双柏县红十字会2025年度部门决算公开

双柏县红十字会2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；

2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助；

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

4.协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对红十字工作先进单位和先进个人进行表彰奖励；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展其他人道主义救助工作；

5.开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动；

6.依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作；

7.开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动；

8.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、基本情况

（一）机构设置情况

双柏县红十字会共设2个内设机构，包括：综合业务股、救灾备灾中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员5人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，筑牢思想根基

严格落实“第一议题”制度，将党的创新理论纳入理论学习中心组学习、党支部“三会一课”核心内容。全年开展理论学习中心组学习9次、党员会议学习交流4次、主题党日13次。切实履行意识形态工作主体责任，定期分析研判意识形态领域形势，加强对红十字会官网、七彩云平台等宣传阵地的管理，全年发布宣传信息80余条，所有内容均经过严格政治把关，未发生网络负面舆情。

（二）聚焦主责主业，提升服务质效

（1）“三救” 工作成效显著。一是应急救援能力持续增强，主动融入全县应急救援体系，在每个乡镇建立不少于5人的应急救援红十字志愿者队伍和不少于3人的物资运输红十字志愿者队伍，同时招募不少于8人的红十字志愿者，构建起县、乡两级红十字应急救援力量网络。完善《双柏县红十字会自然灾害和突发事件应急预案》，加强救灾物资储备管理，为县应急救援队员开展应急救护取证培训2场40人次，有效提升应急处置能力。二是应急救护培训广泛覆盖，创新采用“精活广严”四字工作法，推动应急救护培训提质扩面。在培训内容上求“精”，针对师生、农村党员、应急救援队员等不同群体开展定制化培训，通过“理论讲解+实操体验”教授心肺复苏、海姆立克急救法等实用技能，培训师生1310人、农村党员230余人、应急救援队员40余人；在培训阵地上求“活”，在零工市场和“一老一小”关爱服务中心设立红十字救护站，配备急救设备和药品，实现服务与群众“零距离”；在培训覆盖上求“广”，推动培训下沉至乡镇、村（社区），全年开展培训18期，普及培训3390人次，完成任务数的339%；在培训过程中求“严”，400人通过考核取得救护员证，完成任务数的102.56%，杜绝“人情证”问题。三是人道救助精准暖心，多渠道筹集款物289.96万元（含定向捐赠），完成任务数的289.96%，其中网络筹款25.058万元。聚焦“一老一小” 重点群体，开展医疗救助111人次，完成任务数的370%；助学帮扶667人次，完成任务数的1482%；“博爱送万家”活动受益2086人次，完成任务数的104.3%；资助白血病儿童2人，救助困境家庭199户，切实把党和政府的温暖送到困难群众身边。

（2）“三献”工作稳步推进：积极开展宣传动员，营造全社会参与的良好氛围。全年完成造血干细胞捐献血样采集76人份，完成任务数的101.33%；人体器官捐献登记105人，完成任务数的 110.53%；宣传动员无偿献血1274人次，为临床用血提供有力保障。同时，加强对捐献志愿者的后续服务和关怀，建立健全长效机制，推动 “三献” 工作持续健康发展。

（三）深化改革创新，夯实发展基础

一是构建“112332”工作模式，围绕强化“政治引领”、践行“保护人的生命与健康”一个宗旨，加强组织建设和队伍建设 “两个建设”，聚焦应急救援、应急救护、人道救助“三救”主责，强化无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献“三献”主业，擦亮“红十字‘救’在身边”和“博爱送万家” 两大品牌，不断提高人道服务能力和公信力，有力推动全县红十字事业高质量发展。二是建强“三支队伍”，干部队伍：以组织规范化建设和会费收缴为抓手，规范组织档案管理，督促基层红十字组织及时补齐领导班子，加强专职干部培训，提升履职能力；志愿服务队伍：加强对现有4支志愿服务队、181名注册志愿者的管理和培训，组织开展基层治理、防灾避险、乡村振兴等志愿服务活动，全年服务时长超2200小时；三应急救援队伍：在各乡镇组建应急救援志愿者队伍，开展专业化培训，提升应急救护和处置能力，为全县应急救援体系建设提供补充力量。三是完善制度体系，制定《双柏县红十字会会费管理实施细则（试行）》，修订完善《双柏县红十字会机关制度汇编》《内部控制制度汇编》等，进一步规范款物管理、项目实施和内控管理等工作。同时，稳步推进 “红透指数”建设与项目执行公开，全年公开捐赠款物11批/次，确保每一笔善款去向可溯、可查，提升社会公信力。

（四）强化自身建设，提升责任意识

一是推进“清廉红会”建设。深入贯彻中央八项规定精神学习教育，集中纠治党员干部违规饮酒、违规吃喝等问题，开展廉政风险排查，梳理风险点2个，制定防控措施4项。先后3次对2023年以来的捐赠款物项目执行情况进行监督检查，开展集体廉政谈话 4场次、“两个责任”专题约谈4人次，着力建设风气严实、纪律严明、干部廉洁、班子廉政的“清廉红会”。二是加强宣传，提双柏红十字会工作影响力。广泛宣传双柏红十字开展工作活动情况，传播好“人道、博爱、奉献” 精神，全年发布新闻稿件79篇，其中4篇被《中国红十字报》采用、1篇被《云南政协报》采用、10篇被云南省红十字会公众号采用。三是深化作风建设，推行“一线工作法”“七天工作法”“三单制”，班子成员深入基层调研12次，帮助解决实际困难4个；持续为基层减负，压缩会议文件、精简材料申报流程，规范公务接待、公车使用，全年压缩“三公”经费5%，以优良作风推动工作落实。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

