双柏县公安局机关2025年度部门决算公开

双柏县公安局机关2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设警务指挥系统、警务信息系统及综合应用平台、监督和保障本级公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守各项纪律。

2.负责全县公安队伍的政治、思想、组织、作风、纪律和公安文化建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助县委组织部开展本级公安机关领导干部的考核、任免和交流等工作，负责公安宣传及人民警察的人事、教育、培训、奖惩、录用等工作。

3.负责警用装备、物资及经费保障机制建设、管理和组织实施。

4.依法承担刑罚执行职责；负责刑事、行政执法监督和行政复议工作；负责双柏县看守所、行政拘留所；负责剥夺政治权利和部分被判处管制、拘役的罪犯执行刑罚。

5.负责管理国籍和入境出境事务及外国人在双柏县境内居留、旅行的有关事务。

6.负责组织实施公共信息网络安全措施和技术防范，查处公共信息网络安全违法犯罪案件。

7.组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情报信息和提出对策；负责查处反邪教组织犯罪案件和事件，落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

8.依法查处危害社会秩序的行为，维护社会治安秩序，组织、侦查、处置重特大案件、重特大治安事件、暴力恐怖事件和骚乱；负责社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业管理职责；按照规定审批和管理各种集会、游行、示威活动。

9.负责排查、化解、处置影响社会稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。

10.依法行使刑事侦查权，组织、查处危害社会治安秩序行为和侦查刑事案件；指导国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

11.负责经济犯罪防范和侦查工作，研究、分析经济犯罪动态，指导金融、财税等部门防范经济犯罪工作。

12.负责侦查走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学物品，协同有关部门开展禁毒宣传教育工作。

13.警卫国家规定的特定人员，守卫重要的场所和设施，确保被警卫人员、目标及设施的安全。

14.维护道路交通安全和交通秩序，处理交通事故，依法对机动车辆、驾驶员进行管理。

15.组织、实施消防工作，实施消防监督。

16.完成县委、县政府和上级公安机关交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

双柏县公安局机关共设置16个内设机构，包括：办公室、情报指挥中心、督察审计大队、政工室、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队、出入境管理大队、特巡警大队、网络安全保卫大队、警务保障室、法制大队、禁毒大队、看守所。

所属单位8个，分别是：

1.妥甸派出所

2.大庄派出所

3.安龙堡派出所

4.大麦地派出所

5.法裱派出所

6.独田派出所

7.鄂嘉派出所

8.爱尼山派出所

（二）决算单位构成

纳入双柏县公安局机关2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：双柏县公安局机关。双柏县公安局机关作为二级预算单位，纳入双柏县公安局2025年度部门决算编报范围。

纳入本部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致，原因是8个派出所部门决算纳入双柏县公安局机关统一编制。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

双柏县公安局机关2025年末编制内实有人员119人。包括财政拨款开支经费的：公务员118人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

双柏县公安局机关2025年末其他人员134人。包括财政拨款开支经费的人员134人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。年末遗属9人。

车辆编制19辆，在编实有车辆19辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年，双柏县公安局牢固树立“服务发展是第一要务、维护稳定是第一责任”理念，以深化“小切口”警务机制改革为动力，以“三大战役”、“五个专项”行动为抓手，抓实“五小五化”建设，深入推进派出所强所行动，全面提升“打、防、管、控、建、治、宣”工作质效，全县社会治安秩序持续向好。

1.深入推进“小局大所、局所融合”警务机制改革，派出所主防体系更加完善。全面施行派出所、特巡警一体化运行模式，全面抓好城区社会面巡逻防控、护学岗，1、3、5分钟快反应急处置、协助交通管理等工作。

2.深入推进大部门、大防区融合改革，警种协同作战更加高效。建立侦查、基层基础管控、指挥保障、监督管理“四大中心”，制定全局性配套管理制度及警务运行机制。将全县划为3个大防区，实现警情联管托管代管。改革后，刑事案件由原来警种分散办理优化为侦查中心办理，创新推进“人口小县”警务机制改革被列入双柏县2025年重要改革事项。

3.深入推进派出所强所行动，基层基础更加夯实。2025年投入“五小五化”经费178.5万元，投入资金88万元为派出所更新执法执勤车辆4辆，项目估算总投资534.06万元的爱尼山派出所建设将于2025年12月底开工建设。

