双柏县中医医院2025年度部门决算公开

双柏县中医医院2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

双柏县中医医院始建于2022年，是一所彰显“彝医”、“彝药”、“托养”、“康复”等民族特色的二级综合医院，其主要职能包括：

(1)贯彻执行党和国家医疗卫生健康工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展和全县中医药事业发展；

(2)为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

(3)承担医学院校临床见习、实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

(4)开展对外交流和区域合作；

(5)承担重大活动医疗保障任务；

(6)支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

(7)承担省、州、县卫生健康局交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：中医内科、中医骨伤科、针灸推拿康复科、内科、办公室、医务科、护理部、财务科、人事科、后勤科、托养中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为双柏县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1. 严格把控医疗质量，筑牢安全服务底线。

全年严格落实医疗质量安全核心制度，健全质控管理体系，常态化开展医疗质量专项督查，重点强化病历书写、合理用药、院感防控等关键环节管理。本年度无重大医疗事故发生，未受到医保违规处罚，医疗质量安全得到有效保障，医疗服务公信力持续提升，圆满完成各项年度考评指标。

2.深耕中彝医药特色，推动专科建设提质增效。

医院聚焦中彝医药传承创新，不断丰富诊疗服务内涵。年内新增开展院内中彝医药适宜技术50余项，涵盖针灸、推拿、彝药外治等多个领域，进一步拓展了中彝医药服务范围。

全年共组织开展中医适宜技术培训2场次，累计培训各类医务人员320余人，其中乡村级医务人员178人，占培训总人数的55.6%，有效覆盖了县域内主要乡镇卫生院及村卫生室医务人员。培训内容紧密结合基层常见病、多发病防治需求，重点传授安全、有效、便捷、易学的中彝医适宜技术。通过理论授课、实操演练、案例研讨、考核测评等多元化培训模式，确保参训人员学得会、用得上、有效果，为构建县乡村三级中医药服务网络夯实了人才基础，助力县域医疗卫生服务体系不断完善。

深入挖掘彝医药特色资源，推进院内临方调配产品研发，成功研发查姆齐苏彝药秘方贴、痛风贴、查姆齐苏彝药通络液、24节气养生茶等多款特色产品，将传统彝药验方与临床需求相结合，彰显了彝医药独特诊疗优势。此外，成立“赵曼合彝医工作室”，系统整理彝医药临床经验、秘方验方，推动彝医药技艺传承与临床应用深度融合，筑牢专科特色发展根基。

3.强化科研平台建设，激活创新发展动力。

以科研能力提升带动医院高质量发展，年内申报“茯苓多糖对阿尔兹海默病的改善作用与机制研究”“茯苓酸抑制大脑炎症反应的分子机制研究”2项科研项目，填补了医院在相关领域科研工作的空白。

精准对接高层次人才资源，引进云南省天然药物药理实验室博导王殿华担任“银龄医师”科研专家，并成立“王殿华博士专家工作站”；同步成立“叶雅馨博士专家工作站”，两大工作站精准赋能，为两项科研项目的推进提供了强有力的技术支撑和人才保障，有效推动医院科研中心建设，搭建起“产学研用”一体化科研平台。

4. 抓实人才队伍建设，夯实发展人才根基。坚持“引育并举”的人才工作思路，不断优化人才队伍结构。高端人才引育成效显著，通过“银龄医师”引进机制，吸引高层次科研专家入驻，为医院科研、临床工作注入优质资源；同时通过事业单位公开招聘考试，成功招录中医专业执业医师1名、针灸推拿专业医师2名，申报成功1名楚雄州卫健系统中青年学术和技术带头人，进一步充实了临床一线中彝医药专业人才力量，为医院可持续发展提供坚实人才保障。

5. 弘扬中彝医药文化，提升品牌影响力。积极履行社会责任，开展形式多样的中医药文化传播活动。年内成功举办中医药夜市1次、中医药文化进校园活动1次，通过现场体验、科普宣讲、技艺展示等形式，向群众普及中彝医药健康知识，增进社会各界对中彝医药的认知与认同，持续擦亮双柏中彝医药文化品牌。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

