中国人民政治协商会议双柏县委员会
2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产占有情况表
十三、部门整体支出绩效自评情况表
十四、部门整体支出绩效自评表
十五、项目支出绩效自评表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
双柏县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。
政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。
民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。
参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、提案委、经济农业农村和人口资源环境委、教科卫体和文化文史学习委、民族和宗教委、社会和法制委、委员联络委，所属单位0个。
（二）决算单位构成
纳入中国人民政治协商会议双柏县委员会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国人民政治协商会议双柏县委员会。
纳入中国人民政治协商会议双柏县委员会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
中国人民政治协商会议双柏县委员会2025年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政编制10人，机关工勤编制3人，其他编制2人）；在职在编实有行政人员34人（含行政人员27人，机关工勤人员4人，事业工勤人员1人，其他编制2人）。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。
车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
三、重点工作概述
1.党的建设全面加强。一是党的领导坚强有力。县委高度重视政协工作，定期听取汇报，审定政协年度重点协商和民主监督计划、常委会工作报告。县委、县政府主要领导带头参加政协重要会议和协商活动，带头领办重点提案，带头推动协商成果落实。县政协党组坚决贯彻党中央决策部署、省州党委工作安排和县委具体要求，紧扣中心大局谋划开展工作，严格执行重大事项请示报告制度，切实把党的领导全面、具体、实际地落实到政协工作全过程各方面。二是理论武装持续深化。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”，深入学习党的二十届四中全会、习近平总书记考察云南等重要讲话指示批示精神，以及党中央和各级党委有关会议文件精神，开展党组理论学习中心组学习10次、常委会学习4次、党组会暨主席会学习15次、界别活动组学习28次，切实引导机关干部、政协各参加单位、广大政协委员和各族各界人士深入学习党的创新理论。三是政治责任扛牢压实。严格履行管党治党政治责任，把政治建设摆在首位，全面加强机关党的各项建设，推动党建和履职深度融合。认真落实整治形式主义为基层减负精神、清廉双柏建设“十大行动”，组织开展集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题、“三乱”现象等专项整治，以及民生领域问题、基层“四风”隐形变异问题、“机关病”和“衙门作风”十个不得自查自纠等工作。主动配合县委第四巡察组对县政协机关党组开展巡察，强化组织领导，切实抓好反馈问题整改。认真履行国家安全责任，持续加强意识形态工作，在广大委员、在职和退休干部中突出强化“共产党员不得信仰ZJ，不得参与任何ZJ活动”,非党同志“不得参加非法CJ、非法ZJ活动”专题教育。四是集中学习教育扎实开展。通过组织观看警示教育片、通报反面典型案例、开展节前廉政提醒教育、专门谈话约谈等，切实将纪律作风建设融入日常、抓在经常，党纪学习教育成果持续巩固拓展。认真落实县委具体安排，制定《任务清单》，通过理论学习中心组专题学习、举办读书班、开展警示教育、问题排查整治，组织学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》《整治形式主义为基层减负若干规定》等，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。
2.服务大局尽责有为。一是深度协商建言。提交州政协十一届四次会议委员发言5篇，住双柏县州政协委员发言2人。召开县政协十届四次会议全面协商，提出意见建议88条、提案79件，组织大会发言28篇。召开专题议政性常委会议3次，开展专题调研3项、对口协商3项，相关成果得到县委、县政府主要领导批示肯定。由主席、副主席带队，在对12家医共体成员单位、23个村（社区）卫生室开展实地调研，组织相关人员分赴禄丰市、元谋县学习交流，举行2个座谈会广泛听取意见建议，召开县政协主席会议审议的基础上，报送了高质量的《双柏县公立医疗单位医疗卫生改革工作情况专题调研报告》，供县委、县人民政府决策参考。二是深化民主监督。围绕推动县委、县政府重大决策部署落实，就高标准农田建设、推进“一老一小”关爱服务质量提升三年行动等开展专项监督，形成专项民主监督意见。对校园安全工作情况、城乡垃圾处理收集情况开展视察监督，提出10个方面的对策建议。推荐政协委员担任人民陪审员、特约检察员、义务监督员，年内共有48人次的州、县政协委员积极参与司法监督、行风评议、执法检查等监督活动。三是服务中心工作。认真完成县委抓落实会议交办事项、“三资争取”、联系乡镇防汛救灾督导等任务，参与7个专班工作、“10+3”行动，倾力做好联系服务企业、特色产业（产品）打造、项目投资建设、民生工程实施等工作，在推动全县各类学校一体化联盟化集团化紧密型办学、“向南创新实验班”组建、县城棚户区改造安置回迁、企业升规达限等工作中作出了应有贡献。积极承担4个乡镇、9个村社区挂包联系，104户农户结对帮扶任务。常态化开展“两长制”督察，助力巩固生态文明建设示范区创建成果。在广大政协委员、政协机关和政协参加单位干部职工中，广泛倡议开展志愿栽花活动，助力掀起了“浪漫花香城”建设热潮。印发《工作方案》，明确职责分工，积极参与开展安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理工作。四是广泛“服务为民”。对县政协十届四次会议提出的就学、就医、就业、社保等方面的民生提案进行协商督办，推动了一批民生实事的关注和解决。充分发挥联系广泛、渠道畅通的优势，引导广大委员多层面收集反映社情民意，编报专报17期，部分意见得到县委、县政府领导批示交办。组织开展委员履职“服务为民”65场次，参与委员155人次，参与群众2540人次，解决困难问题58个。