双柏县红十字会2025年度无一般公共预算财政拨款项目支出、政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县红十字会2025年度收入合计971269.46元。其中：财政拨款收入887381.36元，占总收入的91.36%；无上级补助收入；无事业收入（含教育收费）；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入83888.10元，占总收入的8.64%。

与上年相比，收入合计增加63574.75元，增长7.00%。其中：财政拨款收入增加49297.20元，增长5.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加14277.55元，增长20.51%。主要原因是2025年社会保障缴费、工资基数调整，以及2024年度考核优秀奖金36250.00元，导致本年财政拨款收入增加49297.20元；2025年志愿者能力提升培训经费15000元导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

双柏县红十字会2025年度支出合计896739.20元。其中：基本支出887381.36元，占总支出的98.96％；项目支出9357.84元，占总支出的1.04％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1735.96元，下降0.19%。其中：基本支出增加54297.20元，增长6.52%；项目支出减少56033.16元，下降85.69%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年社会保障缴费、工资基数调整，以及2024年度考核优秀奖金等资金导致基本支出增加54297.20元；2025年无北京中医药大学大学及附属医院补助应急救护培训经费50000.00元以及2024年县级项目前期工作经费5000元等导致项目支出较2024年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障双柏县红十字会机构正常运转的日常支出887381.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出844891.86元，占基本支出的95.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费42489.50元，占基本支出的4.79％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障双柏县红十字会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9357.84元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

双财社〔2025〕11号双柏县红十字会2025年单位资金9357.84元，主要用于聚焦应急救援、应急救护、人道救助 “三救” 主责，强化无偿献血、造血干细胞捐献、人体器官捐献 “三献” 主业，擦亮 “红十字‘救’在身边” 和 “博爱送万家” 二大品牌，不断提高人道服务能力和公信力，有力推动全县红十字事业高质量发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县红十字会2025年度一般公共预算财政拨款支出887381.36元,占本年支出合计的98.96%。与上年相比增加49297.20元，增长5.88%,完成年初预算的103.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出772660.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.07%,完成年初预算的104.74%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中工资福利支出：机关事业单位基本养老保险缴费85825.60元；2081601行政运行，其中工资福利支出：基本工资246909.00元、津贴补贴180664.00元、奖金98114.00元、绩效工资109372.00元、其他社会保障缴费9286.07元；商品和服务支出：办公费4701.50元、电费940.00元、邮电费4440.00元、公务接待费908.00元、工会经费4500.00元、其他交通费用27000.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年社会保障缴费、工资基数调整，追加预算指标造成预决算差异。

9.卫生健康（类）支出51586.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%,完成年初预算的88.91%。主要用于2101101行政单位医疗，其中工资福利支出：职工基本医疗保险缴费23803.15元；2101199其他行政事业单位医疗支出，其中工资福利支出：其他社会保障缴费1290.00元；2101103公务员医疗补助，其中工资福利支出公务员医疗补助缴费18628.64元；2101102事业单位医疗，其中工资福利支出：职工基本医疗保险缴费7864.80元；造成预决算差异的主要原因是单位职工年度内变动年初年末均为5人，但年中低于5人，导致卫生健康（类）支出仅完成年初预算的88.91%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出63135.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%,完成年初预算的101.13%。主要用于2210201住房公积金，其中工资福利支出：住房公积金63135.00元；造成预决算差异的主要原因是2025年社会保障缴费基数调整，追加预算指标造成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1350.00元，决算为908.00元，完成年初预算的67.26%；支出决算较上年减少4.00元，下降0.44%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为1350.00元，决算为908.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的67.26%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4.00元，下降0.44%；具体是国内接待费支出决算908.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4.00元，下降0.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1350.00元，支出决算为908.00元，完成年初预算的67.26%，支出决算较上年减少4.00元，下降0.44%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1350.00元，决算为908.00元，完成年初预算的67.26%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2025年仅接待2批次，接待人次11人，较年初预算的人次减少，故2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4.00元，下降0.44%，具体是国内接待费支出决算908.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4.00元，下降0.44%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年仅接待2批次，接待人次11人，较上年接待的人次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级红十字会到访我单位检查、调研发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

双柏县红十字会2025年“不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县红十字会2025年机关运行经费支出42489.50元，比上年增加1189.00元，增长2.88%,主要原因是2025年3名公务员公务交通补贴调增导致。单位机关运行经费主要用于办公费4701.50元、电费940.00元、邮电费4440.00元、公务接待费908.00元、工会经费4500.00元、其他交通费用27000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，双柏县红十字会资产总额100853.78元，其中，流动资产84402.34元，固定资产16451.44元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加69480.22元，其中固定资产减少5238.60元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额1351.50元，其中：政府采购货物支出1351.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1351.50元，其中：授予小微企业合同金额1351.50元。

四、单位绩效自评情况

双柏县红十字会2025年单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县红十字会2025年无其他需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件：双柏县红十字会2025年度部门决算公开报表（决算报表部分，国有资产使用情况部分，绩效自评部分）