中国共产党双柏县委员会政策研究室2022年度部门决算公开说明

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中国共产党双柏县委员会政策研究室2022年度部门决算公开

目录

第一部分 中国共产党双柏县委员会政策研究室单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况表

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

3.调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针政策的情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出意见建议，供县委决策参考。

4.承担县委全面深化改革委员会日常办事机构职责，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。

5.承担推动、督促检查全面深化改革工作职责，负责督促贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委改革委提供决策参考建议。

7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，双柏县委政策研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕“服务县委决策、推进改革创新”职能要求，聚焦中心抓政研，聚焦成效抓改革，各项工作顺利开展并取得实效。

1.强化理论武装，自身建设不断提升。以习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神等为主要学习内容，抓实干部职工理论学习，切实加强政研室干部理论武装和政治素养，提高对政策和形势的把握以及判断能力，结合政研、改革工作特点，注重学习效果，强化自身素质建设，通过干部职工会议、集中学习、“三会一课”等形式，加大对国家、省、州出台的重大决策部署和重要会议精神的学习，切实把“提高调查研究能力、统筹协调能力、文稿撰写能力”作为素质建设的重点内容，发扬求真务实精神，深入基层调查研究，努力提高政研室人员素质和工作水平。进一步推动政研、改革工作取得新进展奠定思想基础。

2.强化服务意识，调查研究工作扎实开展。紧紧围绕党的二十大精神、上级党委决策部署、县委、县人民政府中心工作和社会热点难点问题，创新思路、整合资源，与各相关部门统筹开展肉牛养殖、文化旅游、绿孔雀开发保护、中药材种植、人居环境等专题调研，积极出谋划策，做好前瞻性、破题性研究，为县委、县政府提供决策信息服务，切实发挥“参谋部”、“智囊团”作用。配合州级部门完成了一县一业中药材产业、人工食用菌种植等专题调研。2022年，共编印《双柏调研资讯》4期，《对双柏县优化营商环境建议》《加快培育壮大市场主体推动经济高质量发展》《双柏县发展林下经济助力乡村振兴》《双柏县“三个一”抓改革探索效能革命新路径》等稿件在《楚雄政研》《彝州经济研究》《楚雄社科论坛》等期刊刊载。同时，立足岗位职责，以文辅政，紧紧围绕全县中心工作，始终把文稿起草与调查研究紧密结合，及时把调研成果融入文稿起草中，切实做好调研成果的转化运用，较好地完成了各项文稿任务。先后参与起草完成了县委全会报告、县委会议材料，撰写了县委领导讲话、县委全面深化改革委员会会议领导讲话等重要会议文稿。

3.强化统筹协调，全面深化改革工作稳步推进。制定《中共双柏县委全面深化改革委员会2022年工作要点》，涵盖9个方面35项重点改革内容；制定《中共双柏县委全面深化改革委员会2022年督察计划》、制定《中共双柏县委全面深化改革委员会2022年工作台账》，分领域细化全年改革任务155项，进一步明确了推动高质量发展的目标任务和改革举措。2022年共召开县委深改委会议2次，出台改革性文件87个。制定《中共双柏县委全面深化改革委员会特邀观察员制度等4项制度，组建了由县乡村组和各改革领域的专家学者、业务骨干、改革受益对象、一线代表等99人组成的改革特邀观察员队伍，68名观察员提出改革意见建议124条，35条被列入改革措施，2条被列入县级年度重点改革事项；组织观察员、调研专班开展专题培训1次，开展蹲点调研4次；深入改革一线开展改革工作分析研判11次，有效运用研判成果解决部分改革工作重形不重效等问题3个；开展专项督导18次、发出工作提醒18个，指导各改革专项小组解决存在的共性问题7个、个性问题9个，有效确保各领域改革工作有序推进。

4.夯实党建基础，狠抓管党治党责任落地。坚持把压实党支部书记抓党建第一责任作为基础保障，选优配强支部班子、党务干部，明确职责分工，做到责任明晰。研究制定年度党建工作要点和年度党风廉政建设任务分解方案等文件，完善支部班子成员抓党建工作责任清单，层层压实党建工作责任，共组织召开党建和党风廉政建设工作专题会议4次。

