双柏县公安局交通管理大队2026年部门预算公开

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双柏县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

预算公开目录

第一部分 双柏县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县公安局交通管理大队2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表

八、2026年部门项目支出预算表

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年中央转移支付补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

                                   双柏县公安局交通管理大队2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县公安局交通警察大队是双柏县公安局下属的负责全县道路交通管理工作的职能部门，负责掌握、分析全县道路交通安全情况，拟定预防和减少道路交通事故及交通秩序治理的对策措施；依法查处各类道路交通违法行为，处理道路交通事故，维护道路交通秩序；负责全县公安机关道路交通安全管理工作，核准剧毒化学品的道路运输审批；参与城乡道路、停车场和道路配套设施规划、设计、建设工作；负责全县道路交通应急管理和道路交通安全保卫工作；负责全县机动车（不含拖拉机）登记、机动车安全技术检验合格标志核发和驾驶人驾驶考试、发证、管理工作；组织、开展道路交通安全宣传教育。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合管理中队、交通秩序管理中队、车辆与驾驶人管理中队、交通事故处理和宣传教育中队、城区中队。

所属单位1个，分别是：双柏县公安局交通管理大队。

（三）重点工作概述

2025年以来，双柏县公安局交管大队在县委、县政府和县公安局的坚强领导下，深入贯彻落实习近平关于公安工作和安全生产的重要论述和重要指示精神，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，紧紧围绕“防事故、保安全、保畅通”的核心目标，全力以赴抓整治、除隐患、强宣传、促服务，扎实有效推进道路交通安全管理各项工作措施，为全县经济社会发展营造了安全、有序、畅通的道路交通环境。

1.聚焦主责主业，道路交通安全形势持续稳定。一是事故预防成效显著，排查录入隐患点段，增设警示标志标牌；二是秩序管理更加精细，移动、新增城区道路交通标志标牌，维护、维修受暴雨影响红绿灯，新增施划停车泊位；三是源头监管不断深化，开展安全检查，强化重点车辆和驾驶人隐患“清零”。

2.深化改革创新，交通管理服务效能稳步提升。一是科技赋能作用凸显，深化智慧交通建设，新建、改造高清电子警察、智能卡口；二是“放管服”改革持续深化；三是执法规范化水平不断提高，严格执行执法规范化工作要求，提高执法规范化水平。

3.强化宣传引导，全民交通安全意识有效增强。一是丰富宣传深入人心，围绕“全国交通安全日”“安全生产月”、学生收放寒暑假等重要节点，策划开展形式多样、内容丰富的主题宣传活动；二是警示曝光形成震慑，利用微博公众号发布交通安全提示提醒及路况提示信息。

4.狠抓队伍建设，公安交警铁军形象有力彰显。一是政治建警坚定有力。始终把政治建设摆在首位，深入开展政治理论学习和思想政治教育，筑牢忠诚警魂，确保队伍绝对忠诚、绝对纯洁、绝对可靠；二是能力素质持续提升。围绕执勤执法规范、安全防护、事故处理、案件办理、科技应用、应急处突等内容，组织岗位练兵学习培训，队伍专业素养和实战能力得到提升；三是严管厚爱激发活力。以守住队伍“零违纪”为底线，常态化开展集体学习、谈心谈话、警示教育活动，锲而不舍落实中央八项规定，严格遵守“三个规定”和严禁违规宴请饮酒等铁规禁令，杜绝队伍发生违纪违法问题。落实从优待警措施，关爱民警辅警身心健康，队伍凝聚力、向心力、战斗力进一步增强。加大装备保障力度，及时采购、更新、维护执法执勤装备，解决民辅警后顾之忧。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入5,151,244.56元，其中：一般公共预算5,151,244.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比5,770,010.03元，减少618,765.47元，主要原因是：2026年部门预算在职实有人员数较上年减少4人，相应的人员经费及公用经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入5,151,244.56元，其中：本年收入5,151,244.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,151,244.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比5,770,010.03元，减少618,765.47元，主要原因是：2026年部门预算在职实有人员数较上年减少4人，相应的人员经费及公用经费收入减少。

