双柏县残疾人联合会2025年度部门决算公开

双柏县残疾人联合会2025年度部门决算

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、度项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

3.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4.协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.贯彻落实残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6.承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.管理和发放残疾人证。

8.加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

9.开展交流与合作，参与《残疾人权利公约》履约工作。

10.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

双柏县残疾人联合会共设置3个内设机构，包括：办公室、康复群工股、宣教就业股。

所属非独立核算，非独立批复预算股所级事业单位1个，即双柏县残疾人托养服务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入双柏县残疾人联合会2025年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即为双柏县残疾人联合会。

纳入双柏县残疾人联合会2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县残疾人联合会2025年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员6人，事业管理人员和专业技术人员1人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

双柏县残疾人联合会2025年末其他人员4人。包括财政拨款开支经费的人员4人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建引领，确保残疾人事业正确的政治方向。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，把促进残疾人事业全面发展贯穿残联工作的全过程，自觉服从服务党和国家残疾人事业。严格执行“第一议题”，将习近平总书记最新重要讲话精神、关于残疾人事业重要论述、重要指示批示精神作为残疾人工作的根本遵循和行动指南，开展党组理论学习8次，支部学习12次，推动党的创新理论入脑入心。认真贯彻落实县委十四届九次、十次全会精神，围绕中心工作，落实县委“三单制”要求，确保各项工作任务落地落实。

2.聚焦“六项服务”，精准抓实残疾人工作。

（1）搭建就业桥梁，助力残疾人自立自强。一是千方百计促进残疾人就业。持续实施《云南省“十四五”助残就业“十百千万工程”实施方案》，宣传落实好《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》，按政策开展残疾人就业年审工作，推进党政机关、企事业单位带头招录（聘）残疾人69家，残疾人稳定就业108人。培育扶持县级残疾人就业“助残工坊”1个，打造残疾人就业品牌，促进残疾人充分就业。二是加强岗位开发，挖掘适合残疾人的多样化、个性化就业岗位。开展州、县残疾人就业专场招聘、就业援助活动4场次，输送到广州欧布尔有限公司务工5人；扶持农村残疾人转移就业示范带头人4人、残疾人创业示范户12户；扶持盲人按摩店6家；发放应届高校残疾毕业生求职补助0.9万元；选派1名残疾人参加2025年全省残疾人岗位精英职业技能竞赛，荣获第四名。

（2）精准康复，提升残疾人生活质量。一是持续实施残疾人精准康复服务行动，开展0—15岁残疾儿童抢救性康复13人次、救助精神残疾人定点康复423人次，支付康复救助金42.54万元，残疾人基本康复服务覆盖率在95%以上。二是规范开展辅具适配服务，免费适配发放轮椅、护理床、拐杖等辅助器具97件；实施智力、精神和重度残疾人“阳光家园”服务项目100户。三是配合卫健部门开展孤独症儿童关爱促进活动，残疾预防日、爱耳日、爱眼日等宣传教育活动，加强残疾预防和残疾人康复知识宣传普及。

（3）教育支持，助力成长成才。一是落实残疾学生助学政策，救助残疾学生及残疾人子女11人，发放助学金1.45万元。二是加强对我县在州特校就读37名残疾学生的关爱，救助家庭困难残疾人学生10人，确保残疾学生不因经济困难失学、辍学。

（4）畅通渠道，保障合法权益。一是深入开展残疾人普法行动，持续开展《残疾人保障法》《中华人民共和国无障碍环境建设法》等残疾人权益保障法律法规宣传教育。二是推进城乡无障碍环境建设。结合乡村人居环境整治，实施农村困难残疾人家庭无障碍改造40户，提升残疾人生活条件，减轻残疾人家庭照护压力。三是加大残疾人权益保障。组织评残医生开展“集中+上门”评残服务，覆盖87个村（居）400余人次，新办理残疾人证482张，注销187张。贯彻落实《信访工作条例》，有效处理涉残信访件17件，及时为残疾人排忧解难。四是营造关爱残疾人的良好社会环境。充分挖掘选树优秀残疾人典型，激发身残志坚、自立自强的精神。利用全国助残日活动、爱眼日、爱耳日等助残活动，加大惠残助残政策宣传，营造全社会理解、尊重、关心残疾人的良好风尚。