5.结合实际，深化帮扶，着力推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。与小村社区共同制定《县委政策研究室2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作计划》，年内分析研究巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作4次，主要负责人年内到挂包村调研指导4次，组织政研室8名干部职工全覆盖对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接村的15户结对帮扶，所有结对帮扶干部职工年内到结对村走访帮扶户6次，重点向帮扶户宣传脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接政策，推广使用“云南省政府救助平台”，完成制定帮扶措施、定点开展贫困监测工作，做好“四卡”上墙等工作。

6.提高站位，强化服务意识，扎实开展全国文明城市创建、疫情防控工作。利用“主题党日+”等形式，统筹爱国卫生“七个专项行动”，积极开展志愿服务活动，大力宣传并及时劝导不文明行为，对占用公共通道、私搭乱建、乱堆乱放、乱贴小广告等不文明现象进行坚决整治。及时对单位网格责任区（金山苑小区100户住户和36个商铺）高中风险地区入双（返双）人员情况和疫苗接种情况进行排查。同时，组织全室志愿者在包保的阳光水岸金山苑小区责任区做好文明城市创建和疫情防控基本知识的宣传和普及，极大提高了广大群众参与创文的知晓率，网格包保区居民生产生活平稳有序。

7.强化责任严实，防范化解风险，全力维护社会和谐稳定。深入宣传习近平总书记关于安全生产重要论述，持续推进平安创建和全国市域社会治理现代化试点工作，加大普法力度，持续推进法治政府建设各项工作。积极组织广大干部职工认真学习贯彻习近平总书记在中央民族工作上的重要讲话精神，牢牢把握铸牢中华民族共同体意识这条主线，切实巩固和提升全国民族团结进步示范县创建成果。制定突发事件应急预案，建立健全值班制度和信息报告制度，及时化解不稳定因素。有效防范化解重大安全风险，不断增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

8.担当干事，着力推进项目建设，各项经济发展目标任务全面落实。突出项目谋划，在继续坚持稳中求进工作总基调上，扎实落实好县下达政研室各项经济指标任务，2022年第三招商小分队下达县委政研室固定资产投资任务5200万元，现已全部完成；县财政下达向上争资任务32万元，已经完成33万元；下达招商引资任务2000万元，现已经完成2576万元。2022年，县委政研室2022年固定资产投资任务、向上争资、招商引资任务已经全部完成。认真落实“市场主体倍增”计划，2022年县下达政研室市场主体培育5户，已完成5户个人独资企业注册任务。

9.强化改革成效，总结经验，改革氛围持续良好。积极探索符合双柏实际、体现双柏特色的全面深化改革之路，各领域改革工作推进蹄疾步稳，改革呈现绘声绘色、亮点纷呈的大好局面。一是强化改革宣传。多层次、多渠道推广全县改革好经验、好做法，《把广袤乡村建设成幸福家园》等160篇被《人民日报》等中央主流媒体采用，《生态高颜值发展高质量》等294篇被《云南日报》等省级主流媒体采用，《双柏县探索实践“三个一”抓改革》等235篇被《楚雄日报》等州级主流媒体采用，不断提升我县改革的影响力，持续不断向社会传递改革信息，营造浓厚氛围，引导全社会参与改革、支持改革、拥护改革。二是强化信息报送。建立专项改革小组每双月报送、乡镇每季度、涉改部门每半年报送的改革信息定期报送制度，不定期开展改革信息约稿3批次26篇，同时将信息报送列入深化改革考评重点内容，2022年，共编报改革快报报州委改革办12期，调研信息12期，其中经验类文稿获州政府主要领导批示1期。三是注重成果转化。始终坚持深化改革，不断释放发展活力。联合改革成员单位，通过实地调研、专题会议等形式，深入挖掘本地改革亮点，组织人员撰写信息，不断向上推广好的改革经验。《双柏县“五轮”驱动推进水土保持工作新局面》被评为楚雄州2022年度全面深化改革十大优秀案例；2022年，撰写改革信息12篇。其中，《双柏县品牌化分众化宣讲党的创新理论》《双柏县健全四重保障筑牢返贫防线》《双柏县善谋、深研、细判、督导推动“四项制度”落地见效》《双柏县创新举措助推河湖治理取得新成效》4篇改革信息被《楚雄改革快报》采用。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策研究股、改革协调和宣传股和双柏县改革服务中心，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党双柏县委员会政策研究室2022年度部门决算编报的单位共1个,即，中国共产党双柏县委员会政策研究室。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其它事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党双柏县委员会政策研究室2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党双柏县委政策研究室2022年度无政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资金经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双柏县委员会政策研究室2022年度收入合计1,459,200.18元。其中：财政拨款收入1,429,200.18元，占总收入的97.94%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30000元，占总收入的2.06%。与上年1,081,330.12元相比，收入合计增加377,870.06元，增长34.94%。其中：财政拨款收入与上年1,036,210.36元相比，增加392,989.82元，增长37.93%；上级补助收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；事业收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；附属单位上缴收入与上年0元相比，增加0元，增长0%；其他收入与上年45,119.76元相比，减少15,119.76元，下降33.51%。

