中国共产党双柏县委员会统战部2022年度部门决算

监督索引号53232200121301000

中国共产党双柏县委员会统战部2022年度部门决算

 

目录

第一部分  中国共产党双柏县委员会统战部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产占用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

         第一部分  中国共产党双柏县委员会统战部概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共双柏县委员会统战部，根据《中共中央关于印发〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉的通知》（中发〔2015〕14号）和《中共双柏县委办公室  双柏县人民政府办公室关于印发〈中共双柏县委统战部双柏县民族宗教事务局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（双办字〔2019〕45号），县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。执行统一战线的理论、政策和法律法规，向州委统战部和县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，贯彻落实统一战线政策和法律法规，协调统一战线各方面关系。负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，贯彻执行民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协助民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。指导下级党委统一战线工作，负责统战人员培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。负责开展统一战线宣传工作。履行中共双柏县委台湾工作办公室、双柏县人民政府台湾事务、双柏县人民政府外事侨务办公室职能职责。承办上级党委统战部和县委交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，以学习贯彻党的十九大精神这条主线，继续深入贯彻落实中央和省州县党委关于统一战线重大决策部署，认真贯彻落实全国统战部部长会议、全省统战工作会议，紧紧围绕县委、县政府中心工作，突出大团结、大联合两大主题，围绕中心、服务大局，以促进政党、民族、宗教、阶层和海内外同胞“五大关系”和谐为目标，强化思想引领，凝聚改革共识，汇聚各方力量，维护和谐稳定，团结协作，扎实做好各领域统战工作，努力开创大统战工作新局面，为全县的改革、发展和稳定作出了积极的贡献。一是深化民主政治领域改革，推动多党合作事业健康发展；二是着力加强党外代表人士队伍建设；三是着力做好民族团结进步事业；四是着力维护宗教领域和谐稳定；五是着力促进非公经济和非公经济人士“两个健康”发展；六是着力做好港澳台及海外统治工作；七是着力加强统战部门自身建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党双柏县委员会统战部内设机构4个，即：办公室、党外干部股、宣传调研股、综合联络股。无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党双柏县委员会统战部2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双柏县委员会统战部2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双柏县委员会统战部部门2022年度收入合计2,254,273.23元。其中：财政拨款收入1,669,184.98元，占总收入的74.05%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入585,088.25元，占总收入的25.95%。与上年相比，收入合计增加285,420.63元，增长14.5%。其中：财政拨款收入减少268,544.39元，下降13.86%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加553,965.02元，增长1,779.91%。

与上年相比，收入合计增加的主要原因是：县开发投资公司拨入补发2019年至2021年政府综合绩效考核奖427,450元，形成总收入比上年增加，项目资金安排因用存量资金安排支出134,199元，形成财政拨款收入比上年减少，导致其他收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党双柏县委员会统战部部门2022年度支出合计2,252,466.46元。其中：基本支出1,963,787.72元，占总支出的87.18%；项目支出288,678.74元，占总支出的12.82%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加240,265.39元，增长11.94%。其中：基本支出增加553,099.64元，增长39.21%；项目支出减少312,834.25元，下降52.01%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

与上年相比，支出合计增加的主要原因是：一是补发2019年至2021年政府综合绩效考核奖和当年工资正常晋升工资福利支出增加578,084.24元；二是年度内在职人员减少1人，公用经费及交通费减少24,984.60元。三是当年项目资金安排支出减少312,834.25元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党双柏县委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,963,787.72元，与上年1,410,688.08元相比,增加553,099.64元，增长39.2 %。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,833,163.94元，占基本支出的93.35％，与上年1,255,079.70元相比，增加578084.24元，增长46.06%；办公费、印刷费、；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费130,623.78元，占基本支出的6.65％，与上年155,608.38元相比，减少24984.60元，下降16.06 %。

与上年相比，机构正常运转的日常支出增加的主要原因是补发2019年至2021年政府综合绩效考核奖及发放基础性绩效工资福利支出增加578,084.24元。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是补发2019年至2021年政府综合绩效考核奖及发放基础性绩效工资福利支出增加578,084.24元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是年度内在职人员减少1人，公用经费及交通费减少24,984.60元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党双柏县委员会统战部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出288,678.74元。其中：基本建设类项目支出0元。

