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双柏县残疾人联合会2022年度部门决算公开

目 录

第一部分双柏县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 双柏县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

3.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4.协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.贯彻落实残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6.承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.管理和发放残疾人证。

8.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

9.开展交流与合作，参与《残疾人权利公约》履约工作。

10.完成县委和政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.强化理论学习，把握正确的政治方向。坚持以党的政治建设为统领，持续学深悟透习近平新时代中国特色社会主义思想。一是认真落实党组中心组学习制度、党支部“三会一课”制度、干部职工集体学习例会制度，认真学习领会党的十九届六中全会精神、党的二十大精神，习近平总书记“七一”重要讲话、习近平总书记关于残疾人工作的重要指示批示精神与省、州党代会精神等融会贯通起来，把学习成果转化为推进工作、解决问题的能力和水平，切实增强忠诚维护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉和行动自觉。二是注重加强班子自身的思想、政治、作风建设，辐射带动全会人员作风管理，努力做到打铁还需自身硬。三是巩固拓展党史学习教育成果。认真总结党史学习教育的成功经验，大力弘扬伟大建党精神和党密切联系群众的优良作风，建立常态化、长效化制度机制，持续开展“我为群众办实事”实践活动，以强烈的历史责任感奋进新征程、建功新时代。

2.深化改革，加强残联组织建设。牢牢把握群团改革“强三性、去四化”的正确方向，全面落实各级残联改革方案，确保全面完成改革任务。一是强化残联基层组织建设。积极推动全县村（社区）残疾人工作纳入村“两委”承担的工作事项清单，残协专职委员（联络员）纳入村级组织“大岗位制”统筹范围，补齐村（社区）残协建设短板。今年8月底，全县8个乡镇全部完成乡镇残联换届工作，进一步健全完善了残疾人管理机构，成立了85个村残协；11月份，顺利召开双柏县残疾人第八次代表大会，圆满完成县残联换届选举工作及其他会议议程。全县基层残疾人服务队伍稳定，组织性、纪律性、政治性进一步加强，为促推全县残疾人事业在新的起点上和谐有序发展起到积极的推动作用。二是残疾人服务队伍工作作风得到加强。县残联认真落实“走转改”等密切联系残疾人的各项制度，以实际行动推进作风革命、效能革命。全年，县残联干部共深入残疾人家庭走访、慰问168人/次，深入了解残疾人需求，针对残疾人特殊困难，全面推行上门办、网上办、就近办、一次办、集中评残等便利化服务方式，简化残疾证申领、残疾人补贴、辅助器具申报流程，最大限度为服务对象提供方便。三是提升残疾人服务精准化精细化水平。着力推动残疾人服务“一网通办”和残疾人服务大数据建设。加快推进残疾人按比例就业情况、残疾人证联网认证“跨省通办”和持续开展违规持证清理核查，进一步规范全县评残办证工作，2022年新核发残疾人证124本。

3.多措并举，确保残疾人民生实事全覆盖

（1）切实抓好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，守住不发生规模性返贫的底线。县残联从评残办证系统导出已办理残疾人证人员底数，摸清困难残疾人、困难残疾儿童、辅助器具适配人员底数，下发各乡镇进行初步筛查、入户摸底调查统计，并汇总上报，做到一个不漏、应助尽助。救助实行动态管理，该退出的及时退出救助，对不符合救助条件的，给予耐心解释，确保一个不错。加强对农村低收入脱贫不稳定和边缘易致贫返贫残疾人口数据进行动态监测，继续实施乡村振兴残疾人帮扶示范基地项目和农村贫困残疾人实用技术培训项目，在政策衔接、监测机制、精准帮扶和兜底保障方面精准发力。春节期间，对全县“三类对象”中的52户残疾人户全部进行了慰问，发放慰问资金26000元。年内申报残疾人乡村振兴基地4个。持续做好挂包联系户及联系村的脱贫成果巩固工作，筹措资金5万元，扶持联系点大水田村委会33户残疾人养殖山窝鸡800羽。

