双柏县公安局交通管理大队2025年度部门决算公开

双柏县公安局交通管理大队2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

双柏县公安局交通警察大队是双柏县公安局下属的负责全县道路交通管理工作的职能部门，负责掌握、分析全县道路交通安全情况，拟定预防和减少道路交通事故及交通秩序治理的对策措施；依法查处各类道路交通违法行为，处理道路交通事故，维护道路交通秩序；负责全县公安机关道路交通安全管理工作，核准剧毒化学品的道路运输审批；参与城乡道路、停车场和道路配套设施规划、设计、建设工作；负责全县道路交通应急管理和道路交通安全保卫工作；负责全县机动车（不含拖拉机）登记、机动车安全技术检验合格标志核发和驾驶人驾驶考试、发证、管理工作；组织、开展道路交通安全宣传教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：综合管理中队、交通秩序管理中队、车辆与驾驶人管理中队、交通事故处理和宣传教育中队、城区中队。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。是：双柏县公安局交通管理大队。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员40人。包括财政拨款开支经费的人员40人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年以来，双柏县公安局交管大队在县委、县政府和县公安局的坚强领导下，深入贯彻落实习近平总书记关于公安工作和安全生产的重要讲话和重要指示批示精神，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，紧紧围绕“防事故、保安全、保畅通”的核心目标，全力以赴抓整治、除隐患、强宣传、促服务，扎实有效推进道路交通安全管理各项工作措施，为全县经济社会发展营造了安全、有序、畅通的道路交通环境。

（一）聚焦主责主业，道路交通安全形势持续稳定

1.事故预防成效显著。全年共排查录入隐患点段266处，增设警示标志标牌292块。2025年列为省级挂牌督办隐患点段8处，列为县级挂牌督办隐患点段19处，全部治理完成。在农村道路交通安全百日攻坚行动中被列为红色高风险等级乡镇大麦地镇、黄色中风险等级乡镇妥甸镇，实现省级退出评估办法全部工作目标，如期退出。

2.秩序管理更加精细。移动、新增城区道路交通标志标牌292块，维护、维修受暴雨影响红绿灯6盏，新增施划停车泊位549个。全年完成重大活动、重要节假日交通安保任务27次，有效应对恶劣天气18次，确保了全县路网整体运行平稳。全年共组织开展“一早一晚”、“一盔一带”、酒醉驾整治等专项整治272场次，查处各类交通违法行为20296起。

3.源头监管不断深化。一是开展安全检查，约谈企业7家次，下达整改通知书11份，共开展安全检查73场次，检查单位企业107家次，发现问题隐患96处，整改完成85处，整改率88.54%。二是强化重点车辆和驾驶人隐患“清零”，除面包车检验率93.39%未达95%标准外，其余车辆检验率、报废率均已达到考核标准。AB类驾驶人平均审验率99.19%，换证率99.47%，均已达标。同时深化机动车登记查验和驾驶人考试监管，严把准入关。

（二 ）深化改革创新，交通管理服务效能稳步提升

1.科技赋能作用凸显。深化智慧交通建设，新建、改造高清电子警察6套、智能卡口6套，在偏远国省道、城郊、农村地区增设安装视频监控和音柱设备17套，交通监控覆盖面和智能化水平进一步提升。投资20余万元，完成驾驶证理论考场全面升级改造。全面推广应用“交管12123”APP，群众办事更加方便便捷，全年通过互联网办理车驾管业务2568件，运用事故视频快处功能接警处理交通事故1314起，推送事故责任认定书994起，占全年1538起事故总数64.63%。

2.“放管服”改革持续深化。2025年来，共办理机动车业务19886件，驾驶证业务8525件，服务驾驶证考试13633人次。其中双柏县乡村车驾管便民服务站办理车管业务3567笔（其中办理摩托车注册登记1256辆、核发检验合格标志2126张）、驾管业务1985笔（其中驾驶证补换证1126笔）。大队组织开展“送考下乡”15场次、服务群众869人次；开展“送检下乡”24场次、检验车辆3598辆，切实解决农村群众“跑路远、办事难”的痛点。

