监督索引号53232200273101000

双柏县科学技术协会2022年度部门决算

  目录

第一部分  双柏县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

         第一部分  双柏县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

双柏县科学技术协会是县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，主要职能是指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高；管理和指导县级自然科学类学会（协）会，开展学术交流，建设好“科技工作者之家”；按《中华人民共和国科学技术普及法》开展科学技术普及工作，传播弘扬科学精神，倡导科学方法，普及科学知识，传播科学思想，提高全民科技文化素养。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强思想政治建设，确保科协工作沿着正确方向前进。加强干部职工思想政治引领，完善党组理论学习中心组、周一集中学习、在线学习、研讨交流等常态化学习制度，大力宣传科学家精神，在双柏微科普微信公众号开通“科学家精神”栏目，开展对爱国奋斗模范和先进人物的学习宣传。深入开展以“创新争先、自立自强”为主题全国科技工作者日活动，在全社会营造尊重科技工作者、尊重知识、尊重人才的良好社会氛围。加大对我县在科学技术推广和普及方面取得突出成绩优秀科技工作者先进事迹宣传，进一步提升科技工作者影响力和引导力，发挥好优秀科技工作者示范引领作用。

2.实施五大提升行动，高质量推动科学素质纲要实施。围绕践行社会主义核心价值观，大力弘扬科学精神，针对不同群体科普需求，重点实施好青少年、农民、产业工人、老年人、领导干部和公务员等五大重点人群科学素质提升行动。一是实施青少年科学素质提升行动。通过对青少年开展防溺水科普宣传教育活动、科普示范学校和微型科技馆建设、科普进校园活动、投入资金支持妥甸中学农村科技馆维护、开展好双柏县第十九届青少年科技创新竞赛活动等工作，不断提升青少年科学意识和科学素养，培养青少年动手动脑能力以及爱科学、学科学、用科学的良好氛围；二是实施农民科学素质行动。通过开展农函大培训、科技培训、农民技术职称评定、科普进农村宣传教育活动以及充分发挥“科普中国”“科普E站”作用，不断提升农民群众科学意识和科技技能，助力培养和造就有文化、懂技术、懂经营的新型职业农民；三是实施产业工人科学素质提升行动。以提升技能素质为重点，加强企业科协建设，提高产业工人职业技能和创新能力，打造一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的高素质产业工人队伍，组建企业科协，并投入资金，支持企业围绕自主创新，组织开展学术交流、技术培训和“讲理想、比贡献”竞赛活动，推动产业工人科学素质提升；四是实施老年人科学素质提升行动。以提升信息素养和健康素养为重点，巩固已建社区科普大学和示范社区建设成果，依托社区科普大学和科普志愿服务队，先后在查姆广场、长晟广场、东城社区、康和社区等老年人聚集场所开展了4场次800多人参加的合理膳食、食品安全、心理健康、体育锻炼、合理用药、应急处置等知识宣传普及，进一步提高老年人健康素养；五是实施领导干部和公务员科学素质提升行动。认真贯彻落实《干部教育培训工作条例》《公务员培训规定》，扎实开展好“虎乡大讲堂”，进一步增强全县领导干部自身素质，提升工作水平和服务能力。加强对科普知识学习，组织全县广大干部职工注册“科普中国”APP，参与科普宣传活动和线上知识竞赛，努力调动全县干部职工主动参与科普知识学习的积极性和主动性。

3.实施五大重点工程，提高科普服务能力。深入实施科技资源科普化、科普信息化提升、科普基础设施建设、基层科普能力提升和科学素质交流合作等五大重点工程。一是广泛宣传普及科学知识。强化科普与社会治理深度融合，在全县营造热爱科学、崇尚创新的浓厚社会氛围，有效推动公民科学素质提升；二是多渠道发挥科普信息化作用。利用“科普中国”平台信息资源，投入资金2万元，与双柏县融媒体中心合作，在“双柏科普”栏目上播放“科普中国”优质资源，不断扩大科普宣传覆盖面。使用好“双柏微科普”微信平台、“七彩云端”媒体号，定期发布科普知识和科普活动。加大对“科普中国”APP推广应用，全县共注册科普志愿者2662名，累计分享文章88614篇，不断深化“科普中国”影响力，推动“科普中国”落地应用；三是加强科普基础设施建设。加大对现有科技馆、科普基地、科普e站、科普大篷车和农村中学科技馆等科普基础设施建设管理，充分发挥科普功能服务群众科学文化素质提升；四是壮大科技志愿服务队伍建设。在中国科技志愿服务平台注册科技志愿服务队伍1支，注册科技志愿者1612人；五是积极争创省级科普示范县。2022年度，双柏县开展新一轮“全省科普示范县（市、区）”创建工作，目前省科协正在开展55个县市区创建情况检查评估工作。