（2）积极促进残疾人就业、创业。一是积极开展残疾人就业援助。年内走访残疾登记失业人员家庭数7户，及时掌握残疾人务工需求，对失业残疾就业人员人数登记在册。主动联系人社等部门，积极推荐符合就业条件残疾人实现就业9人。二是加大残疾人就业、创业示范基地培育力度。紧扣省残联助残就业“十百千万工程”项目，加大省、州、县级残疾人就业创业示范基地培育力度，扶持培养残疾人就业创业领军人才，打造规范化残疾人就业服务机构，大力帮扶残疾人就业。2022年，创建残疾人“电子商务”创业领军人物3户；积极向上争取省级创业帮扶项目2个，项目资金15万元，创建省级就业示范基地1户、乡村振兴示范基地1户，共带动残疾人就业63人。三是残疾人技能水平得到提升。年内举办残疾人山窝鸡养殖技术培训1期，参训残疾人33人；举办1期为期10天的上海嘉定区残联对口援助楚雄州残疾人手工刺绣项目——盘潘金秀培训班，参训残疾人及亲属32人；在今年参加第五届云南省残疾人职业技能竞赛中，我县选派的选手罗泽鹏代表楚雄州在参加全省残疾人职业技能竞赛中，获得第4名的良好成绩，受到省、州残联的一致好评。

（3）精准摸排，做好辅助器具适配发放。建立残疾人基本型辅助器具适配补贴办法，对城乡困难残疾人、重度残疾人基本型辅助器具适配给予补贴。为做好年度各类残疾人辅助器具适配工作，县残联组织各乡镇残联工作人员对照在册精准康复服务对象和2022年新增辅助器具需求对象，摸清残疾群众身体、生活需求情况，报县残联审核。通过严格摸排、评估、申请、审核、上报等环节，由县残联统一购买配发，年内共免费发放残疾人辅助器具94件，目前全县共有28名残疾儿童在各康复机构进行康复训练，符合条件的残疾儿童享受免费康复训练服务率达100%。

（4）兜底保障得到有效落实。一是运用好全国残疾人“两项补贴”信息管理系统，配合民政部门推进残疾人“两项补贴”制度完善和管理服务转型升级，符合享受残疾人“两项补贴”救助条件的残疾人做到应保尽保，应纳尽纳。二是资助残疾学生及残疾人家庭子女上学：通过“一卡通”打卡发放残疾学生及残疾人家庭子女助学金2.44万元，惠及二十多个家庭残疾人家庭34名孩子。

（5）扎实开展服务，促进残疾人康复。一是全面贯彻落实《楚雄州残疾预防和残疾人康复工作实施意见》，以农村低收入残疾人为重点，持续实施残疾人精准康复服务行动和残疾儿童康复救助。二是持续开展“阳光家园”托养项目。通过政府购买服务，投入资金10.5万元，实施“阳光家园”居家养老项目70户；三是推进托养中心规范运营。加强与县中医彝医管的协作管理，确保残疾人托养中心运行规范有序，目前，双柏县残疾人托养中心共有5名残疾人、老年人接受托养服务。四是残疾人家庭无障碍改造按进度保质保量完成。根据上级下达任务，2022年残疾人家庭无障碍改造任务数为34户，现已完成19户，极大提高残疾人生活质量。

4.加大宣传力度，提高群众对康复民生实事政策知晓率。一是抓好残疾人重大节日宣传。结合“助残日”慰问、“春节送温暖慰问”等活动，与残疾人或其监护人零距离面对面交流，讲解惠残民生实事政策，解答疑问，倾听他们的意见和诉求，加以梳理归纳，为2022年惠残民生实事精准实施提供参考，努力提高群众满意度。利用全国爱耳日、爱眼日开展宣传教育活动。与楚雄复明眼科、爱尔眼科等医院合作推进爱眼、护眼宣传义诊活动。同时印发宣传材料8000余份，发放惠残康复民生实事等宣传、手提袋、抽纸等1050余件。二是用好网络媒体宣传平台。在充分利用广播、电视、报纸等传统媒体开展惠残民生政策常规宣传的同时，不断探索和创新网络宣传、民生课堂、文艺节目等多种宣传形式。综合运用群众喜闻乐见的方式，从不同角度、不同层次拓展惠残民生实事宣传工作的深度和广度，扩大惠残民生政策的影响，有效提升群众的知晓度、满意度。三是注重培养残疾人体育人才。我县残疾人运动员苏康宁多次代表国家、全省参加国际国内残疾人体育运动会，均取得好成绩；今年通过组建全县残疾运动员集训，积极参加楚雄州第七届残疾人运动会，通过运动健儿们的顽强拼搏，我县代表团获得了17金、9银、13铜，居金牌榜第三名，团体总分第四的良好成绩，充分展示了我县残疾人体育运动卓越的竞技水平和不屈不挠的精神风采。

