双柏县司法局2026年预算公开

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双柏县司法局2026年预算公开目录

第一部分 双柏县司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县司法局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县司法局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县司法局贯彻落实党中央和省委、州委关于全面依法治国、依法治省、依法治州的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

（1）负责统筹推进法治政府建设工作。指导、监督县政府各部门、乡镇政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法，推进法治政府建设。监督、检查、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责县政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。承担双柏县人民政府行政复议办公室的日常工作。

（2）负责统筹规划法治社会建设工作。负责拟定法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作负责司法行政系统信息化建设工作。

（3）负责指导、管理全县社区矫正工作；指导、监督刑满释放人员安置帮教工作；承担双柏县社区矫正工作领导小组办公室和双柏县刑释人员安置帮教工作领导小组办公室职能。

（4）负责拟定公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，统筹法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、公证工作。指导、监督基层法律服务工作。

（5）负责推进基层司法建设，指导、督促乡镇司法行政办公和业务场所建设。

（6）负责司法行政系统队伍建设、思想政治工作；负责司法行政系统警务管理、警务督察工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：包括：依法治县办秘书股、办公室、普法与法治宣传股、法制办公室、行政复议与应诉股、社区矫正管理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务管理股、政工股。

所属单位8个，分别是：

1.妥甸司法所；

2.大庄司法所；

3.鄂嘉司法所；

4.法脿司法所；

5.大麦地司法所；

6.安龙堡司法所；

7.爱尼山司法所；

8.独田司法所。

（三）重点工作概述

1.持续深化法治建设。认真履行推进法治政府建设职责，充分发挥政府在法治建设中的主导作用，依法全面履行职能。推动府院、府检联动机制常态化运行，助力生态环境保护单项示范创建，持续开展法治政府建设示范创建活动。加强法治队伍建设，保障人员经费投入，加大执法业务培训力度，严格执行依法行政考核，努力打造政治强、作风硬、业务精的法治人才与涉外法治人才队伍。  

2.全面强化依法行政。健全完善重大行政决策机制，推进重大行政决策科学化、民主化、法治化。全面严格落实行政执法“三项制度”，加强对行政执法人员的专业培训，统一行政执法案卷、文书基本标准，提高执法案卷、文书规范化水平；持续加强行政复议体制改革和行政应诉工作。及时化解行政争议和社会矛盾纠纷，着力维护社会和谐稳定；加大行政行为监督力度。加强行政执法监督检查，不断改进行政执法，以监督检查促进执法水平全面提升。

3.着力优化法律服务。突出服务群众法治需求的均衡性与精准度，着力提升律师、公证、法律援助等法律服务的质量与效率，增强法治宣传教育的针对性与实效性，持续增强人民群众的法治获得感。全面启动“九五”普法规划，健全普法责任制监督、检查及考评机制，推动在执法、司法和管理服务过程中实现实时普法、精准普法，促进法治宣传教育与执法司法实践有机结合。  

4.创新发展调解工作。坚持和发展新时代“枫桥经验”，通过建立县、乡、村三级联动的矛盾纠纷多元化解平台，实现了矛盾纠纷的高效化解；推动构建大调解工作格局，通过人民调解委员会的规范化建设，有效提升了调解率和成功率。为构建协调联动的“大调解”工作格局提供了坚实基础，持续推动“大调委”与综治中心深度融合，强化“一业一调”工作。  

5.强化特殊人群监管。全面加强社区矫正对象管理，落实信息化监管，强化常态化管理，加强针对性帮扶，开展自我防范教育。全方位强化刑释解矫人员管理，做到“底数清、情况明”，精准推进安置帮教，做深做实日常帮扶，严格落实分级动态管理机制，持续提升服务管理水平，全力助推“平安双柏”建设。  

6.全面加强队伍建设。坚决扛起全面从严管党治警政治责任，持续巩固中央八项规定精神落实成果，牢固树立正确政绩观，切实增强责任心、大局意识和执行力，持之以恒锻造忠诚干净担当的司法行政队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入7,225,196.91元，其中：一般公共预算7,125,196.91元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元。

与上年7,095,205.70对比增加129,991.21元，增长1.83%，主要原因分析：一是纳入2026年预算的退休人数比上年增加2人，相应的退休人员工资增加；二是在职人员正常增资，养老保险、公务员医疗补助、住房公积金缴费基数增加，相应的预算增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入7,125,196.91元，其中:本年收入7,125,196.91元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7,125,196.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6,995,205.70对比增加129,991.21元，增长1.86%。主要原因分析：一是纳入2026年预算的退休人数比上年增加2人，相应的退休人员工资增加；二是在职人员正常增资，养老保险、公务员医疗补助、住房公积金缴费基数增加，相应的预算增加。上年结转收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出7,225,196.91元。财政拨款安排支出7,125,196.91元，其中：基本支出7,125,196.91元，与上年6,995,205.70对比增加129,991.21元，增长1.86%。主要原因分析：一是纳入2026年预算的退休人数比上年增加2人，相应的退休人员工资增加；二是在职人员正常增资，养老保险、公务员医疗补助、住房公积金缴费基数增加，相应的预算增加；项目支出0元，与上年0对比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于:

2040601公共安全支出—司法—行政运行5,181,854.96元，主要用于保障本部门工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、编外聘用人员工资福利支出）；商品和服务支出（主要包含：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

2080501社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出—行政单位离退休393,190.80元，主要用于发放本部门离退休人员工资和离退休公用经费支出。

208050社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出532,950.57元，主要用于缴纳本部门在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出一行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出230,000.00元，主要用于缴纳3名退休人员、1名调出县外人员职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出一抚恤一死亡抚恤18,603.00元，主要用于发放本部门病故退休人员家属的遗属生活补助支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗179,697.48元，主要用于缴纳本部门行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗9,849.87元，主要用于缴纳本部门事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助143,592.51元，主要用于缴纳本部门在职人员公务员医疗补助支出。

2101199其卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13,072.00元，主要用于缴纳本部门在职人员和退休人员的大病补充医疗保险费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金422,385.72元，主要用于缴纳在职人员住房公积金缴费支出。

项目支出0.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

双柏县司法局无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

双柏县司法局无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

双柏县司法局无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县司法局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降20%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县司法局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县司法局2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降20%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

下降的原因是严格落实党政机关“过紧日子”的要求，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县司法局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为2辆。

2026年未预算公务用车运行维护费的主要原因是：根据历年县级财政预算要求，司法行政部门的公务用车运行维护费不纳入县级财政年初预算，只能从上级转移支付资金中列支车辆相关经费支出，固2026年公务用车运行维护费计划在上级转移支付资金中预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门无财政等部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

3.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

6.项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

双柏县司法局2026年机关运行经费安排522,100.00元，与上年526,900.00对比减少4,800.00元，主要原因是2026年纳入预算的在职人员上年减少2人，故行政公务交通补贴支出和在职人员公用经费相应减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县司法局2026年委托业务费安排0元，与上年0元对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县司法局资产总额4,477,580.06元，其中，流动资产140,487.04元，固定资9,270,799.37元（原值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19,800.00元（原值），其他资产0元。与上年4,861,421.48元相比，本年资产总额减少383,841.42元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232200131500111