4.抓好农村专业技术协会转型升级和改革创新发展，助力乡村振兴战略实施。紧紧围绕我县重点产业，2022年新发展农民专业协会3个、会员197（户）。为发挥协会在科技示范、专业培训、技术引领等方面作用，2022年争取中央、省、州资金21万元在基础好的协会打造科普示范农技协和科普示范基地以及科普示范带头人培树等，为农技协转型升级和改革创新发展，助力乡村振兴夯实基础。

5.抓好科普项目的申报、实施和管理。县科协以“科普阵地建设”为抓手，统筹整合各方资源，认真做好科普项目的申报、实施和管理，切实做到“小资金助推地方特色产业发展”“小项目着力服务中心工作”，2022年，共争取国家、省、州科普专项资金107万元，为基层公民科学素质提升、科普信息化建设、示范农技协创建等科普工作开展提供了资金保障。

6.搭建平台，为创新驱动发展服务。紧紧围绕我县产业发展重点，依托龙头企业组建专家工作站，引导省内外专家及其创新团队向企业集聚，为攻克企业核心关键技术，促进科技成果产业化，培养企业创新人才，增强企业自主创新能力和市场竞争力提供有力支持。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室和科普股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双柏县科学技术协会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，即双柏县科学技术协会，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县科学技术协会2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

             第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

说明：双柏县科学技术协会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。双柏县科学技术协会没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

  第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县科学技术协会2022年度收入合计1,870,668.65元。其中：财政拨款收入1,860,668.65元，占总收入的99.47%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,000.00元，占总收入的0.53%。与上年1,700,294.76元相比，收入合计增加170,373.89元，增长10.02%。其中：财政拨款收入与上年1,700,294.76元相比，增加160,373.89元，增长9.43%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年0元相比，增加10,000.00元，增长0%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因：一是每年的晋档晋级增资支出2021只发放了2020年7-12月预发人均1500元综合绩效奖，2022年发放了2019——2020年年终综合绩效奖及2021年1-6月按月发放综合绩效，二是行政事业单位养老支出、卫生健康支出、住房保障支出比上年减少，三是公用经费支出比上年减少，四是项目收入比上年减少，五是其他收入比上年增加10,000.00元；财政拨款收入增加的主要原因：一是每年的晋档晋级增资及2022年补发了2021年7-12月未发完的基础性绩效工资，二是行政事业单位养老支出、卫生健康支出、住房保障支出比上年增加，三是公用经费支出比上年减少，四是项目收入比上年减少46,730.12元；上级补助收入、事业收入收入、经营收入收入、附属单位缴款收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县科学技术协会2022年度支出合计1,864,477.05元。其中：基本支出1,723,975.65元，占总支出的92.46%；项目支出140,501.40元，占总支出的7.54%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年1,708,266.28元相比，支出合计增加156,210.77元，增长9.14%。其中：基本支出与上年1,521,034.76元相比，增加202,940.89元，增长13.34%；项目支出与上年187,231.52元相比，减少46,730.12元，下降24.96%；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计增加的主要原因：一是每年的晋档晋级增资支出2021只发放了2020年7-12月预发人均1500元综合绩效奖，2022年发放了2019——2020年年终综合绩效奖及2021年1-6月按月发放综合绩效，二是行政事业单位养老支出、卫生健康支出、住房保障支出比上年减少，三是公用经费支出比上年减少，四是项目支出比上年减少46,730.12元，五是其他支出比上年增加3808.40元。基本支出增加的主要原因：一是每年的晋档晋级增资支出2021只发放了2020年7-12月预发人均1500元综合绩效奖，2022年发放了2019——2020年年终综合绩效奖及2021年1-6月按月发放综合绩效，二是行政事业单位养老支出、卫生健康支出、住房保障支出比上年减少，三是公用经费支出比上年减少，四是项目支出比上年减少46,730.12元；项目支出减少的主要原因主要是2022年省、州科协下达科普项目经费支出比上年减少。上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年0元相比，无增减变化。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障双柏县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,723,975.65元，与上年1,521,034.76元相比，增加202,940.89元，增长13.34%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,594,332.88元，占基本支出的92.48％，与上年1,384,061.76元相比，增加210271.12元，增长15.19%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费129,642.77元，占基本支出的7.52％，与上年136,973.00元相比，减少7330.23元，下降0.35%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因:一是每年的晋档晋级增资支出2021只发放了2020年7-12月预发人均1500元综合绩效奖，2022年发放了2019——2020年年终综合绩效奖及2021年1-6月按月发放综合绩效，二是行政事业单位养老支出、卫生健康支出、住房保障支出比上年减少，三是公用经费支出比上年减少。基本工资、津贴补贴等人员经费支出增加的主要原因是每年的晋档晋级增资支出增加及2022年补发了2021年7-12月未发完的基础性绩效工资。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因一是公务接待费、公务用车运行维护费支出比上年减少；二是2022年6月份分流人员4人，其他交通费支出比上年减少。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障双柏县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出140,501.40元，与上年187,231.52元相比，减少46，730.12元，下降24.96%。其中：基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，无增减变化。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因是主要是2022年省、州科协下达科普项目经费支出比上年减少；基本建设类项目支出无增减变化。