5.坚持安全至上，抓实防范风险工作。一是加强对文化宣传活动和意识形态领域的管理，防范好意识形态风险。二是认真做好残疾人信访维权和法律服务工作，有力维护残疾人合法权益，防范侵害残疾人权益的风险。三是坚决扛起政治责任，始终把残疾人生命安全和身体健康放在第一位，慎终如始抓好常态化疫情防控各项工作，严格执行县疫情防控指挥部的通知要求，防范好疫情风险。四是认真做好党的二十大期间安全维稳工作，加强对特殊困难群体和重点人群的监管，紧盯残疾人服务机构和活动场所，强化安全意识，做好防范预案，切实防范各类安全风险，维护社会和谐稳定。

6.坚持自我革命，推动党建引领。一是坚持把党的政治建设摆在首位。坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。二是建设敢于担当、干事创业的残联干部队伍。落实好新时代好干部标准，注重正向激励，强化反向问责，引导残联干部担当作为、无私奉献、建功立业。进一步完善管思想、管工作、管纪律的长效机制，注重严管和厚爱相结合，努力造就一支对党忠诚，人道、廉洁、服务、奉献的残联干部队伍。三是着力加强残联组织自身建设。坚持以自我革命精神推进作风建设、效能革命，大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，深入扎实开展“干在实处、走在前列”大比拼，对标先进，争创一流。四是深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。锲而不舍贯彻落实中央八项规定精神，力戒形式主义、官僚主义，深化巡察整改、审计整改，坚守纪律规矩底线，自觉接受派驻机关监督、审计监督等各方面监督，强化执纪问责，以永远在路上的决心韧劲推动残联全面从严治党和党风廉政建设向纵深发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、康复群工股、宣教就业股，下设1个事业单位，即双柏县残疾人托养服务中心，该“中心”财务未独立核算，人、财、物由机关统一管理，并统一编制部门预决算报表。

（二）决算单位构成

纳入双柏县残疾人联合会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县残疾人联合会2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0），事业人员9人（含参公管理事业人员8人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

双柏县残疾人联合会2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县残疾人联合会2022年度收入合计4417447.43元。其中：财政拨款收入4307447.43元，占总收入的97.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入110000元，占总收入的2.49%。收入合计与上年4174167.71元相比，增加243279.72元，增长5.83%。其中：财政拨款收入与上年3913941.84元相比，增加393505.59元，增长10.05%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年260225.87元相比，减少150225.87元，下降57.73%。