4.打造“家门口”警示教育中心全力打好道路交通事故预防主动战。全面压实辖区派出所道路交通安全主防职责，建成8个乡镇道路交通安全警示教育中心，率先在楚雄州实现了交通安全警示教育全覆盖。借助警示教育中心上好校园交通安全“一堂课”、开展机关企业“六个一”、把好驾驶准入“第一关”；采取请进来+走出去、线上+线下、汉语+彝语宣讲警示，年初至今，开展警示教育218场次12000余人接受警示教育，未发生一次死亡2人以上的道路交通事故。双柏县经验做法在2025年1月16日全州道路交通安全工作会议上交流发言。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

双柏县公安局机关2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县公安局机关2025年度收入合计49255882.83元。其中：财政拨款收入49220780.01元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入35102.82元，占总收入的0.07%。

与上年相比，收入合计增加9138102.91元，增长22.78%。其中：财政拨款收入增加9218541.47元，增长23.05%；本年度和上年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少80438.56元，下降69.62%。收入增加的主要原因是：一是在职人员数较上年增加4人，相应的人员经费及公用经费收入增加；二是退休人员数较上年增加2人，人员经费收入增加；三是其他（辅警）人员数较上年增加8人，人员经费收入增加；四是项目资金及看守所经费收入增加。其中：财政拨款收入增加的主要原因：一是在职人员数较上年增加4人，相应的人员经费及公用经费收入增加；二是退休人员数较上年增加2人，人员经费收入增加；三是其他（辅警）人员数较上年增加8人，人员经费收入增加；四是项目资金及看守所经费收入增加。其他收入减少的主要原因：一是省公安厅拨入工作经费减少10000.00元；二是州公安局拨入工作经费减少30000.00元；三是州烟草公司拨入协同办案及烟叶收购秩序维护经费减少40000.00元；四县税务局拨入工作经费减少438.56元。

二、支出决算情况说明

双柏县公安局机关2025年度支出合计49274232.21元。其中：基本支出36624841.87元，占总支出的74.33％；项目支出12649390.34元，占总支出的25.67％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加9019807.67元，增长22.41%。其中：基本支出增加2181889.85元，增长6.33%；项目支出增加6837917.82元，增长117.66%；本年度和上年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出增加的主要原因：一是在职人员数较上年增加4人，相应的人员经费及办公经费支出增加；二是退休人员数较上年增加2人，人员经费支出增加；三是其他（辅警）人员数较上年增加8人，人员经费支出增加；四是项目资金及看守所经费收入增加，支出相应增加；五是其他政府性基金债务收入安排的支出增加1667000.00元。其中：基本支出增加的主要原因：一是在职人员数较上年增加4人，相应的人员经费及办公经费支出增加；二是退休人员数较上年增加2人，人员经费支出增加；三是其他（辅警）人员数较上年增加8人，人员经费支出增加；项目支出增加的主要原因是其他政府性基金债务收入安排的支出、看守所经费等专项收入增加，支出相应增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障双柏县公安局机关、下属单位机构正常运转的日常支出36624841.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出34394114.87元，占基本支出的93.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2230727.00元，占基本支出的6.09％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障双柏县公安局机关、下属单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12649390.34元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.看守所在押人员保障专项经费450953.56元，用于双柏县看守所在押人员日常生活补助。

2.武警中队专项经费61956.96元，用于保障双柏武警中队水电费。

3.2023.08.01开设赌场案工作经费3996900.00元，用于支付第三方协助办案技术服务费。

4.单位自有资金53452.20元，用于留置看护队工作经费及公安机关办案经费。

5.州级禁毒补助资金27275.68元，用于1名社区戒毒社区康复专职人员生活补助费。

6.公安派出所“五小工程”建设专项经费370000.00元，用于基层派出所“五小五化”建设。

7.打击涉烟违法犯罪工作补助经费16960.00元，用于保障公安机关开展打击涉烟违法犯罪相关工作经费。

8.中央和省级政法转移支付资金6004891.94元，用于保障公安机关办案（业务）及业务装购置等相关业务。

9.其他政府性基金债务收入安排的支出1667000.00元，用于支付大麦地派出所、妥甸派出所、特警大队维修改造费用；执法办案场所临时用房建设费用；动态人像识别系统设备、指挥调度系统设备、电子信息采集系统设备及为新开办企业免费刊刻印章等费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县公安局机关2025年度一般公共预算财政拨款支出47553780.01元,占本年支出合计的96.51%。与上年相比增加7551541.47元，增长18.88%,完成年初预算的133.16%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