3.共识合力广泛凝聚。一是合作共事更加紧密。准确把握人民政协作为统一战线组织的基本属性，积极构建各族各界代表人士交流协作、知情明政、参政议政的平台。在县政协十届四次会议上，安排4家政协参加单位、8名无党派人士作大会发言。坚持政协委员参加常委会议制度，全年共邀请列席40人次。组织各界别委员参与专题调研、对口协商、视察监督等工作11次，参加委员118人次。二是凝聚共识更加有力。开展推广普及国家通用语言文字工作专题协商，督办民族宗教方面的提案2件，打造“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室16个、广泛开展“六个一”活动，助力巩固民族团结进步示范县创建成果。成功承办了全州政协系统第九届机关职工运动会、“书香政协·初心读书会”委员读书活动。加强面向社会传播共识工作，开展“委员讲堂”活动2期、“委员讲堂进演播厅”活动1期。围绕讲好政协故事，年内在州级以上媒体刊发新闻稿件654篇。重视文史资料工作，《双柏县文史资料第十九辑》启动征编。三是界别活动更加广泛。155名委员联系界别群众代表775名，年内走访1395人次，收集意见建议202条。广泛开展“助力基层社会治理 千名委员大走访”活动，年内委员走访界别群众代表1240人次，界别群众代表走访界别群众2490人次，收集问题及矛盾纠纷278条，转化转办112条。开展“主席联系日”活动10期，走访委员63人次，参与恳谈交流200多人次，收集各类意见建议60条，推动解决实际问题39个。共开展院坝协商议事5场，达成协商共识23项，推动解决问题22个。四是联动联谊更加频繁。参与省州县政协联动开展的“家校社”协同育人、中药材产业发展、经济运行、特色产业联农带农机制、青年创业情况等调研协商工作5项。政协领导带队，到2个省、省内3州市开展企业考察、项目洽谈、业务工作学习交流。接待省内外县市政协，就中医药产业培育、文化旅游产业发展等来双考察6批次。在互动交流交往中，充分展现双柏改革发展成果，推动履职实践互促共进。
4.自身建设不断加强。一是履职动能有效激发。不断丰富内容、完善形式、拓展渠道，形成了广覆盖、经常性、多元化的委员履职格局。持续开展委员履职情况报告评价，强化委员履职成果转化，做好委员推荐表扬、“委员风采”宣传等工作，通报表扬24名履职优秀委员、10件好提案，进一步激发委员履职热情。依据政协章程，年内增补委员6名，辞免委员9名，任免机关干部5人。二是专委会作用充分发挥。围绕打造“一委一品”目标，定期听取专委会工作报告，注重发挥专委会基础性作用。继续实行专委会联系界别活动组、界别召集人等制度，依托各专委会开展调研11次、对口协商3次、民主监督4次。各专委会牵头的21项重点工作高质量完成，机关办公室等工作在全州政协系统会议上作交流发言，“董树平委员工作室”被州政协命名为第二批“十佳委员工作室”，院坝协商、主席联系日、宣传信息等工作保持全州政协系统前列。三是服务保障不断加强。认真落实“讲政治、守纪律、负责任、有效率”要求，持续深化作风革命效能革命，推进“干在实处、走在前列”大比拼，内部控制建设和执行情况通过县级复评，省级民族团结进步示范机关创建、省级文明单位新一轮争创等工作深入开展，比学赶超风尚日益形成，管理运行水平不断提高，机关服务保障能力进一步增强。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
中国人民政治协商会议双柏县委员会办公室2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
中国人民政治协商会议双柏县委员会2025年度收入合计9603856.16元。其中：财政拨款收入9240889.15元，占总收入的96.22%；无上级补助收入，事业收入，经营收入，附属单位上缴收入；其他收入362967.01元，占总收入的3.78%。
与上年相比，收入合计减少323629.95元，下降3.26%。其中：财政拨款收入减少653071.87元，下降6.60%；无上级补助收入，事业收入，事业收入，经营收入，附属单位上缴收入；其他收入增加329441.92元，增长982.67%。主要原因:一是2025年在职人员基本工资调标，补发2024年7-12月调标增资；二是在职人员工资正常晋升、社保缴费和住房公积金缴费增加;三是2025年人员调出7人、退休1人、调入3人;四是部分委员履职活动经费和专项工作经费未支出，导致收入比上年减少。其他收入增加主要原因是承办楚雄州政协系统第九届机关职工运动会工作经费347750.00元。
二、支出决算情况说明
中国人民政治协商会议双柏县委员会2025年度支出合计9599080.35元。其中：基本支出8467688.99元，占总支出的88.21％；项目支出1131391.36元，占总支出的11.79％；无上缴上级支出，经营支出，对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计减少316326.95元，下降3.19%。其中：基本支出减少258532.04元，下降2.96%；项目支出减少57794.91元，下降4.86%；无上缴上级支出，经营支出，对附属单位补助支出。主要原因:一是2025年在职人员基本工资调标，补发2024年7-12月调标增资；二是在职人员工资正常晋升、社保缴费和住房公积金缴费增加;三是2025年人员调出7人、退休1人、调入3人;四是本年州政协拨入委员履职活动经费12,000元、承办楚雄州政协系统第九届机关职工运动会拨入工作经费347,750.00元;五是税务局返回手续费3,217.01元，导致总支出比上年减少。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障中国人民政治协商会议双柏县委员会机构正常运转的日常支出8467688.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7798324.95元，占基本支出的92.10％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费669364.04元，占基本支出的7.90％。与上年相比机构正常运转的日常支出减少的主要原因：2025年人员调出7人、在职转退休1人、调入3人，导致基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、公积金等人员经费支出减少。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障中国人民政治协商会议双柏县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1131391.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1.十届四次政协全会经费199432.90元，主要用于十届三次政协全会专辑征订、打印材料、会务费、接待费、住宿费等支出。
