双柏县自然资源局2026年部门预算公开

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双柏县自然资源局2026年部门预算编制说明

双柏县自然资源局2026年预算公开目录

第一部分 双柏县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  双柏县自然资源局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 双柏县自然资源局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源和国土空间规划及测绘等规范性文件并监督检查执行情况。

负责自然资源调查监测评价。执行自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。负责自然资源调查监测评价工作。

负责自然资源统一确权登记工作。执行自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。

负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表。负责落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴资产收益。

负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，制定自然资源开发利用标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控和城乡统筹的政策措施。

负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区制度，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局，建立健全国土空间用途管制制度。组织编制城乡规划并监督实施，承担城乡规划管理责任。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的制度和措施，提出重大备选项目。

负责组织实施最严格的耕地保护制度。严格落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目。组织实施矿产资源勘查、县级地质矿产勘查。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

负责落实综合防灾减灾规划有关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

负责矿产资源管理工作。负责开展矿产资源储量动态监测及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。

负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。

推动自然资源领域科技发展，开展对外合作与交流。制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定技术标准、规程规范并监督实施。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。

根据授权，对乡镇政府落实上级自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督查。承办上级交办督办的自然资源重大违法案件。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘重大违法案件。

统一领导和管理县林草局。

完成中共双柏县委、双柏县人民政府交办的其他任务。

职能转变。县自然资源局要落实中央和省、州、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

双柏县土地收购储备地产交易中心（双柏县矿业权储备交易中心）、双柏县不动产登记中心等县自然资源局所属事业单位承担的除行政执法职能外的其他行政职能划归县自然资源局。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、自然资源确权登记局、自然资源开发利用和权益股、规划股、行政审批股、耕地保护监督及国土空间生态修复股、矿产资源管理股、地质勘查股、政策法规股。

所属非独立核算、非独立批复下属单位11个，分别是：

1.双柏县不动产登记中心；

2.双柏县自然资源信息服务中心（双柏县土地收购储备地产交易中心）；

3.双柏县古生物化石保护中心；

4.双柏县妥甸自然资源所（双柏县妥甸不动产登记服务站）；

5.双柏县大庄自然资源所（双柏县大庄不动产登记服务站）；

6.双柏县鄂嘉自然资源所（双柏县鄂嘉不动产登记服务站）；

7.双柏县法脿自然资源所（双柏县法脿不动产登记服务站）；

8.双柏县大麦地自然资源所（双柏县大麦地不动产登记服务站）；

9.双柏县安龙堡自然资源所（双柏县安龙堡不动产登记服务站）；

10.双柏县爱尼山自然资源所（双柏县爱尼山不动产登记服务站）；

11.双柏县独田自然资源所（双柏县独田不动产登记服务站）。

（三）重点工作概述

（一）聚焦规划引领，优化城乡空间格局。一是详细规划编制深入推进。完成7个乡镇国土空间详细规划方案编制，2个乡镇中心镇区国土空间详细规划通过专家审查，县城中心城区2个详细规划单元完成初步方案编制，完成村庄规划修改2个。二是严把项目入口关。年度组织召开规划审查会议14次，审议议题32项；召开国土空间规划和土地储备审查专题会议10次，审议议题61项，保障项目规划依法依规执行。

（二）严守耕地红线，筑牢粮食安全根基。一是超额完成保护任务。全县实有耕地面积46.72万亩，基本农田33.96万亩，耕地保有量超出年度目标任务1.42万亩。二是严格占补平衡管理。持续加强水稻种植管护，累计完成入库占补平衡指标9013.36亩（其中新增耕地1373.65亩）。完成交易指标1047.81亩，流转指标总收益1.68亿元，保障重大建设项目占耕指标171.67亩，在库节余指标2151.29亩（耕地数量161.56亩、水田规模1989.73亩、粮食产能指标30万公斤）。三是完成年度变更调查上报。纳入年度变更调查图斑7941个，数据库于2025年12月30日通过省级核查后上报部。

（三）强化要素保障，提升节约集约水平。一是项目用地应保尽保。12个省级重大项目保障率100%，排名全州第一。年度上报单独选址用地报批项目12个，已获批5个。上报村庄批次报件4个，其中，第四批次村庄用地报件成为2025年全州首个“零补正”用地报件。二是土地节约集约高效利用。完成批而未供土地处置245.06亩，处置率25.2%；完成闲置土地处置106.04亩，处置率64.63%，超额完成年度下达处置任务。三是土地利用效益明显。以招拍挂方式出让国有土地使用权、划拨国有土地转让补缴土地价款等共42宗，面积239.45亩，出让合同价款收入6704万元，收储入库国有土地9宗，面积107.66亩。四是专项债券助推地方发展。成功申报双柏县2025年第一批土地储备专项债券项目，下达资金2400万元，为项目建设土地征收补偿安置提供了坚实的资金保障。

（四）筑牢安全屏障，做实为民服务举措。一是践行生态文明建设。全面修复24个历史遗留矿山生态修复图斑，8家持证矿山完成生态修复157.833亩。二是抓实地质灾害防治。53个地质灾害隐患点安全平稳度汛。大庄镇地质灾害治理项目，已完工3个，剩余3个正在扫尾建设。10个地灾避险搬迁点104户搬迁对象协议签订率98.07%，中央资金使用率25.71%，各集中安置点正在陆续开工建设。三是全力抓好民生实事。化解不动产登记历史遗留问题小区19个，完成2个保交房小区首次登记，办理不动产权证书3952本，实现税收1000.14万元，完成农村房地一体宅基地确权登记发证2574宗。