（5）兜底帮扶，筑牢返贫底线。一是持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。将符合条件的残疾人纳入防止返贫致贫监测和帮扶机制，配合民政、社保、卫健等部门筑牢兜底保障，防止发生规模性返贫。目前稳定脱贫1668人，脱贫不稳定89人，边缘易致贫户259人。二是加大农村残疾人就业帮扶和产业帮扶工作力度，实施农村困难残疾人实用技术培训3期，培训残疾人60人，拓宽残疾人就业创业渠道。三是夯实残疾人兜底帮扶工作。全面建立与农业农村、民政、社保、医保、教育等相关部门的数据共享机制，保障残疾人就业、医疗康复、养老、低保、两项补贴、教育等政策落到实处。进一步完善细化残疾人两项补贴标准动态管理机制，目前享受生活补贴2388人，护理补贴2842人，享受城乡低保2602人。

（6）丰富文体生活，促进社会融入。一是结合助残日、爱耳日、爱眼日、残疾预防日等重要时间节点开展助残惠残政策、残疾预防知识宣传400余人次，发放宣传资料3800余份，惠及群众5000余人。二是组织开展残疾人文化周宣传活动1场次，开展残疾人文化进家庭“五个一”活动1场次，惠及残疾群众23人，丰富残疾人精神文化生活。三是创建社区规范化残协1个，补助资金1万元，有效配置助行器、康复训练等残疾人体育器材，满足社区残疾人健身需求。

3.强化要素保障，夯实残疾人事业发展基础。一是积极融入改革发展大局。主动适应县级群团联盟改革新要求，担当作为，在改革中更好地发挥职能作用，凝聚残疾人服务合力。二是查缺补漏，《“十四五”残疾人保障和发展规划》圆满收官，科学编制好全县《“十五五”残疾人保障和发展规划》。三是及时排查风险隐患，确保残疾人领域发展安全。紧盯不放松的人、不放松的事、不放松的地方、不放松的时间“四个清单”，确保残疾人领域政治安全、生产安全、意识形态安全、保密安全。

4.深入开展涉残领域突出问题专项整治工作。聚焦残疾人证办理，惠残政策落实，助残服务、涉残资金执行、残疾人低保、两项补贴，残疾人社会保险、适龄残疾儿童教育等6个方面重点，全方位排查问题56个，移交线索4件，问题全部完成整改，共兑付惠残资金47.185万元，追缴差欠残保金 3.09万元，开展工作提醒1人次，建立和完善制度机制4项，有效解决了一批残疾群众急难愁盼问题。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

双柏县残疾人联合会2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县残疾人联合会2025年度收入合计3535533.43元。其中：财政拨款收入3535533.43元，占总收入的100.00%；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少534665.44元，下降13.14%。其中：财政拨款收入减少423782.35元，下降10.70%；其他收入较上年减少110883.09元，下降100.00%；本年和上年度均无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入。收入减少的主要原因是：虽然2025年在职人员比2024年增加1人，工资福利收入增加29955元、社保费及公积金增加25595.39元；2024年11-12月合同制聘用人员工资于2025年发放，2025年合同制聘用人员工资收入比2024年增加67268.4元；2025年3月新增退休1人，退休人员工资统筹外收入比2024年增加33033.6元。但2025年中央、省、州、县下达的残疾人事业发展资金等项目资金收入较上年减少588841.02元；其他收入2024年收到第11届全国残运会输送运动员奖金10000元、税务局返还代扣代缴办公经费83.09元、2022年公务接待来宾交纳的伙食费800元、上海市嘉定区残疾人联合会汇入对口援助资金用于困难重度残疾人家庭无障碍改造项目100000元，而2025年未收到任何资金。