与上年相比：收入合计增加243279.72元的主要原因是：一般公共预算财政拨款收入增加，一是在职人员较上年增加2人，分别是2022年1月新增调入1名事业管理人员，2022年7月新增调入1名副理事长，故人员经费增加；二是当年职务、职级晋升、调整薪级工资；三是2022年补发了2021年7-12月基础性绩效；四是2022年参加楚雄州第七届残疾人体育运动会、召开双柏县残疾人联合会第八次代表大会，申请追加了相应的工作经费。政府性基金预算财政拨款收入减少主要原因是：2022年彩票公益金支持残疾人事业的发展补助资金即用于残疾人康复及残疾人培训、就业的补助资金减少；其他收入减少的主要原因是：2021年收到双柏县水利建设投资开发有限公司拨入双柏县残疾人托养和综合服务设施建设项目前期工作经费210000元，2022年该项目已经完工投入使用，无相应的收入；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入均与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县残疾人联合会2022年度支出合计4317581.3元。其中：基本支出1988148.98元，占总支出的46.05%；项目支出2329432.32元，占总支出的53.95%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。支出合计与上年4394947.44元相比，减少77366.14元，下降1.76%。其中：基本支出与上年1603163.96元相比，增加384985.02元，增长24.01%；项目支出与上年2791783.48元相比，减少462351.16元，下降16.56%；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计减少77366.14元的主要原因是：用于疾人康复、就业、其他残疾人事业发展项目资金减少。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1988148.98元，与上年1603163.96元相比，增加384985.02元，增长24.01%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1848777.33元，占基本支出的92.99％，与上年1464295.64元相比，增加384481.69元，增加26.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139371.65元，占基本支出的7.01％，与上年138868.32元相比，增加503.33元，增加0.36%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因是：2022年内人员增加，在职人员职务、职级晋升、调整薪级工资，补发了2021年7-12月基础性绩效；其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是：一是在职人员较上年增加2人，分别是2022年1月新增调入1名事业管理人员，2022年7月新增调入1名副理事长，故人员经费增加；二是当年职务、职级晋升、调整薪级工资；三是2022年补发了2021年7-12月基础性绩效。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费增加的主要原因是车改补贴增加。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2329432.32元，与上年2791783.48元相比，减少462351.16元，下降16.56%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：用于专项业务工作的经费支出减少的主要原因是：用于疾人康复、就业、其他残疾人事业发展项目资金减少。

具体项目开支及开展工作情况为：

1.2081102（一般行政管理事务）：84753.87元，分别为税务部门下达代扣代缴手续费133.87元、双柏县卫生健康局汇入爱国卫生“7个专项行动”省级补助经费10000元、双财金〔2022〕25号招商引资工作经费12000元、双财社〔2022〕182号双柏县残疾人联合会第八次代表大会经费62620元；

2.2081104（残疾人康复）：85683.45元，为双财社〔2022〕18号2022年中央财政残疾人事业发展（一般公共预算）补助资金用于残疾人康复补助85683.45元；

3.2081105（残疾人就业）：1581624.9元，分别为双财社〔2022〕18号2022年中央财政残疾人事业发展（一般公共预算）补助资金200000元（农村贫困残疾人适用技术培训50000元和阳光家园计划150000元）、双财社〔2022〕76号省级残疾人就业保障金转移支付补助资金416000元（残疾人就业创业示范户50000元、残疾人就业创业示范点50000元、残疾人就业创业示范基地100000元、残疾人就业创业示范领军人90000元、应届高校残疾人毕业求职补贴8000元、残疾人就业服务机构规范化建设补助100000元、盲人按摩机构规范化建设扶持18000元）、双财社〔2022〕123号中华人民共和国第十一届残疾人运动会暨第八届特殊奥林匹克运动会运动员奖金63000元、双财社〔2022〕151号双柏县参加楚雄州第七届残疾人体育运动会经费314924.9元，双财社〔2022〕152号残疾人事业发展经费158200元、双财预〔2022〕81号双柏县残疾人托养中心综合服务设施建设项目资金375000元、双财社〔2022〕181号双柏县参加楚雄州第七届残疾人体育运动会运动员奖励资金54500元；

4.2081199（其他残疾人事业支出）：149180元，分别为双财社〔2022〕18号2022年中央财政残疾人事业发展（一般公共预算）补助资金用于残疾人机动轮椅燃油补贴24180元、双财社〔2022〕67号残疾人事业州级社会保障和就业补助经费125000元（用于阳光家园计划105000元及残疾人乡村振兴示范基地补助20000元）；