（五）加快问题整改，全力遏制新增违法。一是2025年自然资源督察反馈问题4个，已完成整改及县级验收4个，举证资料已录入系统省级已审核通过。二是双柏县遏制新增农村乱占耕地建房问题共40个，已完成整改29个（含阶段性整改），正在整改11个，按整改个数计算整改完成率为70%。三是自然资源部2018年—2024年下发双柏县土地卫片执法违法图斑共477个。已整改到位70个，部分整改图斑9个，合计已经整改图斑79个（含部分整改图斑），整改面积4563.28亩，其中整改耕地面积1136.65亩，整改率91.44%。四是鸡冠山石料厂交办问题已制定整改方案，2025年12月16日第一次公开挂牌因无人竞买流拍，正在配合县财政局进行第二次公开挂牌竞拍。五是严厉打击各类自然资源违法行为，2025年共立案查处各类自然资源违法案件29件（其中：土地违法案件28件、矿产违法案件1件），共收取罚没款535.9197万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有43人，其中： 财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆（应说明超编原因）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8614691.46元，其中：一般公共预算8214691.46元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入600000.00元。

与上年对比：部门财务总收入减少912913.45元，减少9.58%，主要原因是2025年10月，较上年人员减少在职2人，相应的社保及工资减少，其他收入减少600000.00元。一般公共预算收入减少312913.45元，下降3.67%，主要原因是：2025年10月，较上年人员减少在职2人，相应的社保及工资减少。其他收入减少600000.00元。国有资本经营收益、财政专户管理资金收入事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8214691.46元，其中:本年收入8214691.46元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8214691.46元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：一般公共预算收入减少312913.45元，下降3.67%，主要原因是：2025年10月，较上年人员减少在职2人，相应的社保及工资减少。其他收入减少600000.00元。国有资本经营收益、财政专户管理资金收入事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8614691.46元。财政拨款安排支出 8214691.46元，其中：基本支出8214691.46元，与上年对比减少312913.45元，主要原因是：2025年10月，较上年人员减少在职2人，相应的社保及工资减少。项目支出0.00元，与上年对比无变化。

双柏县自然资源局2025年财政拨款安排支出8214691.46元，按支出按功能科目分类如下：

1.2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休461483.4元，主要用于发放行政单位退休人员工资；

2.2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休108553.2元，主要用于发放事业单位退休人员工资；

3.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出781829.91元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费；

4.2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位死亡抚恤10,296.00元，主要用于支付机关事业单位死亡抚恤。

5.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗120412.02元，主要用于支付行政单位基本医疗保险缴费；

6.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗144292.73元，主要用于支付事业单位基本医疗保险缴费；

7.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助156233.34元，主要用于支付公务员医疗补助缴费；

8.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出23736元，主要用于支付行政事业单位医疗方面的支出；

9.2200101自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行5831091.22元，主要用于行政单位人员工资、补贴等；

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金526763.64元，主要用于支付住房公积金缴费；

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出8214691.46元，其中：30101基本工资1924716.00元，30102津贴补贴1199244.00元，30103奖金584457.00元，30107绩效工资：1394020.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费781829.91元，30110职工基本医疗保险缴费：264704.75元，30111公务员医疗补助缴费：156233.34元，30112其他社会保障缴费：48589.66元，30113住房公积金526763.64元，30199其他工资福利支出：280000.56元，30201办公费：35374.32元，30205水费：2,000.00元，30206电费：21000.00元，30207邮电费：4000.00元，30211差旅费：35000.00元，30217公务接待费：30000.00元，30228工会经费：69025.68元，30231公务用车运行维护费：60000.00元，30239其他交通费用：167400.00元，30302退休费：570036.60元，30305生活补助：60296.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额52,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算52,000.00元、政府采购工程预算0.00元

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县自然资源局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计90000元，较上年减少20,000元，下降18.18%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县自然资源局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年相比无变化，原因为本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县自然资源局2026年公务接待费预算为30,000元，与上年一致，国内公务接待批次为48次，共计接待460人次。减少原因为严格按照财务支出相关管理规定，将会议费支出与接待费支出分开预算，所以公务接待费较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县自然资源局2026年公务用车购置及运行维护费为60,000.00元，较上年60,000.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费60,000.00元，较上年60,000.00元相比，增加0.00元，增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费与上年对比无变化，原因是上年及本年公务用车购置及运行维护费均为60,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县自然资源局2025年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县自然资源局2025年机关运行经费安排423,800.00元，与上年451500.00元对比减少27,700.00元，减少主要原因是2025年预算单位人员总体上较上年减少4人导致本年行政人员公务交通补贴及公用经费减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县自然资源局2026年委托业务费安排150,000.00元，与上年对比增加100,000元，主要原因是自有资金委托业务费增加100,000元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县自然资源局资产总额15,333,076.01元，其中，流动资产14,731,864.83元，固定资产601,211.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加13202466.96元，其中货币资金增加了3372124.76元，主要原因是将元双路领导小组账户合并到一体化做账，金额3089855.5元；固定资产减少1,178,100.96元，主要原因是将双柏县自然资源局办公楼无偿调拨给县机关事务服务中心，面积1329平方米，原值2,020,000元，净值1,043,665.70元。处置房屋建筑物1329平方米，处置方式为无偿调拨，账面原值2,020,000元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232201732400111