双柏县搬迁安置办公室2025年部门决算公开

双柏县搬迁安置办公室2025年度部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                           第一部分  单位概况

一、主要职责

宣传贯彻执行有关搬迁安置工作的法律法规、政策，做好搬迁群众的思想教育工作，协调处理搬迁安置工作中出现的问题，维护搬迁安置区域的社会稳定；结合推进全县重大项目建设的实际需要，统筹做好移民搬迁、人员安置、后期扶持等工作；负责搬迁安置规划设计和施工设计，推进搬迁安置方案，组织实施搬迁安置工程；负责拨付和管理搬迁安置资金；负责组织职权范围内搬迁安置工作的初验和社会风险评估工作；编报搬迁安置实施项目及资金使用年度计划；对搬迁安置补偿投资方案进行公示，听取搬迁群众意见，严格依法办事，切实保护搬迁安置群众的合法权益；承担搬迁安置档案的收集和管理工作；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合股、搬迁安置股、工程质量管理股。

我单位无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位为一级预算单位，纳入2025年度部门决算编报单位1个，即，双柏县搬迁安置办公室。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员3人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员3人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）项目工作有力有效，移民发展基础不断夯实。一是工程建设扎实推进。投资49万元，新开工双柏县白水河水库安置区大庄镇柏子村村委会柏玉村美丽家园建设项目，项目通过竣工验收并交付项目区使用。二是白水河中型水库建设后期扶持项目顺利扫尾。楚雄州双柏县2024年后期扶持美丽家园建设项目白水河水库妥甸镇麦地新村委会凹子、小河尾两个村美丽家园建设项目完成16万元尾款支付。三是项目前期有序推进。“十五五”规划已与第三方服务单位完成工作对接，拟规划项目8个，规划总投资7100万元，其中：双柏县优质云茯苓产业链投资合作项目、鄂嘉镇义隆村委会李子村基础设施及产业配套项目已完成项目评审。

（二）移民后期扶持政策精准落实，移民生活持续改善。严格按照政策规定，及时、足额发放直补资金，发放移民直补资金共0.78万元，发放移民直补转项目资金0.24万元，资金发放率达100%，惠及移民4户13人，有效保障了移民基本生活。

（三）遗留问题化解稳步推进，社会保持和谐稳定。深入开展移民领域矛盾纠纷排查化解工作，加强与乡镇、相关部门的协调联动，形成工作合力，积极解决历史遗留问题，戛洒江一级水电站项目停建遗留问题处置涉及的双柏县海戈线把租村委会南平虎至戈孟田戛洒江水电站淹没区道路硬化建设项目、双柏县戈孟田村人居环境改造工程、戈孟田村村级活动室改造项目完成竣工验收并交付项目区使用，有力维护了社会和谐稳定，全县移民没有出现到省、州，进京非正常上访的情况，没有出现移民群体性和极端性事件。

（四）自身建设得到加强，履职能力不断提升。持续加强政治理论学习和业务知识培训，干部职工的政策理论水平和业务能力得到有效提升。进一步优化工作流程，提升工作效能。严格落实党风廉政建设责任制，营造了风清气正的工作环境。加大移民政策宣传力度，通过宣传栏、入户宣讲等多种形式，提高了移民政策知晓度，营造了理解、支持搬迁安置工作的良好氛围。

（五）全面从严治党纵深推进，党风廉政建设得到加强。在县水务局党组的领导下，县搬迁安置办主要领导认真履行党建和党风廉政建设工作“一岗双责”，要求全办干部严格执行各项工作纪律，积极参与县水务局党组统一组织的警示教育会议等廉政建设行动，以案为鉴，筑牢思想防线。紧盯关键环节，找准廉政风险点，采取有效防控措施。加强人财务管理和项目规划建设管理，保障了人员安全、工程安全、资金安全。

