双柏县建设工程质量监督站资产总额302056.75元，其中，流动资产238.53元，固定资产283938.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产17880.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少290.38元，其中固定资产未发生增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

 

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

监督索引号53232201733300301111