双柏县中医医院没有政府性基金收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。双柏县中医医院没有“三公”经费预算财政拨款收入，也没有使用“三公”经费预算财政拨款安排的支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经营表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县中医医院2025年度收入合计3609614.08元。其中：财政拨款收入2494974.37元，占总收入的69.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入914639.71元（含教育收费0.00元），占总收入的25.34%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200000.00元，占总收入的5.54%。

与上年相比，收入合计减少40992.42元，下降1.12%。其中：财政拨款收入增加238569.07元，增长10.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少179375.30元，下降16.40%；经营收入增加0.00元，增长0.00%，上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，上下年度均无此项收入；其他收入减少100186.19元，下降33.37%。主要原因是本年新增项目双财社〔2025〕15号双柏县中医医院2025年基本公共卫生服务省级补助资金31070.00元、双财社〔2025〕24号双柏县中医医院2025年基本公共卫生服务中央补助资金21384.00元、双财社〔2025〕141号双柏县中医医院2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金55713.00元，双财社〔2025〕55号双柏县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央预算补助资金15340.00元及医院搬迁，业务开展受到阶段性影响，医疗收入有所下降；同时上年存在一次性其他收入，本年无对应资金，其他收入减少共同导致与上年相比减少。

二、支出决算情况说明

双柏县中医医院2025年度支出合计3633408.31元。其中：基本支出2371467.37元，占总支出的65.27％；项目支出1261940.94元，占总支出的34.73％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少902369.22元，下降19.89%。其中：基本支出减少1280420.16元，下降35.06%；项目支出增加378050.94元，增长42.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%，上下年度均无此项支出；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，上下年度均无此项支出，主要原因是本年新增项目双财社〔2025〕15号双柏县中医医院2025年基本公共卫生服务省级补助资金31070.00元、双财社〔2025〕24号双柏县中医医院2025年基本公共卫生服务中央补助资金21384.00元、双财社〔2025〕141号双柏县中医医院2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划资金55713.00元，双财社〔2025〕55号双柏县中医医院2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央预算补助资金15340.00元及医院搬迁，业务开展受到阶段性影响，支出有所下降共同导致与上年相比减少

（一）基本支出情况

2025年度用于保障双柏县中医医院机构正常运转的日常支出2371467.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2371467.37元，占基本支出的100.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00元，占基本支出的0.00％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障双柏县中医医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1261940.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.双财社〔2025〕15号2025年基本公共卫生服务省级项目经费31070.00元，主要用于双柏县中医医院2025年基本公共卫生服务；

2.双财社〔2025〕24号2025年基本公共卫生服务中央项目经费21384.00元,主要用于双柏县中医医院2025年基本公共卫生服务；

3.双财社〔2025〕141 2024年第一批医疗卫生事业高质量发展三年行动计划项目经费55713.00元，主要用于双柏县中医医院卫生事业高质量发展；

4.双财社〔2025〕55号2025年医疗服务与保障能力提升补助资金（中医药事业传承与发展部分）中央预算项目经费15340.00元，主要用于双柏县中医医院医疗服务与保障能力提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县中医医院2025年度一般公共预算财政拨款支出2494974.37元,占本年支出合计的68.67%。与上年相比增加238569.07元，增长10.57%,完成年初预算的111.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出252119.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.11%,完成年初预算的89.51%；造成预决算差异的主要原因是岗位变动、社保缴费基数动态调整，相应社会保障缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出2078795.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.32%,完成年初预算的115.94%，造成预决算差异的主要原因是新增工作人员，人员经费增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

19.住房保障（类）支出164060.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%,完成年初预算的103.67%，造成预决算差异的主要原因是新增工作人员，缴费基数动态调整，相应缴费支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，下降0.00%，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县中医医院2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加 0.00元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，双柏县中医医院资产总额2,894,209.81元，其中，流动资产1,723,556.82元，固定资产857,134.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产35,563.56

元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59,335.77元，其中固定资产增加13,610.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。