与上年相比减少312,834.25元，专项业务工作的经费支出减少的主要原因是当年项目资金安排支出减少312,834.25元。

具体项目开支及开展工作情况：一般行政管理事务支出206,039.48（双财金〔2022〕25号招商引资工作经费10,208.00元，双财行〔2022〕46号2022年项目入库工作经费40,000.00元，双财行〔2022〕51号2022年县级安排统战工作经费134,199.00元，税务部门下达个人所得税代扣代缴手续费252.30元，县人社局下达公益性岗位补贴11,380.18元，双柏县卫生健康局拨入七个专项行动补助经费10,000.00元）；华侨事务18,216.41元（双财行〔2022〕32号2022年中央华侨事务补助经费18,216.41元）；其他统战事务支出62,966.85元（双财行〔2022〕2号2022年省级补助统战专项资金1,740.00元，双财行〔2022〕24号2022年省级补助统战专项资金61,226.85元）；对外联络事务支出1,456.00元（双财行〔2022〕2号2022年省级补助统战专项资金1,456.00元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双柏县委员会统战部部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,669,184.98元，占本年支出合计的74.1%。与上年相比减少268,544.39元，下降13.86%，主要原因分析：一是补发绩效和工资晋级晋升增加137851.58元，二是上年退休人员病故1人，新增丧葬费及一次性抚恤金支出208,571.60元，今年无此项支出,社会保障类支出与上年相比减少215,902.64元，三是项目资金安排支出减少180,695.79元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,303,999.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.12%。与上年相比减少47,770.85元，下降3.53%。主要用于保障人员工资发放和机构正常运转支出1,171,152.58元，其中：人员经费支出1,040,528.80元，公用经费130,623.78元；用于项目管理支出132,847.26元。 

 2.社会保障和就业（类）支出176,699.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.59%。与上年相比减少215,902.64元，下降54.99%。主要用于发放行政单位离退休统筹外费用65,842.80元，缴纳职工机关事业单位基本养老保险缴费110,856.32元；

  3.卫生健康（类）支出94,462.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。与上年相比减少5,012.90元，下降5.04%。主要用于缴纳职工基本医疗保险缴费61,477.86元，缴纳职工公务员医疗补助缴费32,984.16元；

   4.住房保障（类）支出94,024元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。与上年相比减少142元，下降0.15%。主要用于缴纳职工住房公积金94,024元；

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000元，支出决算为46,949.95元，完成年初预算的126.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算37,699.95元，占总支出决算的80.3%；公务接待费支出决算9,250元，占总支出决算的19.7%，具体是国内接待费支出决算9,250元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    中国共产党双柏县委员会统战部部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000元，支出决算为46,949.95元，完成年初预算的126.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为37,699.95元，完成年初预算的125.67%；公务接待费支出决算为9,250元，完成年初预算的132.14%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是用招商引资工作经费支出公务用车运行维护费8,000.00元，用省级补助统战工作经费支出公务接待费2610元，两项资金未列入年初预算年度中安排支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少11,894.42元，下降20.21%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加140.58元，增长0.37%；公务接待费支出决算减少12,035元，下降56.54%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经费困难，为了保证机构运转经费，压缩三公经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位本年度未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2.购置车辆0辆。我单位本年度未发生车辆购置。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于中国共产党双柏县委员会统战部（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待36批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党双柏县委员会统战部（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位没有安排国（境）外公务接待任务，未发生国（境）外公务接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双柏县委员会统战部部门2022年机关运行经费支出130,623.78元，减少24,984.6元，下降16.06%,主要原因是人员减少1人，公用经费及交通费减少。部门机关运行经费主要用于办公费3,185.00元，水费400.00元，电费2,823.83元，邮电费

1,975.00元，差旅费3,340.00元，维修（护）费360.00元，公务接待费6,640.00元，工会经费12,000.00元，公务用车运行维护费29,699.95元，其他交通费用70,200.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党双柏县委员会统战部部门资产总额526452.01元，其中，流动资产10139.01元，固定资产511513.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5755.92元，为流动资产其他应收款增加，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额46,599.95元，其中：政府采购货物支出8,900元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出37,699.95元。授予中小企业合同金额46,599.95元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党双柏县委员会统战部没有需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

附件1：中国共产党双柏县委员会统战部2022年部门预算公开表(决算报表部分）

附件2：中国共产党双柏县委员会统战部2022年度部门决算公开表（国有资产使用情况部分）

附件3：中国共产党双柏县委员会统战部2022年度部门决算公开（绩效自评部分）

监督索引号53232200121301111