第二部分  2025年度部门决算表

                                               （详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出，无政府性基金预算财政拨款收入、支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县搬迁安置办公室2025年度收入合计1,084,259.55元。其中：财政拨款收入1,084,259.55元，占总收入的100.00%，其中：一般公共预算财政拨款收入974,059.55元，政府性基金预算财政拨款收入110,200.00元；无上级补助收入、事业收入（含教育收费）、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

与上年相比，收入合计减少2,144,836.12元，下降66.42%。其中：财政拨款收入增加228,222.93元，增长26.66%，增加的主要原因是人员增加2人，工资福利支出相应增加，同时增加抚恤金248,938.00元；其他收入减少2,373,059.05元，下降100.00%，减少的主要原因是嘎洒江电站停建遗留问题已处理完毕，2025年州搬迁安置办公室不再安排处理资金。

二、支出决算情况说明

双柏县搬迁安置办公室2025年度支出合计2,381,254.31元。其中：基本支出814,059.55元，占总支出的34.19％；项目支出1,567,194.76元，占总支出的65.81％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加836,837.34元，增长54.18%。其中：基本支出增加416,933.70元，增长104.99%；项目支出增加419,903.64元，增长36.60%。基本支出增加的主要原因：一是正式职工增加2人，工资福利支出相应增加，二是增加离世人员抚恤金支出248,938.00元；三是公用经费支出较上年增加10,692.00元，增幅55.1%，增加的主要原因是正式职工增加2人，车改补贴相应增加；项目支出增加的主要原因：2025年是戛洒江一级水电站项目停建遗留问题处置扫尾阶段，支付以前年度未支付的项目资金。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障双柏县搬迁安置办公室机构正常运转的日常支出814,059.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出783,959.55元，占基本支出的96.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费30,100.00元，占基本支出的3.70％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障双柏县搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,567,194.76元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.戛洒江一级水电站项目停建遗留问题处置项目经费1,296,994.76 元，主要用于戛洒江一级水电站项目停建遗留问题处置双柏县把租村委会南平虎至戈孟田戛洒江水电站淹没区道路硬化建设项目、戈孟田村人居环境改造工程、戈孟田村村级活动室改造项目。

2.大中型水库移民后期扶持专项支出项目经费160,000.00 元，主要用于白水河水库妥甸镇麦地新村委会凹子、小河尾两个村美丽家园建设项目。

3.基础设施建设和经济发展项目经费100,000.00 元，主要用于库区移民维稳工作经费。

4.移民补助10,200.00 元，主要用于发放移民直补资金共7,800.00元，发放移民直补转项目资金2,400.00元，惠及移民4户13人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县搬迁安置办公室2025年度一般公共预算财政拨款支出974,059.55元，占本年支出合计的40.91%。与上年相比增加603,840.30元，增长163.10%，完成年初预算的228.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况    

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出362,465.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.21%，完成年初预算的946.31%。用于机关事业单位基本养老保险缴费支出42,739.84元，机关事业单位职业年金缴费支出70,787.36元，死亡抚恤248,938.00元；造成预决算差异的主要原因是死亡人员发生在当年，职业年金缴费、死亡抚恤未纳入年初预算。

9.卫生健康（类）支出24,251.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.49%，完成年初预算的90.64%。用于行政单位医疗15,107.12元， 公务员医疗补助8,886.56元，其他行政事业单位医疗支出258.00 元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出554,082.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.88%，完成年初预算的167.75%。用于人员经费363,982.67 元，公用经费30,100.00 元，水库移民区基础设施建设160,000.00元。造成预决算差异的主要原因：一是人员增加，相应的人员经费增加；二是水库移民区基础设施建设资金未纳入年初预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出33,260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%，完成年初预算的107.08%。用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员增加，支出相应增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。上年无此项支出。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县搬迁安置办公室2025年机关运行经费支出30100.00元，比上年增加10692.00元，增长55.09%，主要原因是人员增加2人，车改补贴增加。单位机关运行经费主要用于发放职工车改补贴和公经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，双柏县搬迁安置办公室资产总额17,142,918.49元，其中，流动资产17,082,669.73元，固定资产60,248.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,009,435.84元，其中固定资产减少11,855.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保障运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。