3.执法规范化水平不断提高。严格执行执法规范化工作要求，认真落实执法全过程记录、执法音视频月度关联标注、法制审核、事故责任认定集体讨论制度做到公正、文明、严格、规范执法，提高执法规范化水平。

（三）强化宣传引导，全民交通安全意识有效增强

1.丰富宣传深入人心。围绕“全国交通安全日”、“安全生产月”、学生收放寒暑假等重要节点，策划开展形式多样、内容丰富的主题宣传活动20余场次。深入机关单位、学校、企业、村社区等开展交通安全巡回宣传58场次，覆盖群众15000余人次。利用各乡镇道路交通安全警示教育中心（室）开展警示教育活动157场次，受教育人数 5800余人。

2.警示曝光形成震慑。一年以来，在双柏警方公众号发布“一盔一带”违法曝光23期，曝光违法271起271人。在春节、清明、五一、端午、火把节、中秋国庆节等重点时段发布“两公布一提示”信息11期。利用微信公众号发布交通安全提示提醒及路况提示信息300余条。开展亮屏宣传9次、展示交通安全宣传标语43条，设置警示提示牌292块。开展志愿服务活动12场，参与人数320余人。

（四）狠抓队伍建设，公安交警铁军形象有力彰显

1.政治建警坚定有力。始终把党的政治建设摆在首位，深入开展政治理论学习和思想政治教育，筑牢忠诚警魂，确保队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠。

2.能力素质持续提升。围绕执勤执法规范、安全防护、事故处理、案件办理、科技应用、应急处突等内容，组织岗位练兵学习培训26场次，队伍专业素养和实战能力得到提升。

3.严管厚爱激发活力。以守住队伍“零违纪”为底线，常态化开展集体学习、谈心谈话、警示教育活动，锲而不舍落实中央八项规定，严格遵守“三个规定”和严禁违规宴请饮酒等铁规禁令，杜绝队伍发生违纪违法问题。落实从优待警措施，关爱民警辅警身心健康，队伍凝聚力、向心力、战斗力进一步增强。加大装备保障力度，及时采购、更新、维护执法执勤装备，解决民辅警后顾之忧。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

双柏县公安局交通管理大队2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县公安局交通管理大队2025年度收入合计8,600,474.76元。其中：财政拨款收入7,626,634.76元，占总收入的88.68%；政府性基金预算财政拨款收入973,840.00元，占总收入11.32%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计增加1,970,710.90元，增长29.73%。其中：财政拨款收入增加997,254.86元，增长15.04%；政府性基金预算财政拨款收入增加973,840.00元，增长100.00%；其他收入减少383.96元，减少100.00%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。主要原因：一是2025年增加中央政法转移支付资金205,100.00元，道路交通安全隐患排查治理专项经费80,000.00元;“减量控大”经费50,000.00元，理论考场改造经费218,000.00元，道路交通工作运行经费166,383.09元。二是2025年增加元双公路入城口交通优化组织建设项目清偿资金973,840.00元。

二、支出决算情况说明

双柏县公安局交通管理大队2025年度支出合计8,600,474.76元。其中：基本支出5,351,444.31元，占总支出的62.22％；项目支出3,249,030.45元，占总支出的37.78％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1,971,093.96元，增长29.73%。其中：基本支出增加1,877,771.77元，增长3.64%；项目支出增加1,783,322.19元，增长121.67%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因：一是正常晋级晋档增资，致基本支出增加；二是中央政法转移支付资金，道路交通安全隐患排查治理专项经费，“减量控大”经费以及道路交通工作运行经费增加；三是增加了理论考场改造项目和元双公路入城口交通优化组织建设项目清偿资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障双柏县公安局交通管理大队机构正常运转的日常支出5,351,444.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,074,867.36元，占基本支出的94.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费276,576.95元，占基本支出的5.17％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障双柏县公安局交通管理大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,249,030.45元。其中：基本建设类项目支出0元。