2.政协委员活动经费307856.60元，主要用于围绕县委、县政府工作重点开展调研视察，使委员更好地履行职能，提出好的意见和建议，提供县委、县政府决策参考。
3.政协工作经费217652.76元，主要用于保障县政协机关2025年机关运行日常办公费支出，包括水费、电费、网络费、邮电费、办公用品办公设备采购等支出。保证县政协机关2025年度机关各项工作正常开展和运行。
4.省级基层政协履职能力提升专项资金40000.00元，主要用于加快推进改善县政协办公条件，优化基层政协履职环境，规范自身建设，基层政协办公环境及现代信息水平得到较大改善，基层政协履职能力得到较大提升。
5.双柏县承办楚雄州政协系统第九届机关职工运动会工作经费347744.30元，主要用于承办楚雄州政协系统职工运动，增强各县市政协团队凝聚力和集体荣誉感，展现了政协干部职工昂扬向上的精神风貌，达到强健体魄、增进交流、凝聚合力的预期效果。
6.重点单位内部控制建设工作经费10000.00元，主要用于县政协机关内部控制建设，规范单位内部管理制度。
7.县政协财务人员综合业务能力提升培训经费3000.00元，主要用于财务人员深入解读会计制度、财税制度以及当前中国经济形势与金融政策等相关内容，持续提升财会人员专业技能和职业道德素养，提高站位，充分发挥财会人员在经济社会发展中的职能作用。
8.州政协拨入县市政协委员履职活动经费5704.80元，主要用于驻双州政协委员开展调研视察，履职能力得到较大提升。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
中国人民政治协商会议双柏县委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出9240889.15元,占本年支出合计的96.27%。与上年相比减少653071.87元，下降6.60%,完成年初预算的104.31%。主要原因：一是2025年在职人员基本工资调标，补发2024年7-12月调标增资；二是在职人员工资正常晋升、社保缴费和住房公积金缴费增加;三是2025年人员调出7人、退休1人、调入3人。导致支出比上年减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出6820473.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.81%,完成年初预算的110.50%。主要用于基本工资2013796.00元、津贴补贴1951325.00元、奖金1219346.00元、绩效工资57483.00元、其他社会保障缴费558.84元、其他工资福利支出144000.00元、办公费390335.13元、印刷费17790.60元、水电费15500.00元、差旅费132360.00元、邮电费65000.00元、会议费177802.90元、培训费3000.00元、公务接待费57922.00元、工会经费70000.00元、公务用车运行维护费支出163303.57元、其他交通费340950.00元；造成预决算差异的主要原因：一是2025年在职人员基本工资调标，补发2024年7-12月调标增资；二是在职人员工资正常晋升、社保缴费和住房公积金缴费增加；三是2025年人员调出7人、退休1人、调入3人；四是支付2024年和2025年2名保安人员2年工资。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出1415620.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.32%,完成年初预算的93.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费658591.46元、机关事业单位职业年金缴费支出219930.56元、发放退休人员工资537098.2元；造成预决算差异的主要原因是2025年人员调出7人、在职转退休1人、调入3人。
9.卫生健康（类）支出469669.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%,完成年初预算的80.25%。主要用于职工基本医疗保险缴费217539.68元、公务员医疗补助缴费236650.21元、其他社会保障缴费236650.21元；造成预决算差异的主要原因是2025年人员调出7人、在职转退休1人、调入3人。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出535126.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%,完成年初预算的92.14%。主要用于在职34人干部职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2025年人员调出7人、在职转退休1人、调入3人。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为239000.00元，决算为221225.57元，完成年初预算的92.56%；支出决算较上年减少16873.88元，下降7.09%。