（四）预算单位支出情况

2026年部门预算总支出5,151,244.56元。财政拨款安排支出5,151,244.56元，其中：基本支出5,151,244.56元，与上年对比5,770,010.03元，减少618,765.47元，主要原因是：2026年部门预算在职实有人员数较上年减少4人，相应的人员经费及公用经费收入减少；项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2040201公共安全支出－公安－行政运行4,459,660.00元， 主要用于行政人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖、公务员年终一次性奖金13个月工资、公务交通补贴、公用经费；警务辅助人员工资及社保缴费；

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出288,547.20元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费；

3.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗104,762.16元，主要用于缴纳机关民警行政单位医疗；

4.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助61,624.80元， 主要用于缴纳机关民警公务员医疗补助；

5.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出4,472.00元，主要用于缴纳机关民警大病医疗；

6.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金232,178.40元，主要用于缴纳机关民警住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.基本支出5,151,244.56元，其中：30101 基本工资：671,616.00元，30102 津贴补贴：1,221,276.00元，30103 奖金：474,768.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：288,547.20元，30110 职工基本医疗保险缴费：104,762.16元，30111 公务员医疗补助缴费：61,624.80元，30112 其他社会保障缴费：10,857.22元，30113 住房公积金：232,178.40元，30199 其他工资福利支出：1,845,000.00元，30201 办公费：25,000.00元，30205 水费：4,000.00元，30206 电费：29,000.00元，30207 邮电费：4,000.00元，30209 物业管理费：4,200.00元，30217 公务接待费：18,800.00元，30226 劳务费：10,000.00元，30228 工会经费：28,614.78元，30239 其他交通费用：117,000.00元。

2.项目支出0.00元。

（五）对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

双柏县公安局交通管理大队无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双柏县公安局交通管理大队无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双柏县公安局交通管理大队无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县公安局交通管理大队2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计168,800.00元，较上年18,900.00元减少149,900.00元，下降793.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县公安局交通管理大队2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

双柏县公安局交通管理大队2026年公务接待费预算为18,800.00元，较上年18,900.00元减少100.00元，下降0.53%，国内公务接待批次为88次，共计接待188人次。

与上年对比减少的主要原因是：2026年单位年初包干的公用经费有限，为了保证日常办公必需的经费支出，单位严格执行中央八项规定，严格落实党政机关要习惯过紧日子的要求，进一步压减公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县公安局交通管理大队2026年公务用车购置及运行维护费为150,000.00元，较上年0元增加150,000.00元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费150,000.00元，较上年增加150,000.00元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年对比，2026年度将中央和省级下达政法转移支付资金公务用车购置及运行维护费纳入年初预算，2025年度未纳入预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

因县本级财力有限，地方一般公共预算收入只能保证基本支出，年初无力安排重点项目支出预算，重点项目支出需靠上级补助，故单位年初未编制重点项目预算绩效目标，待年终根据上级财力补助和项目实施情况，再将预算绩效目标和完成情况一并在部门决算信息公开内容中公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县公安局交通管理大队2026年机关运行经费安排240,614.78元，与上年297,858.22元对比减少57,243.44元，下降19.22%，主要原因是2026年部门预算在职实有人员数较上年减少4人，相应的办公经费及公务交通补贴减少。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县公安局交通管理大队2026年委托业务费安排0元，与上年0元对比增加0元，增长0%，与上年对比无变化原因是本年及上年委托业务费预算均为0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县公安局交通管理大队资产（原值，下同）总额5,805,592.65元，其中，流动资产71,524.15元，固定资产4,338,928.50元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产421,300.00元，公共基础设施973840.00元，其他资产0.00元。与上年6,512,254.35元相比，本年资产总额减少706,661.70元，其中固定资产减少1,671,728.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232200131200100111