具体项目开支及开展工作情况。

1.双财教〔2022〕46号科普专项资金省对下转移支付资金支出46,693.00元，实施内容是为提升公民科学素质，经费用于支付科技培训费、科普阵地建设等科普工作支出。

2.双财教〔2022〕47号州级科协专项资金支出20,000.00元，经费用于科普设备和办公设施购置开支。

3.双财教〔2022〕48号基层科普行动计划中央专项资金支出70,000.00元，实施内容为提升公民科学素质，经费用于支付科技培训费、科普阵地建设等科普工作支出。

4.爱国卫生七个专项行动补助资金支出3,808.40元，经费用于开展爱国卫生七个专项行动工作支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款支出1,860,668.65元，占本年支出合计的99.8%，与上年1,708,266.28元相比，增加152,402.37元，增长8.92%，主要原因分析：一是每年的晋档晋级增资支出2021只发放了2020年7-12月预发人均1500元综合绩效奖，2022年发放了2019——2020年年终综合绩效奖及2021年1-6月按月发放综合绩效，二是行政事业单位养老支出、卫生健康支出、住房保障支出比上年减少，三是公用经费支出比上年减少，四是项目收入比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.科学技术（类）支出1,449,046.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.88%。用于科协机关运转支出和科普项目支出。其中：行政运行支出1,312,353.81元，科普活动支出136,693.00元。

2.社会保障和就业（类）支出203,301.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.93%。用于归口管理的行政单位离退休支出66,131.90元，机关事业单位基本养老保险缴费支出126,428.96元，机关事业单位职业年金缴费支出10,740.50元。

3.卫生健康（类）支出103,188.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。用于行政单位医疗支出67,102.56元，公务员医疗补助支出36,085.92元。

  4.住房保障（类）支出105,132.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,000.00元，支出决算为9,258.17元，完成年初预算的24.36%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算3,528.17元，占总支出决算的38.11%；公务接待费支出决算5,730.00元，占总支出决算的61.89%，具体是国内接待费支出决算5,730.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

    双柏县科学技术协会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38,000.00元（其中：公务用车购置及运行维护费30,000.00元，公务接待费8,000.00元）；支出决算为9,258.17元（其中：公务用车购置及运行维护费3,528.17元，公务接待费5,730.00元）。完成年初预算的24.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为3,528.17元，完成年初预算的11.76%；公务接待费支出决算为5,730.00元，完成年初预算的71.63%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是公务用车购置及运行维护费比预算数减少的原因主要是科协公务用车下乡不能进村子时，只能在公务用车平台租车，预算数中有部分钱用于支出公务用车平台租费用，有部分钱用于公用支出中，所以单位的公务用车运行维护费决算数比预算数减少；二是公务接待费决算数比预算数减少的原因主要是2022年认真履行厉行节约，尽量减少日常公务接待人次和批次，所以决算数比预算数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少14,423.35元，下降60.91%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算增加/减少11,932.35元，下降77.18%；公务接待费支出决算减少2,491元，下降30.3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是公务用车购置及运行维护费比上年减少的主要原因：一方面是2022年公务用车油耗比上年减少，2021年支出公务用车油费是10,000.00元，因2021年油耗有结余，2022年支出公务用车油费0元，另一方面是2021年发生公务用车维修维护费，2022年没有发生公务用车运行维修维护费。所以公务用车运行维护费比上年减少；二是公务接待费比上年减少的原因主要是2022年省州科协检查验收科普项目时以抽查的形式开展，我县的科普项目未抽到检查，各项目实施单位在项目实施中多以电话与我单位对接，2021年省、州科协到双柏检查验收科普项目3次，乡镇项目实施单位根据项目实施情况到我单位汇报项目实施情况，所以2022年接待省州部门及各乡镇项目实施单位人次和批次比上年减少。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年度单位未发生因公出国（境）费用，未安排因公出国（境）团组个数及人次。

2.购置车辆0辆。2022年度单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。用于开展科普宣传、科学普及、科技培训等科普工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次92人（其中：外事接待人次0人）。用于科协机关开展日常工作和科普工作等相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县科学技术协会2022年机关运行经费支出129,642.77元，与上年136,973.00元相比，减少7,330.23元，下降5.35%，主要原因：一是公务接待费、公务用车运行维护费支出比上年减少；二是2022年6月份分流人员4人，其他交通费支出比上年减少。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，双柏县科学技术协会资产总额617,820.23元，其中，流动资产6,500.22元，固定资产611,320.01元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少40,196.99元，其中固定资产减少6,050.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产4项，账面原值13,700.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋147平方米，账面原值91,218.30元，实现资产使用收入0元（2022年国有资产出租出借由县开发投资有限公司进行统一招投标和收取出租租金）。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,028.17元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3,028.17元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

  附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分,国有资产使用情况部分、绩效自评部分）

监督索引号53232200273101111