与上年相比：收入合计增加的主要原因是增加的主要原因是年内调入事业人员2名，人员经费收入增加；财政拨款收入增加的主要原因是年内调入事业人员两名，相应的人员工资、社会保险缴费、住房公积等财政公共预算收入增加；其它收入减少的主要原因是从其他单位取得的工作经费补助减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党双柏县委员会政策研究室2022年度支出合计1,459,200.18元。其中：基本支出1,425,200.18元，占总支出的97.67%；项目支出34,000元，占总支出的2.33%。上缴上级支出0元，占总支出的0%；经营支出0元，占总支出的0%；对附属单位补助支出0元，占总支出的0%。与上年1,081,330.12元相比，支出合计增加377,870.06元，增长34.94%。其中：基本支出与上年1,036,210.36元相比，增加388,989.82元，增长37.54%；项目支出与上年45,119.76元相比，减少11,119.76元，下降32.71%；上缴上级支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；经营支出与上年0元相比，增加0元，增长0%；对附属单位补助支出与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：支出合计增加的主要原因是年内调入事业人员2名，人员经费支出增加；基本支出增加的主要原因是年内调入事业人员2名，相应的人员工资、社会保险缴费、住房公积等基本支出增加；项目支出减少的主要原因是公务用车运行维护费比上年减少0.94万元，办公费减少0.6万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党双柏县委员会政策研究室机关机构正常运转的日常支出1,425,200.18元，与上年1,036,210.36元相比，增加388,989.82元，增长37.54%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,315,777.99元，占基本支出的92.32％，与上年926,261.80元相比，增加389,516.19元，增长29.6%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109,422.19元，占基本支出的7.68％，与上年109,948.56元相比，减少526.37元，下降0.48%。

与上年相比：机构正常运转的日常支出增加的主要原因年内调入事业人员两名，相应的人员工资、社会保险缴费、住房公积等基本支出增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费减少的主要原因是用于保障单位日常运转支出减少了526.37元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党双柏县委员会政策研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,000元，与上年45,119.76元相比，减少11,119.76元，下降24.6%。其中，基本建设类项目支出0元，与上年0元相比，增加0元，增长0%。

与上年相比：专项业务工作的经费支出减少的主要原因是从其他部门取得的工作经费补助减少了11,000元，代扣代缴个人所得税手续费减少119.76元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.项目开支情况。支付办公费15,600元、差旅费11,000元、劳务费7,300元。

2.工作开展情况。配合州级部门完成了一县一业中药材产业、人工食用菌种植等专题调研。2022年共编印《双柏调研资讯》4期，《对双柏县优化营商环境建议》《加快培育壮大市场主体推动经济高质量发展》《双柏县发展林下经济助力乡村振兴》《双柏县“三个一”抓改革探索效能革命新路径》等稿件在《楚雄政研》《彝州经济研究》《楚雄社科论坛》等期刊刊载；先后参与起草完成了县委全会报告、县委会议材料，撰写了县委领导讲话、县委全面深化改革委员会会议领导讲话等重要会议文稿；制定了《中共双柏县委全面深化改革委员会2022年工作要点》，涵盖9个方面35项重点改革内容、制定《中共双柏县委全面深化改革委员会2022年督察计划》、制定《中共双柏县委全面深化改革委员会2022年工作台账》，分领域细化全年改革任务155项，召开了县委深改委会议2次，出台改革性文件87个，制定《中共双柏县委全面深化改革委员会特邀观察员制度等4项制度，组建了由县乡村组和各改革领域的专家学者、业务骨干、改革受益对象、一线代表等99人组成的改革特邀观察员队伍。组织人员撰写信息，不断向上推广好的改革经验，《双柏县“五轮”驱动推进水土保持工作新局面》被评为楚雄州2022年度全面深化改革十大优秀案例，2022年，撰写改革信息12篇。其中，《双柏县品牌化分众化宣讲党的创新理论》《双柏县健全四重保障筑牢返贫防线》《双柏县善谋、深研、细判、督导推动“四项制度”落地见效》《双柏县创新举措助推河湖治理取得新成效》4篇改革信息被《楚雄改革快报》采用；结合实际，深化帮扶，着力推动脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，与小村社区共同制定《县委政策研究室2022年度巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作计划》，年内分析研究巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作4次，主要负责人年内到挂包村调研指导4次，组织政研室8名干部职工全覆盖对巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接村的15户结对帮扶，走访结对户6次；强化服务意识，扎实开展全国文明城市创建、疫情防控工作。利用“主题党日+”等形式，统筹爱国卫生“七个专项行动”，积极开展志愿服务活动，大力宣传并及时劝导不文明行为，对占用公共通道、私搭乱建、乱堆乱放、乱贴小广告等不文明现象进行坚决整治；着力推进项目建设，各项经济发展目标任务全面落实，完成下达县委政研室固定资产投资任务5,200万元、下达向上争资任务32万元，已经完成33万元；下达招商引资任务2,000万元，完成2,576万元；认真落实“市场主体倍增”计划，2022年县下达政研室市场主体培育5户，完成5户个人独资企业注册任务；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双柏县委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款支出1,429,200.18元，占本年支出合计的97.94%，与上年1,036,210.36元相比，增加392,989.82元，增长37.93%。财政拨款支出增加的主要原因是年内调入事业人员2名，相应的人员工资、社会保险缴费、住房公积等基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,118,334元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.25%%。主要用于人员工资、单位日常运转公用支出等行政运行支出；

