云南省双柏县公安局交通警察大队2024年度部门决算

监督索引号53232200131200101000

云南省双柏县公安局交通警察大队2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                    第一部分  部门概况

一、主要职责

双柏县公安局交通警察大队是双柏县公安局下属的负责全县道路交通管理工作的职能部门，主要担负着全县的道路交通秩序管理、道路交通事故预防和处理、车辆和驾驶人的管理、道路交通管理法律法规的宣传、教育，提高公民交通安全意识和遵守交通法律法规意识的职能，通过这些职能的发挥，达到预防和减少道路交通事故，确保道路的安全畅通，保障人民生命和财产安全的目的。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

云南省双柏县公安局交通警察大队共设置6个内设机构，包括：内勤保障中队、事故处理中队、秩序巡逻中队、车管业务中队、城区中队和鄂嘉交警中队。所属单位1个，是：云南省双柏县公安局交通警察大队。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：云南省双柏县公安局交通警察大队。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省双柏县公安局交通警察大队2024年末编制内实有人员17人。包括财政拨款开支经费的：公务员17人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

云南省双柏县公安局交通警察大队2024年末其他人员35人。包括财政拨款开支经费的人员35人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制6辆，在编实有车辆6辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，双柏县公安局交警大队紧紧围绕“防事故、保安全、保畅通”的工作目标，坚持人民至上、生命至上，坚持政治建警，以党建促队建为引领，守住队伍“零违纪”为底线，以持续深化道路交通事故预防“减量控大”为中心工作，筑牢农村道路交通安全防控体系，筑牢高速公路、普通国省道道路交通安全防控体系，紧盯“人、车、路、企、校、管、宣”七个工作重点，狠抓交警基础工作，狠抓源头治理，狠抓隐患排查，狠抓违法整治，狠抓城区秩序治理，狠抓交通安全宣传，狠抓协同共治，达成不发生较大以上道路交通事故的目标，扎实有效推进道路交通安全管理各项工作措施，确保了全县道路交通安全形势持续稳定向好。

（一）强化政治引领，队伍建设更加过硬。

一是坚持政治建警，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育。二是坚持素质强警，加强练兵活动和实战能力提升培训，锻造高素质过硬公安交管铁军。三是坚持从严治警，以守住队伍“零违纪”为底线，严在平时、管在日常，常态化开展集体学习、谈心谈话、警示教育。四是坚持从优待警。落实公安机关爱警暖警措施，结合辖区实际，按照交通管理工作的需要，适时安排民辅警调整补休；加大装备保障力度，及时采购、更新、维护执法执勤装备，解决民辅警后顾之忧。

（二）强化源头治理，全力歼灭隐患

1、聚焦“人”的隐患。把加强机动车驾驶人管理作为预防交通事故的重点和关键环节来抓，组织“敲门行动”，面对面警示教育。

2、聚焦“车”的隐患。一是组织在三轮摩托车、低速货车、面包车的车身醒目位置喷涂严禁违规载人、举报电话等信息，常态化、实车化开展警示提示。二是紧盯“两客一危”、重型货车、重型挂车、轻型货车、农村面包车、网约车、三轮摩托车等重点车辆，持续开展逾期未检验、未报废重点机动车隐患排治，开展“敲门行动”；持续深入开展货车超限超载治理、非法改装专项治理行动和摩托车、电动自行车违法行为专项整治行动。

3、聚焦“路”的隐患。持续开展三轮公路交通安全风险隐患排查百日攻坚行动，结合工程便道、场内通道等非公共管理区域安全隐患排查治理、涉车坠水事件隐患排查治理及挂牌督办隐患治理工作，交警大队、各乡镇派出所持续对辖区公路开展全范围全覆盖隐患排查治理工作。

4、聚焦“企”的隐患。双柏县辖区有重点运输企业8家，今年以来开展运输企业安全检查95家次，开展企业负责人和安全管理人员约谈3场次95家次，发放道路安全提示函16份，开展驾驶人警示教育52场次，受警示教育驾驶人2000余人。今年，我县无道路运输企业被列为高风险企业。

5、聚焦“校”的隐患。根据中小学放寒暑假时间，在放假前逐校开展“最后一课”交通安全宣传，在新学期开学之后，结合普法强基补短板专项行动、“美丽乡村行”交通安全宣传活动，深入校园开展“开学第一课”交通安全宣传。今年以来，全县校园周边未发生涉及师生伤亡的道路交通事故。