4.公共安全（类）支出40119679.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.37%,完成年初预算的141.08%。主要用于发放民警职工及辅警工资、日常运行经费及办案（业务）、业务装备等专项业务工作经费支出；造成预决算差异的主要原因：一是产生人员变动；二是薪资调资，缴费基数增加；三是部分项目资金属年中新增，年中另文下达，不占年初预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

8.社会保障和就业（类）支出3905201.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.21%,完成年初预算的110.29%。主要用于民警职工养老保险、退休人员工资及公用经费、职业年金、死亡人员丧葬抚恤金、遗属人员生活补助支出；造成预决算差异的主要原因：一是产生人员变动；二是薪资调资，缴费基数增加。

9.卫生健康（类）支出1601371.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%,完成年初预算的87.83%。主要用于民警职工行政单位医疗、公务员医疗补助、大病保险支出；造成预决算差异的主要原因：一是产生人员变动；二是薪资调资，缴费基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

19.住房保障（类）支出1927527.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%,完成年初预算的100.96%。主要用于民警职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因：一是产生人员变动；二是薪资调资，缴费基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1382200.00元，决算为1771469.21元，完成年初预算的128.16%；支出决算较上年增加833432.12元，增长88.85%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为459900.00元，决算为880398.76元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.70%，完成年初预算的191.43%；公务用车运行维护费支出年初预算为880900.00元，决算为874819.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的49.38%，完成年初预算的99.31%；公务接待费支出年初预算为41400.00元，决算为16251.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.92%，完成年初预算的39.25%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加848548.09元，增长2664.15%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加5001.03元，增长0.57%；公务接待费支出决算较上年减少20117.00元，下降55.32%；具体是国内接待费支出决算16251.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20117.00元，下降55.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1382200.00元，支出决算为1771469.21元，完成年初预算的128.16%，支出决算较上年增加833432.12元，增长88.85%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为459900.00元，决算为880398.76元，完成年初预算的191.43%；公务用车运行维护费支出年初预算为880900.00元，决算为874819.45元，完成年初预算的99.31%；公务接待费支出年初预算为41400.00元，决算为16251.00元，完成年初预算的39.25%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是2025年经双柏县人民政府批准，同意双柏县公安局报废4辆并新购置4辆执法执勤用车，价值880398.76元，因此，公务用车购置费较上年增加；二是2025年支付2024年未支付的执法执勤车辆燃油费、检测费等费用11181.58元，导致公务用车运行维护费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加848548.09元，增长2664.15%；公务用车运行维护费支出决算增加5001.03元，增长0.57%；公务接待费支出决算减少20117.00元，下降55.32%，具体是国内接待费支出决算16251.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少20117.00元，下降55.32%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是2025年经双柏县人民政府批准，同意双柏县公安局报废4辆并新购置4辆执法执勤用车，价值880398.76元，因此，公务用车购置费较上年增加；二是2025年支付2024年未支付公务用车运行维护费11181.58元，导致公务用车运行维护费较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆4辆。2025年经双柏县人民政府批准，同意双柏县公安局报废4辆并新购置4辆执法执勤用车，价值880398.76元。主要用于保障双柏县公安局机关和基层派出所开展维稳处突、侦查办案、治安巡逻、执法执勤等警务工作所发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次163人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省内公安机关及相关部门工作往来所发生相关工作产生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

双柏县公安局机关不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县公安局机关2025年机关运行经费支出2230727.00元，比上年增加85783.00元，增长4.00%,主要原因是2025年做部门预算时单位有在职人员116人，2024年做部门预算时单位有在职人员112人，年初预算时在职人员比上年增加4人，按标准测算的公用经费财政拨款收入相应增加，导致运转类公用经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费140000.00元、手续费1000.00元、水费50000.00元、电费270000.00元、物业管理费70000.00元、差旅费54000.00元、维修（护）费50000.00元、公务接待费16251.00元、劳务费57800.00元、工会经费234283.00元、其他交通费用1124100.00元、其他商品和服务支出138333.00元、办公设备购置费24960.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，双柏县公安局机关资产总额52232516.94元，其中，流动资产1049784.59元，固定资产49914881.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1267850.87元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12140242.93元，其中固定资产减少294028.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值690100.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，双柏县公安局机关政府采购支出总额908661.60元，其中：政府采购货物支出148661.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出760000.00元。授予中小企业合同金额908661.60元，其中：授予小微企业合同金额449201.60元。

四、单位绩效自评情况

(一）部门整体支出绩效自评情况表

详见部门整体支出绩效自评情况表

（二）部门整体支出绩效自评表

详见部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

详见项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

双柏县公安局机关无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件:2025年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）