双柏县人力资源和社会保障局2026年部门预算公开

双柏县人力资源和社会保障局2026年预算 公开目录

第一部分 双柏县人力资源和社会保障局2026年部门预算编制 说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县人力资源和社会保障局2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2026年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2026年部门政府采购预算表

十三、2026年部门政府购买服务预算表

十四、2026年对下转移支付预算表

十五、2026年对下转移支付绩效目标表

十六、2026年新增资产配置表

十七、2026年上级补助项目支出预算表

十八、2026年部门项目中期规划预算表

双柏县人力资源和社会保障局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）贯彻实施人力资源和社会保障法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，拟订人力资源和社会保障规范性文件并组织实施。

（2）贯彻实施人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策并组织实施，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，贯彻实施就业援助制度，牵头组织实施高校毕业生就业政策。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转移接续办法。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制社会保险基金预决算草案，参与拟订社会保障基金保值增值方案；会同部门实施全民参保计划并参与建立统一的社会保险公共服务平台。牵头推进社会保险信息化建设。

（5）负责就业、失业等社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6）监督检查国家劳动保障法律法规的贯彻落实，统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，贯彻实施职工工作时间、休息休假和假期制度，贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处违反劳动保障法律法规案件。

（7）牵头推进深化职称制度改革，实施专业技术人员管理、继续教育等政策，负责专业技术人才选拔和培养工作，贯彻实施吸引留学人员来双工作或定居政策，组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励政策。贯彻执行职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（8）会同部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，贯彻实施事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法。

（9）组织实施表彰奖励政策，综合管理评比达标表彰奖励工作，会同部门做好表彰奖励获得者的管理服务工作。根据授权承办以县委、县政府名义开展的县级表彰奖励活动。

（10）会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。贯彻执行企事业单位人员福利和离退休政策。

（11）牵头组织实施农民工工作的综合性政策和规划，推动政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（12）承担机关企事业单位职工丧葬抚恤金核定工作。

（13）完成县委、县政府交办的其他任务。

（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，落实减少行政审批事项、职业资格许可和认定等审批事项要求，规范和优化对外办理事项，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

双柏县人力资源和社会保障局是实行独立核算的行政单位，共设置9个内设机构。包括：办公室、政策法规股、人事管理股、工资福利股（评比达标表彰办公室）、养老保险与工伤保险股、就业促进与失业保险股、规划财务与基金监督股、双柏县劳动人事争议仲裁院（信访调解与劳动关系股）、劳动保障监察大队。下设两个非独立核算的股所级参公事业单位，一个非独立核算的股所级事业单位，分别是：

1.双柏县公共就业和人才服务中心；

2.双柏县社会保险中心；

3.双柏县人力资源和社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

（一）着眼全局，推进就业创业稳中向好。一是在稳定和扩大就业上下功夫。要更加突出就业优先导向，始终把稳定和扩大就业作为重要目标，想方设法促进就业质的有效提升和量的合理增长，推动实现高质量充分就业。二是在提升培训质效上下功夫。探索开展“培训+送工+就业”的技能培训全链条服务，灵活采取“岗前培训”“进校培训”“家门口培训”“入企培训”等方式提升培训质量，促进培训与就业创业有机统一、互相匹配。三是在创新创业促进就业上下功夫。以长晟中央广场“彩云雁归”省级返乡创业园为引领，紧密结合县内重点产业，选树打造一批“高原特色农业+创业”“文旅康养+创业”等具有地方特色的创业载体，做好“贷免扶补”、创业担保贷款扶持创业相关工作，鼓励支持城乡劳动者自主创业和返乡创业，加强对返乡入乡创业人员的政策支持和服务保障，提升创业带动就业倍增效应。

（二）健全体系，推进社会保险提质扩面。一是筑牢兜底防线。持续扩大参保覆盖面，针对新业态从业人员、灵活就业群体开展精准扩面行动，优化“线上+线下”参保服务，确保应保尽保；二是提升服务质效。深化“智慧社保”建设，推广电子社保卡应用场景，推动高频业务“一网通办”“跨省通办”，实现群众办事“零跑腿”；三是强化基金安全，完善智能风控系统，加强数据比对和动态监测，守好群众“养老钱”“救命钱”，以坚实保障托起群众稳稳的幸福。

（三）聚焦发展、力促人才引培量增质优。一是立足企事业单位发展需要，加大省州中青年学术和技术带头人、彝乡名匠、拔尖农村乡土人才培养以及专家基层科研工作站建站力度，不断加大人才培养，厚植人才沃土。二是持续深化人才发展体制机制改革，围绕人才服务产业发展需要，改进专业技术人才管理服务方式，建立职称评审专业动态调整机制。三是做好事业单位工作人员公开招聘和紧缺人才招聘聘用审批工作，做好退役士兵安置和“三支一扶”招募人员报到工作，广纳各方贤才。四是协调联动加大技工院校招生工作力度，为高技能人才培养和促进城乡劳动力充分就业注入新活力。

（四）服务大局，推进劳动关系和谐稳定。一是紧盯重点攻坚，扎实开展工程建设领域拖欠农民工工资问题专项整治，严格落实在建项目保障农民工工资支付“六制一金一表”制度。二是进一步压紧压实政府属地管理责任、行业主管部门监管责任、用人（施工）单位工资支付主体责任，夯实根治欠薪工作基础，形成根治欠薪合力。三是加大劳动用工指导力度，规范用工行为。四是加强项目资金调度保障，减少和防止因工程款拨付不到位而出现的欠薪问题，严防死守“三个不发生”底线。