（三）强化路面管控，交通秩序持续净化

以持续深化道路交通事故预防“减量控大”为中心工作，保持易肇事肇祸交通违法严管高压态势。一是合力管控路面。安排部署的警力下沉工作，“赶街警组”、“一早一晚”，加强“周末勤务”模式、“减量控大”以及“两站两员”交通劝导工作。二是强力查纠违法。开展农村地区突出交通违法行为集中整治，突出重点区域、重点路段、重点时段的易肇事肇祸重点违法打击查处，有效预防因交通违法引发的较大交通事故的发生。三是全力保通保畅。圆满完成“两节两会”、春运、清明、州庆、“五一”劳动节、端午节、高考、火把节、中秋国庆、彝族年等节假日及县级重要活动交通安保工作，实现“三个不发生”目标。

（四）强化改革创新，便民利民取得实效

坚持以人民为中心，持续推进公安交管改革创新，积极主动惠民生。一是推进服务标准化，坚持流程统一、服务统一、结果统一，深化“交管12123”APP应用，推动重点服务事项“网上办、掌上办、就近办、一次办”，电子证照、电子证明、电子印章、电子档案互通互认，实现交管服务“零距离”，节约群众办事成本。

（五）强化宣传教育，提升交通参与者安全意识

一是深入开展文明城市创建工作，持续提升群众文明交通意识，集中开展城区交通安全劝导和农村大喇叭交通安全宣传。二是充分利用各乡镇道路交通安全警示教育中心（室），面向“一老一小”、“两客一危”、高风险驾驶人等重点人群开展交通安全警示教育。三是持续深入开展“美丽乡村行”交通安全巡回宣传活动。四是深入开展道路交通安全“九个万”宣传警示教育活动。

（六）强化协同共治，推动责任压实落实

一是充分发挥县道路交通安全工作领导小组职能作用，组织召开道路交通安全管理工作部署推进会议、联席会议4场次，督促各乡镇、各成员单位落实主体责任，推动全县道路交通管理工作健康发展。二是推动农村道路交通事故预防工作向纵深发展，以农村地区突出交通违法行为集中整治。三是开展联合执勤执法，合力攻坚，双柏县公安局交警大队联合县交通运输局、县运政所、双柏公路分局、县市场监督管理局、县农业农村局、消防大队等开展联合执勤执法。

（七）强化城区秩序整治，提升精细化管理水平

2024年以来，双柏县公安局交警大队紧紧围绕创建全国文明城市和卫生县城考评体系标准，结合城区道路交通管理日常工作，认真组织“创文创卫”各项工作，提升城区精细化管理水平。一是开展城区道路交通秩序专项整治，联合城建部门开展常态化联合执法行动。二是开展平交路口交通违法劝导，自3月份开始，大队每个工作日安排14名警力，于上午上班高峰期和下午下班高峰期时段在城区6个主要交通路口开展交通违法劝导。三是开展城区基础设施改造提升工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南省双柏县公安局交通警察大队2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省双柏县公安局交通警察大队2024年度收入合计6,629,763.86元。其中：财政拨款收入6,629,379.90元，占总收入的99.99%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入383.96元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少了481,347.31元，下降6.77%。其中：财政拨款收入减少479,271.82元，下降6.74%；上级补助收入减少0元，下降0%；事业收入减少0元，下降0%；经营收入减少0元，下降0%；附属单位上缴收入减少0元，下降0%；其他收入减少了2,075.49元，下降84.39%。主要原因是:一是基本支出减少37,841.56元；二是项目支出减少443,809.26元；三是本年代扣代缴个人所得税手续费收入减少。

二、支出决算情况说明

云南省双柏县公安局交通警察大队2024年度支出合计6,629,380.80元。其中：基本支出5,163,672.54元，占总支出的77.89％；项目支出1,465,708.26元，占总支出的22.10％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少了481,841.80元，下降6.78%。其中：基本支出减少37,841.56元，下降0.73%；项目支出减少444,000.24元，下降23.25%；上缴上级支出减少0元，下降0%；经营支出减少0元，下降0%；对附属单位补助支出减少0元，下降0%。主要原因是:一是因一名民警受处分，工资减少，致基本支出减少37,841.56元；二是财政收支困难，道路交通运行工作经费项目支出减少443,809.26元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南省双柏县公安局交通警察大队机构正常运转的日常支出5,163,672.54元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,897,227.54元，占基本支出的94.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费266,445.00元，占基本支出的5.16％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南省双柏县公安局交通警察大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,465,708.26元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目支出明细情况如下：