道路交通工作运行项目经费1,346,790.45元，主要用于残疾人保障金、办公费、检验鉴定费、网络租用费、机动车驾驶人理论考场改造等保障大队正常运行的费用。

2025年中央和省级政法转移支付项目经费928,400.00元，主要用于公务用车运行维护费、差旅费及设备购置、道路交通事故预防“减量控大”隐患路段专用材料购置以及道路交通安全隐患排查治理。

双柏县“美丽县城·智慧交通”元双公路入城主口交通优化组织建设项目清偿资金项目经费973,840.00元，主要用于偿还双柏县“美丽县城·智慧交通”元双公路入城主口交通优化组织建设项目资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县公安局交通管理大队2025年度一般公共预算财政拨款支出7,626,634.76元,占本年支出合计的88.68%。与上年相比增加997,254.86元，增长15.04%,完成年初预算的132.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出6,831,857.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.58%,完成年初预算的139.65%。主要用于：2025年大队基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、辅警工资等基本支出5,351,444.31元；2025年度道路交通运行工作的支出1,128,790.45元；机动车驾驶人理论考场改造经费218,000.00元；2025年度全省道路交通事故预防“减量控大”专项经费支出220,000.00元等项目。造成预决算差异的主要原因是一是2025年民警职务、职级晋升、调整薪级工资，工资福利费支出相应增加；二是项目支出未纳入年初预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出341,835.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%,完成年初预算的97.78%。主要用于单位基本养老保险缴费支出341,835.39元。造成预决算差异的主要原因是养老保险基数减少。

9.卫生健康（类）支出204,046.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.68%,完成年初预算的83.10%。主要用于：2025年度单位医疗费支出125,712.42元；2025年度单位医疗补助经费中的公务员医疗补助支出 73,948.5元；2025年度单位其他行政事业单位医疗支出4,386.00元。造成预决算差异的主要原因是医疗保险、公务员医疗补助基数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出248,895.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%,完成年初预算的88.06%。主要用于单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出248,895.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为168,900.00元，决算为219,178.45元，完成年初预算的129.77%；支出决算较上年增加1,510.71元，增长0.69%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为219,178.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的146.12%；公务接待费支出年初预算为18,900.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,405.71元，增长1.11%；公务接待费支出决算较上年减少895.00元，下降-100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少895.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为168,900.00元，支出决算为219,178.45元，完成年初预算的129.77%，支出决算较上年增加1,510.71元，增长0.69%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为150,000.00元，决算为219,178.45元，完成年初预算的146.12%；公务接待费支出年初预算为18,900.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是一是2025年项目支出（道路交通工作运行经费）未纳入年初预算；二是我单位共有执法执勤汽车5辆，由于使用年限较长，导致2025年车辆运行维护费增长。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,405.71元，增长1.11%；公务接待费支出决算减少895.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是一是单位公务用车用车数量增加，维修增加，导致公务用车运行维护费增加；二是双柏县公安局交管大队将认真贯彻落实中央八项规定，开展厉行节约，压缩公务用车、公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于事故预防、事故勘查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

双柏县公安局交通管理大队不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县公安局交通管理大队2025年机关运行经费支出276,576.95元，比上年增加10,131.95元，增长3.80%,主要原因是办公费、其他商品和服务支出较上年增加。单位机关运行经费主要用于办公费19,403.85元，水费9,000.00元、电费31,066.53元、邮电费879.80元、物业管理费7,832.82元、会议费750.00元、维修维护费3,200.00元、劳务费17,680.00元，工会经费35,042.22元，其他交通费用129,750.00元，其他商品和服务支出21,971.73元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，双柏县公安局交通管理大队资产总额2,291,018.91元，其中，流动资产71,524.15元，固定资产933,341.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产393,466.95元（净值），公共基础设施892,686.67（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少436,640.60元，其中固定资产减少1,315,654.21元。处置房屋建筑物1,492.00平方米，账面原值2,036,468.60元（2025年根据国有资产管理要求，将办公大楼划归县机关事务中心统一管理）；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额317,714.00元，其中：政府采购货物支出10,134.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出307,580.00元。授予中小企业合同金额317,714.00元，其中：授予小微企业合同金额183,314.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

双柏县公安局交通管理大队没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。