2.社会保障和就业（类）支出133,660.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.35%。主要用于行政单位离退休费支出21,420.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出111,493.76元，其他社会保障和就业支出746.28元；

3.卫生健康（类）支出86,847.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于行政单位医疗缴费支出58,991.94元，公务员医疗补助缴费支出27,855.20元；

4.住房保障（类）支出90,359元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于缴纳在职职工单位部分的住房公积金支出；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,000元，支出决算为23,845.08元，完成年初预算的72.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算22,535.08元，占总支出决算的94.51%；公务接待费支出决算1,310元，占总支出决算的5.49%，具体是国内接待费支出决算1,310元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党双柏县委员会政策研究室2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,000元，支出决算为23,845.08元，完成年初预算的72.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为22,535.08元，完成年初预算的75.12%；公务接待费支出决算为1,310元，完成年初预算的43.67%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因本单位公用经费不足以保障单位运转，公务用车运行维护费未能全部用于支付公务用车维护，部分资金被用于单位办公支出，导致公务用车运行维护费比年初预算数小7464.92元，其次，上级部门到我县调研指导接待费支出小年初预算数1,728元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年5879.71元增加17,965.37元，增长305.55%%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加19,693.37元，增长693.01%；公务接待费(国内接待)支出决算1310元（2批次18人），比上年3038元下降56.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车运行维护费比上年大幅增加，增加了19,693.37元，其主要原因是因以前年度经费紧缺无法支付产生的车辆修理费及保险费，年内支付以前度修理费15,000元，支付车辆保险费两年6,200元，以及上年用其它资金支付车辆修理费9,400元未统计，致使年内公务用车运行维护费大幅增加，也致使年内一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算大幅增加；年内公务接待费减少的主要原因是公务接待比上年减少了6批次37人。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚、专题调研、全面深化改革等工作下乡、出差等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县督查、检查、调研等工作所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双柏县委员会政策研究室2022年机关运行经费支出109,422.19元，与上年109,948.56元相比，减少526.37元，下降0.48%，主要原因是用于保障单位日常运转支出减少了526.37元。部门机关运行经费主要用于：办公费7,148.58元，水费400元，电费1,537.61元，邮电费6,600元，公务接待费1,310元，工会经费8,758.00元，公务用车运行维护费22,535.08元，其它交通费（车改补贴）53,250.00元，其它商品和服务支出7,882.92元。

二、国有资产使用情况

截至2022年12月31日，中国共产党双柏县委员会政策研究室资产总额308,606元，其中，流动资产1,500元,固定资产302,306元，无形资产4,800元。与上年相比，本年资产总额增加21,290元，其中固定资产增加21,290元（从县委办划拨电脑4台）。2022年本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆和报废报损资产，无资产处置收入和出租房屋收入。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额18,100元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出18,100元。授予中小企业合同金额18,100元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所以预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

附件：2022年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分，绩效自评部分）

监督索引号53232200121801111