1.道路交通工作运行经费962,407.36元，主要用于残疾人保障金、办公费、检验鉴定费、网络租用费等保障大队正常运行的费用。

2.2024年中央和省级政法转移支付经费项目经费333,300.00元，主要用于公务用车运行维护费、差旅费及设备购置。

3.全省道路交通事故预防“减量控大”专项经费项目经费170,000.00元，主要用于事故预防“减量控大”隐患路段专用材料购置。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省双柏县公安局交通警察大队2024年度一般公共预算财政拨款支出6,629,379.90元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少481,651.72元，下降6.77%,完成年初预算的90.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出5,758,895.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.87%,完成年初预算的88.48%。主要用于：2024年大队基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、辅警工资等基本支出4,293,188.50元；2024年度道路交通运行工作的支出962,407.36元；2024年度执法办案成本支出333,300.00元；2024年度全省道路交通事故预防“减量控大”专项经费支出170,000.00元。造成预决算差异的主要原因是一是因一名民警受处分，工资减少；二是财政收支困难，纳入年初预算的道路交通运行工作经费未全部安排到位。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出376,081.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.67%,完成年初预算的114.04%。主要用于：单位基本养老保险缴费支出376,081.68元。造成预决算差异的主要原因是养老保险基数增加。

9.卫生健康（类）支出224,214.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%,完成年初预算的96.88%。主要用于：2024年度单位医疗费支出138,663.60元；2024年度单位医疗补助经费中的公务员医疗补助支出 81,566.76元；2024年度单位其他行政事业单位医疗支出3,984.00元。造成预决算差异的主要原因是医疗保险、公务员医疗补助基数减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出270,188.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%,完成年初预算的101.30%。主要用于：单位按照住房公积金缴存的相关规定为职工缴纳的住房公积金支出270,188.00元。造成预决算差异的主要原因是住房公积金基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为319,000.00元，决算为217,667.74元，完成年初预算的68.23%；支出决算较上年减少134,496.88元，下降38.19%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为300,000.00元，决算为216,772.74元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.59%，完成年初预算的72.26%；公务接待费支出年初预算为19,000.00元，决算为895.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.41%，完成年初预算的4.71%。

因公出国（境）费支出决算0.00较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少128,100.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,339.88元，下降2.84%；公务接待费支出决算较上年减少57.00元，下降5.99%；具体是国内接待费支出决算895.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少57.00元，下降5.99%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为319,000.00元，支出决算为217,667.74元，完成年初预算的68.23%，支出决算较上年减少134,496.88元，下降38.19%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为300,000.00元，决算为216,772.74元，完成年初预算的72.26%；公务接待费支出年初预算为19,000.00元，决算为895.00元，完成年初预算的4.71%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实中央规定、厉行勤俭节约、严格管控及约束三公经费“只减不增”“精打细算”原则。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少128,100.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算减少6,339.88元，下降2.84%；公务接待费支出决算减少57.00元，下降5.99%，具体是国内接待费支出决算895.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是双柏县公安局交警大队认真贯彻落实中央八项规定，开展厉行节约，压缩公务用车支出6,339.88元,未进行公务用车购置,压缩公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于事故预防、事故勘查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次12.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门检查工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

云南省双柏县公安局交通警察大队不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省双柏县公安局交通警察大队2024年机关运行经费支出266,445.00元，比上年减少6,705.35元，下降2.45%,,主要原因是办公费、劳务费较上年减少。部门机关运行经费主要用于办公费5,744.57元，水费15,029.00元、电费28,511.19元、邮电费1,610.30元、物业管理费2,851.00元、差旅费593.16元、维修维护费1,102.00元、公务接待费895.00元、劳务费18,667.00元，工会经费34,777.44元，公务用车运行维护费6,860.13元、其他交通费用144,750.00元，其他商品和服务支出5,054.21元。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，云南省双柏县公安局交通警察大队资产总额2,727,659.51元，其中，流动资产80,297.25元，固定资产2,248,995.35元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产398,366.91元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少243,297.24元，其中固定资产减少146,170.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

                                      （国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额378,902.74元，其中：政府采购货物支出37,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出341,102.74元。授予中小企业合同金额348,902.74元，其中：授予小微企业合同金额333,702.74元。

四、单位绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）单位整体支出绩效自评情况

（二）单位整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

云南省双柏县公安局交通警察大队没有其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

监督索引号53232200131200101111