5.2296006（用于残疾人事业的彩票公益金支出）：428190.1元，分别为双财社〔2022〕21号中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金290000元（家庭无障碍改造240000元、残疾人文化家庭“五个一”50000元）、双财社〔2022〕18号2022年中央专项彩票公益金支持残疾人事业的发展补助资金用于残疾人康复108190.1元、双财社〔2022〕67号残疾人事业州级彩票公益金补助经费用于盲人按摩机构规范化建设扶持14000元、双财社〔2022〕84号省级彩票公益金残疾人事业补助资金用于残疾人助学专项补助16000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款支出3879257.33元，占本年支出合计的89.85%。与上年3105074.98元相比，增加774182.35元，增长24.93%，增加的主要原因是：一是在职人员较上年增加2人，分别是2022年1月新增调入1名事业管理人员，2022年7月新增调入1名副理事长，故人员经费增加；二是当年职务、职级晋升、调整薪级工资；三是2022年补发了2021年7-12月基础性绩效；四是2022年参加楚雄州第七届残疾人体育运动会、召开双柏县残疾人联合会第八次代表大会，申请追加了相应的工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出3620779.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.34%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、资本性支出。具体指出为：工资福利支出1458710.19元（其中：基本工资517276.04元、津贴补贴438746元、奖金296408元、绩效工资47376元、机关事业单位基本养老保险缴费134529.6元、其他社会保障缴费（工伤保险）4374.51元、其他工资福利支出20000.04元）；对个人和家庭补助支出676953.05元（其中：行政单位离退休退休费131589.6元、生活补助459680元、医疗费补助85683.45元）；商品和服务支出1010116.55元（其中：办公费133741.39元、咨询费12000元、水费1360元、邮电费1200元、会议费62620元、培训费50000元、公务接待费4324元、劳务费378802.16元、工会经费13000元、公务用车运行维护费32359元、其他交通费用（车改补贴）74850元、其他商品和服务支出245860元）；资本性支出475000元（其中：房屋建筑物购建375000元、信息网络及软件购置更新100000元）。

2.卫生健康（类）支出133002.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出（其中：行政单位医疗补助支出82502.46元、事业单位医疗补助支出2441.4元、公务员医疗补助支出48058.68元）。

3.住房保障（类）支出125475元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于在职职工住房公积金支出（其中：在职职工住房公积金支出125475元）。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000元，支出决算为36683元，完成年初预算的104.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算32359元，占总支出决算的88.21%；公务接待费支出决算4324元，占总支出决算的11.79%，具体是国内接待费支出决算4324元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

双柏县残疾人联合会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35000元，支出决算为36683元，完成年初预算的104.81%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为32359元，完成年初预算的107.86%；公务接待费支出决算为4324元，完成年初预算的86.48%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因公务用车使用年限较长，车况老旧，维修维护费增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年42832元减少6149元，下降14.36%。其中：因公出国（境）费支出决算比上年0元增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算比上年41000元减少8641元，下降21.08%；公务接待费支出决算比上年1832元增加2492元，增长136.03%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为保障单位办公所需的水电费、邮电费和工会费，进一步压减“三公”经费，2022年公务用车维修支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于双柏县残疾人联合会开展残疾人事业发展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县督查、调研指导工作及乡镇业务对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县残疾人联合会2022年机关运行经费支出139371.65元，与上年138868.32元相比增加503.33元，增长0.36%,主要原因分析主要原因是人员工资增加，与之匹配的工会经费和其他交通费用增加，公务用车运行维护费有所减少。双柏县残疾人联合会机关运行经费主要用于办公费10278.65元、水费1360元、邮电费1200元、公务接待费4324元、劳务费2000元、工会经费13000元、公务用车运行维护费32359元、其他交通费用74850元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县残疾人联合会部门资产总额9461154.86元，其中：流动资产134683.61元，固定资产9326471.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年8902704.35元相比，本年资产总额增加558450.51元，其中：固定资产增加6708072.09元，流动资产增加106657.92元，在建工程减少6256279.5元。处置房屋建筑物750.57平方米，账面原值1629879.16元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项，账面原值142000元，实现资产处置收入2830600元（已缴国库）；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额29999元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出29999元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县残疾人联合会没有其他需要说明事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

（八）“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（十）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：双柏县残疾人联合会2022年度部门决算公开表（决算报表部分、国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

监督索引号53232200376201111