二、预算单位基本情况

我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位1个，截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制7人，工勤人员编制1人，事业编制34人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入85853166.77元，其中：一般公共预算85853166.77元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：一般公共预算收入增加74197044.51元，上升636.55%，主要原因分析2026年财政对2026年机关事业单位退休人员养老金补助资金增加72762255.03元；政府性基金收入0元与上年对比：增长0%，主要原因是：2026年政府性资金没有进行预算。国有资本经营收益收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 85853166.77元，其中:本年收入85853166.77元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款85853166.77元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2026年部门财政拨款收入增加74197044.51元，增长636.55%，主要原因分析1.2026年财政对2026年机关事业单位退休人员养老金补助资金增加72762255.03元；2.2025年政府性资金没有进行预算。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出85853166.77元。财政拨款安排支出 85853166.77元，其中：基本支出8312735.34元，与上年8404526.76对比，减少91791.42元，下降1.09%，主要原因分析：2026年机关事业单位职业年金缴费减少；2026年政府性资金没有进行预算；项目支出77540431.43元，与上年3251595.50对比，增加74288835.93元，增长2284.69%，主要原因分析：1.2026年财政对2026年机关事业单位退休人员养老金补助资金增加72762255.03元，2.2026年双柏县原国有改制企业灵活就业人员社保补助资金增加1660000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080101 行政运行:6060689.34元，主要用于支付在职人员工资及机关运行费用；

2.2080102 一般行政管理事务:1680150.55元，主要用于支付企业退休人员独生子女费、代管人员医疗保险和大病保险、三支一扶人员参加社会保险资金及住房公积金和艰苦地区津贴县级配套资金；

3.2080501 行政单位离退休397577.40元，主要用于发放退休人员地方负担补贴和支付退休老干部工作经费；

4.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:811879.35元，主要用于支付机关事业单位基本养老保险；

5.2080507 机关事业单位基本养老保险基金的补助:72762255.03元，主要用于支付机关事业单位退休人员养老金；

6.2080801 死亡抚恤:357089.00元，主要用于支付解决破产国企职工遗留问题财政补助资金、机关事业单位职工家属遗属生活补助资金；

7.2082602 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助:2735536.85元，用于城乡居民基本养老保险基金的补助；

8.210卫生健康支出466101.33元，主要用于：

（1）2101101 行政单位医疗176579.54元，用于缴纳行政人员基本医疗保险和大病保险费；

（2）2101102 事业单位医疗103376.86元，用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病保险费；

（3）2101103 公务员医疗补助165160.93元，用于支付在职人员公务员医疗补助缴费；

（4）2101199 其他行政事业单位医疗20984.00元，用于支付行政事业人员大病医疗补助缴费；

9.2210201 住房公积金:581887.92元，用于缴存在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出8312735.34元，其中：30101基本工资:2072856.00元，30102 津贴补贴:1525824.000元，30103 奖金:910278.00元，30107 绩效工资:991888.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费:811879.35元，30110 职工基本医疗保险缴费:279956.40元，30111 公务员医疗补助缴费:165160.93元，30112 其他社会保障缴费:41625.74元，30113 住房公积金:581887.92元，30199 其他工资福利支出：80001.60元，30201 办公费:33037.00元，30205 水费:2001.00元，30206 电费:12000.00元，30207 邮电费:17800.00元，30211 差旅费:25000.00元，30215 会议费7000.00元，30217 公务接待费24320.00元，30228 工会经费:75242.00元，30231 公务用车运行维护费:30000.00元，30239 其他交通费用:232800.00元，30302 退休费：392177.40元。

项目支出77540431.43元，其中：30201办公室5400.00元，30305 生活补助：357089.00元，30309 奖励金:1400002.60元，30399其他对个人和家庭的补助：280147.95元，31302 对社会保险基金补助:75497791.88元。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算30000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县人力资源和社会保障局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计54320.00元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县人力资源和社会保障局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为“0”。

（二）公务接待费

双柏县人力资源和社会保障局2026年公务接待费预算为24320.00元，较上年减少0元，下降0.00%，国内公务接待批次为33次，共计接待306人次。

增减变化原因：一是按照过“紧日子”的要求，严格控制“三公”经费支出；二是严格遵守相关规定精神，倡导厉行节约，从严控制公务接待标准和人数等。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县人力资源和社会保障局2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费为30000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

双柏县人力资源和社会保障局2026年机关运行经费（不包括直接发到个人的其他交通费，下同）232800.00元，其中：30201办公费38437.00元，30205水费2001.00元，30206电费12000.00元，30207邮电费17800.00元，30211差旅费25000.00元，30215 会议费7000.00元，30217公务接待费24320.00元，30228工会经费75242.00元，30231公务有车运行维护费30000.00元。

双柏县人力资源和社会保障局2026年机关运行经费安排232800.00元，与上年241800.00元对比减少9000.00元，下降3.72%，主要原因分析：1是云南省工资福利信息管理决策支持系统维护费用未进行预算、2是企业退休人员社会化管理服务费县级工作补助经费未纳入预算，机关运行成本相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

本部门，无委托业务费安排变化情况及原因说明。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县人力资源和社会保障局资产总额10119849.20元，其中，流动资产2163125.84元，固定资产7756723.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产200000.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少359903.99元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年10月资产月报数。

监督索引号53232200331600111