双柏县红十字会2026年部门预算公开

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双柏县红十字会2026年预算公开目录

第一部分 双柏县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县红十字会2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表

八、2026年部门项目支出预算表

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年中央转移支付补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

                                                         双柏县红十字会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》和《中华人民共和国红十字标志使用办法》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展；

2.开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助；

3.开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；

4.协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作，与各级人民政府共同对红十字工作先进单位和先进个人进行表彰奖励；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展预防控制艾滋病宣传和健康教育、关心爱护艾滋病病毒感染者、患者及其他救护工作；开展其他人道主义救助工作；

5.开展社会服务及社区红十字服务工作；组织会员和志愿工作者开展人道领域内的社会服务、宣传培训、募捐救助活动；

6.依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作；

7.开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字会青少年活动；

8.承办县委、县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

双柏县红十字会共设2个内设机构，包括：综合业务股、救灾备灾中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.“十五五”期间发展目标

未来五年，县红十字会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，围绕 “基层组织更健全、应急能力更突出、人道服务更精准、社会影响更广泛” 的目标，力争实现以下成效：基层组织新增不少于3个，应急救护取证培训不少于2000人、普及培训不少于1.5万人次，筹集款物价值不低于500万元，“博爱送万家”“滇苗助学” 等项目受益群众不少于6000人次，“一老一小” 关爱行动救助500人次以上，造血干细胞捐献血样采集不少于300人份，人体器官捐献登记不少于450人，各项工作继续保持全州前列水平。

2.2026年重点工作

（1）提升主责主业质效。聚焦 “三救三献”，开展应急救护普及培训不少于3000人次、取证培训不少于400人；筹集款物不少于100万元，深化 “博爱送万家”“医疗救助”“助学帮扶” 等活动；完成造血干细胞捐献血样采集70人份、人体器官捐献登记不少于90人，推动人道服务精准化、常态化。

（2）夯实组织基础。新增基层红十字会组织不少于2个、会员不少于30人、注册志愿者不少于40人。规范会费收缴和档案管理，推进 “红十字博爱家园” 项目建设，助力乡村振兴和基层治理。

（3）深化改革创新。积极融入群团 “联盟”，探索 “互联网 + 公益” 筹资模式，拓宽人道资源动员渠道。完善 “红透指数” 网建设，提升信息公开透明度。筹备召开县红十字会第五次代表大会，优化治理体系。

（4）加强自身建设。持续推进 “清廉红会” 和 “模范机关” 建设，严格执行中央八项规定精神，加强廉政风险防控。加大干部和志愿者培训力度，提升专业化水平。强化宣传，讲好红十字故事，不断提升红十字会的公信力和影响力。

下一步，双柏县红十字会将以此次县委常委会听取汇报为契机，认真贯彻落实会议精神，进一步压实责任、创新举措、补齐短板，以更加饱满的热情、更加务实的作风，推动红十字事业高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1400157.23元，其中：一般公共预算1050157.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入350000.00元。

与上年对比1208175.93元，增加191981.30元，主要原因为2026年新增1名公务员退休，增加职业年金164059.34元以及人员工资、社保等基数调整导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1050157.23元，其中：本年收入1050157.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1050157.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年858175.93元对比，增加191981.30元，主要原因为2026年新增1名公务员退休，增加职业年金164059.34元以及人员工资、社保等基数调整导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1400157.23元。财政拨款安排支出1050157.23元，其中：基本支出886097.89元，与上年858175.93元对比，增加27921.96元，主要原因分析人员工资、社保等基数调整导致人员经费增加；项目支出164059.34元，与上年0元对比，增加164059.34元，主要原因分析2026年新增1名公务员退休，增加职业年金164059.34元。

2026年财政拨款安排支出1050157.23元，按支出功能科目分类如下：

1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：91729.11元，主要用于职工基本养老保险费单位缴费。

2.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：164059.34元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

3.2081601社会保障和就业支出—红十字事业—行政运行：677308.23元，主要用于在职人员工资、失业保险、工伤保险、公用经费支出。

4.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗：20584.21元，主要用于职工的医疗保险费支出。

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：10697.62元，主要用于事业人员的医疗保险费支出。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：18401.08元，主要用于人员公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：1720.00元，主要用于缴纳大病医疗保险支出。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：65657.64元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额5744.00元，其中：政府采购货物预算5744.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县红十字会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1350元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县红十字会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

双柏县红十字会2026年公务接待费预算为1350.00元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为2次，共计接待15人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县红十字会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县红十字会2026年机关运行经费安排43800.00元，与上年42940.00元对比，增加860.00元，主要原因分析2025年公务员公务交通补贴基数调整增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县红十字会2026年委托业务费安排0元，与上年0元对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县红十字会资产总额100853.78元，其中，流动资产84402.34元，固定资产16451.44元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0。与上年相比，本年资产总额增加69480.22元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232200376100111