因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车运行维护费支出年初预算为181000.00元，决算为163303.57元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的73.82%，完成年初预算的90.22%；公务接待费支出年初预算为58000.00元，决算为57922.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的26.18%，完成年初预算的99.87%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少16795.88元，下降9.33%；公务接待费支出决算较上年减少78.00元，下降0.13%；具体是国内接待费支出决算57922.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少78.00元，下降0.13%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为239000.00元，支出决算为221225.57元，完成年初预算的92.56%，支出决算较上年减少16873.88元，下降7.09%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为181000.00元，决算为163303.57元，完成年初预算的90.22%；公务接待费支出年初预算为58000.00元，决算为57922.00元，完成年初预算的99.87%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是2025年5月公务用车报废1辆维修维护费和车辆保险减少；二是严格按照厉行节约和落实政府过紧日子的要求,压缩“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少16795.88元，下降9.33%；公务接待费支出决算减少78.00元，下降0.13%，具体是国内接待费支出决算57922.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照厉行节约和落实政府过紧日子的要求,压缩“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因：车辆云EK3901小型越野客车，型号为CFA2031E，发动机号 6G72SK0426，车辆识别号LL62HBC026B000129，排气量3.0L，原价343,000.00元，注册日期2006年4月1日,已行驶19年，行驶里程501235公里，使用年限较长，车况较差，特别是2021年由于车况差在出差途中肇事维修后，每年的维修费大幅增加，已远超单位的车辆维护预算费用，而且车辆无法长途行驶，已严重影响政协工作的正常开展。本年5月申请报废云EK3901小型越野客车，12月机关事务管理局划拨至本单位1辆公务用车价值196,400.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于用于政协委员视察、调研，外出培训学习，退休老干部考察学习，脱贫攻坚与乡村振兴工作衔接等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待120批次（其中：外事接待0批次），接待人次738人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于上级部门调研、视察，委员开展活动、联系单位对接工作、招商引资洽谈工作等进行的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
中国人民政治协商会议双柏县委员会2025年机关运行经费支出664621.94元，比上年减少58976.81元，下降8.15%,主要原因是公务用车运行维护费支出减少。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费支出、其他交通费支出。其中：办公费8600.00元、公务接待费57922.00元、工会经费70000.00元、公务用车运行维护费支出163303.57元、其他交通费340950.00元。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，中国人民政治协商会议双柏县委员会资产总额427393.03元，其中，流动资产61903.25元，固定资产365489.78元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少4434494.03元，其中固定资产减少4434494.03元。主要原因：一是根据县委县政府相关要求，将单位房屋资产全部划拨至机关事务管理局统一管理，房屋资产减少3904434.03元;二是本年5月报废公务用车1辆价值343000.00元，12月机关事务管理局划拨至本单位1辆公务用车价值196400.00元,车辆价值减少146600.00元。固定资产累计折旧1354516.80元。
处置房屋建筑物1979.70平方米，账面原值3904434.03元；处置车辆1辆，账面原值343000.00元；报废报损资产18项，账面原值187060.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额246234.17元，其中：政府采购货物支出17790.60元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出228443.57元。授予中小企业合同金额246234.17元，其中：授予小微企业合同金额191287.60元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
中国人民政治协商会议双柏县委员会办公室无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
（二）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
（三）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。
（四）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。
（五）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。
（六）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。
（七）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。
附件：2025年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分、绩效自评部分）。
滇公网安备 53232202000122号