二、支出决算情况说明

双柏县残疾人联合会2025年度支出合计3535533.43元。其中：基本支出1860648.51元，占总支出的52.63％；项目支出1674884.92元，占总支出的47.37％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少534665.44元，下降13.14%。其中：基本支出增加165058.67元，增长9.73%；项目支出减少699724.11元，下降29.47%；本年和上年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。支出减少的主要原因是：虽然2025年在职人员比2024年增加1人，工资福利支出增加29955元、社保费及公积金增加25595.39元；2024年11-12月合同制聘用人员工资于2025年发放，2025年合同制聘用人员工资支出比2024年增加67268.4元；2025年3月新增退休1人，退休人员工资统筹外支出比2024年增加33033.6元。但2025年中央、省、州、县下达的残疾人事业发展资金等项目资金支出较上年减少588841.02元；其他收入支出2024年第11届全国残运会输送运动员奖金10000元、税务局返还代扣代缴办公经费83.09元、2022年公务接待来宾交纳的伙食费800元、上海市嘉定区残疾人联合会汇入对口援助资金用于困难重度残疾人家庭无障碍改造项目100000元，而2025年无其他收入支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障双柏县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1860648.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1752187.10元，占基本支出的94.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费108461.41元，占基本支出的5.83％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障双柏县残疾人联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1674884.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.双财社双财社〔2025〕29号下达2025年春节走访慰问金119300.00元，主要用于2025年春节走访慰问235人困难残疾人及1个村残协。

2.双财社〔2025〕20号下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金63000.00元，主要用于残疾人康复补助；下达2024年中央彩票公益金10000.00元，主要用于残疾儿童康复补助；下达2024年省级残疾人就业保障金324900.00元，主要用于30人残疾人职业技能培训项目经费99900.00元、阳光家园经费225000.00元；下达2024年州级福彩公益金238330.28元，主要用于30户困难残疾人家庭无障碍改造180000.00元、辅助器具适配30000.00元、残疾儿童康复补助28330.28元；下达2024年省级彩票公益金128824.00元，主要用于残疾人评定补助6324.00元、残疾人康复补助16000.00元、残疾儿童康复90000.00元、残疾人助学补助16500.00元。

3.双财社〔2025〕2号下达2025年中央财政残疾人事业发展补助资金179400.00元，主要用于20人农村困难残疾人实用技术培训经费30000.00元、阳光家园计划经费149400.00元；下达中央彩票公益金130000.00元，主要用于残疾儿童康复补助。

4.双财社〔2025〕61号下达2024年中央彩票公益金217901.35元，主要用于残疾人家庭无障碍改造补助140000.00元、残疾儿童康复补助77901.35元；下达2024年省级和州级残疾人就业保障金24000.00元，主要用于盲人按摩机构补助。

5.双财社〔2025〕72号下达2025年州级彩票公益金33729.29元，主要用于盲人保健按摩机构补助10000.00元、用于残疾人及残疾儿童康复补助23729.29元。

6.双财社〔2025〕119号下达2025年省级彩票公益金14500.00元，主要用于残疾人助学补助。

7.双财社〔2025〕164号下达县级残疾人事业发展经费191000.00元，主要用于全国助残日活动支出、助残日慰问困难残疾学生支出、残疾人五大专门协会活动支出以及保障残疾人就业中心、残疾人康复服务中心正常运转、残疾儿童康复补助、残疾人自主创业扶持等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县残疾人联合会2025年度一般公共预算财政拨款支出2772248.51元，占本年支出合计的78.41%。与上年相比减少195828.08元，下降6.60%，完成年初预算的162.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2581696.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.13%，完成年初预算的171.26%。主要用于基本工资359307.00元、津贴补贴318306.00元、奖金185877.00元、绩效工资57704.00元、机关事业单位基本养老保险缴费120452.48元、职业年金缴费102431.59元、其他社会保险缴费2183.21元（工伤保险及失业保险缴费）、其他工资福利支出225947.70元、办公费40853.00元、水费185.60元、电费1286.71元、邮电费2100.00元、会议费3000.00元、培训费129900.00元、公务接待费2400.00元、工会经费10969.00元、公务用车运行维护费29917.10元、其他交通费48750.00元、退休费189426.45元、生活补助266300.00元、劳务费110000.00元、委托业务费374400.00元。造成预决算差异的主要原因：一是2025年4月份退休1人，追加了职业年金缴费支出；二是2025年度支付了上级下达的中央、省、州残疾人事业发展资金。

9.卫生健康（类）支出97147.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.50%，完成年初预算的91.61%。主要用于职工基本医疗保险42771.15元、公务员医疗补助50764.52元、其他社会保障缴费3612.00元（大病保险）。造成预决算差异的主要原因：2025年4月份退休1人，直到2025年8月才新增1人在职职工，故缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助数额减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出93404.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%，完成年初预算的106.08%。主要用于缴纳干部职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因：2025年从新核算住房公积金缴费基数，以致住房公积金缴费相应增加，追加指标造成预决算差异。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为32400.00元，决算为32317.10元，完成年初预算的99.74%；支出决算较上年增加10131.97元，增长45.67%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29917.10元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的92.57%，完成年初预算的99.72%；公务接待费支出年初预算为2400.00元，决算为2400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的7.43%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10204.97元，增长51.77%；公务接待费支出决算较上年减少73.00元，下降2.95%；具体是国内接待费支出决算2400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少73.00元，下降2.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为32400.00元，支出决算为32317.10元，完成年初预算的99.74%，支出决算较上年增加10131.97元，增长45.67%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29917.10元，完成年初预算的99.72%；公务接待费支出年初预算为2400.00元，决算为2400.00元，完成年初预算的100.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是年初预算的公务用车保险费比实际支出多82.9元，多于部分未支出，年底财政收回。其中：因公出国（境）费决算为0.00元，与年初预算0.00元相比一致；公务用车购置费决算为0.00元，与年初预算0.00元相比一致；公务用车运行维护费决算为29917.10元，比年初预算30000.000元少82.90元，原因是年初预算的公务用车保险费比实际支出多82.9元，多于部分未支出，年底财政收回。公务接待费支出决算为2400.00元，于年初预算24000.00元一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10204.97元，增长51.77%；公务接待费支出决算减少73.00元，下降2.95%；具体是国内接待费支出决算2400.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少73.00元，下降2.95%，国（境）外接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年的公务用车运行维护费采购的公务用车加油费用10000元当年未支出，而是用2025年度的公务用车运行维护费支付了2024年的公务用车加油费，故2025年公务用车运行维护费比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于双柏县残疾人联合会开展残疾人事业发展相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县督查、调研指导工作及乡镇业务对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

双柏县残疾人联合会不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县残疾人联合会2025年机关运行经费支出108461.41元，比上年增加9206.28元，增长9.28%，主要原因是2024年的公务用车运行维护费采购的公务用车加油费用10000元当年未支出，而是用2025年度的公务用车运行维护费支付了2024年的公务用车加油费，故2025年机关运行经费比上年增加。双柏县残疾人联合会机关运行经费主要用于办公费12853.00元、水费185.60元、电费1286.71元、邮电费2100.00元、公务接待费2400.00元、工会经费10969.00元、公务用车运行维护费29917.10元、其他交通费用48750.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，双柏县残疾人联合会资产总额7986945.43元，其中，流动资产81673.87元，固定资产7905271.56元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少190290.63元，其中固定资产减少269891.93元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额31367.10元，其中：政府采购货物支出5100.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26267.10元。授予中小企业合同金额31367.10元，其中：授予小微企业合同金额18650.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县残疾人联合会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。            

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保障运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。