双柏县总工会2026年部门预算公开

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                                                              双柏县总工会2026年部门预算编制说明

公开目录

第一部分 双柏县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县总工会2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年中央转移支付补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

双柏县总工会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县总工会的主要职责是严格贯彻执行党的路线、方针、政策和上级工会及全县工会代表大会的决议，开展工运理论研究，全心全意为基层、为职工服务。加强工会自身改革和建设，督促全县党政群机关、企事业单位和各类新建企业依法建立工会组织，完善工作制度，健全工作机制，开展工会工作，协助各级党委做好工会干部的配备、管理和培训工作；围绕有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府和上级总工会反映职工群众的所思所想、愿望和要求。帮助和指导各级工会依照法律法规通过职工代表大会和其他形式，组织职工参与本单位的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，通过平等协商和集体合同制度，协调劳动关系，维护职工劳动权益；参与有关涉及职工切身利益的有关组织机构和工作会议，参与有关政策的制定和修改，参与职工安全事故的调查处理。组织和动员职工群众围绕经济建设中心，积极开展经济技术创新工程、劳动竞赛、合理化建议、技术革新等活动，组织开展“创建学习型组织，争做知识型技能型职工”活动，培养和造就有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。协助县委、县政府做好劳动模范的推荐、评选和管理工作。负责全县工会经费的收缴、管理、审查、审计工作。协助县委、县政府和有关部门做好促进再就业工作，开展困难职工帮扶，为职工提供政策和法律援助服务。开展职工医疗互助活动。承办县委、县政府和州总工会交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、组织和宣传教育网络部、劳动经济和法律维权部、财务和资产监督管理部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续深化政治机关建设。一是把政治建设放在首位。始终把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为长期政治任务，坚决执行“第一议题”制度，切实把忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”体现到工会工作的全过程各方面，把准工会工作正确的政治方向。二是严明政治纪律规矩。坚持重大事项请示报告制度，不断健全完善党中央决策部署、习近平总书记重要讲话和重要指示精神、县委工作要求等方面常态化落实机制。着力强化责任担当，做到知责、担责、履责、尽责。三是严肃党内政治生活。坚决贯彻执行民主集中制，强化权力监督制约，完善和落实“三重一大”决策监督机制，年内召开党组会议18次，召开主席办公会11次，高质量召开年度民主生活会、组织生活会，营造党内政治生活良好氛围。

2.持续深化理论武装工作。一是深学细悟党的创新理论。不断健全完善学习制度，以党组会议、理论学习中心组会议、支部党员会议、干部职工会议、个人自学等联动机制，及时跟进各项学习任务。年内召开理论学习中心组会议8次、职工会学习23次。二是抓好主流思想舆论引导。教育引导广大职工群众听党话、跟党走，大力弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。持续开展“中国梦·劳动美”主题宣传教育活动，全县各级基层工会共举办思政教育103场次，涵盖职工0.46万人次。三是坚决守牢意识形态阵地。扛牢压实党组意识形态工作责任，加强对服务阵地意识形态监管，不断强化网上职工思想引领。积极宣传职工风采和工会工作，全年累计推送信息43条，其中26条信息被工人日报、云南日报、新时代民族网、楚雄网等省州以上媒体刊发，点击阅读量累计达到1万次以上，关注“粉丝”量突破0.5万人次。四是抓好新时代文明实践。不断巩固拓展州级文明单位创建成果，充分发挥工会联系广大职工群众桥梁纽带作用，组建工会机关志愿队伍，积极开展各类志愿服务活动4场次。

3.持续推动党建提质增效。一是全面落实党组主体责任。抓实工会机关党建、党风廉政、意识形态、政法、统战等工作，扛牢压实党组书记第一责任，督促班子成员落实“一岗双责”，不断强化党支部具体责任落实机制，坚持党组书记抓干部队伍述职评议考核、联系村社区等制度，走好群众路线，用好联系指导等有效做法，推动党建责任落实落地。二是发挥党组织两个功能。强化党组对工作的统筹领导，坚持“年计划、季汇报、月调度、周统筹”，定期专题研究审议相关工作，着力推动各项工作落地见效。以建设“四强”党支部为目标，持续巩固提升党支部规范化建设成果，召开支委会12次，开展主题党日12场次，开讲党课4场，全力提升“三会一课”质效；以“党建带工建”双建融合开展创建工作，切实把机关党支部建设成为坚强战斗堡垒。三是加强党员教育管理。坚持重温入党誓词、“政治生日”等仪式，严格执行“党费日”制度，多措并举开展党员教育，强化党员身份意识。

4.持续加强干部队伍建设。一是不断提升干部政治能力。常态化强化监督，认真落实政治生态分析研判机制，加强对党员干部的思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，切实增强政治判断力、政治领悟力、政治执行力。二是不断提升干部法治能力。强化工会干部应知应会党内法规、法律法规和政策业务知识的学习，切实提升党建规范化、业务法治化水平。三是不断提升干部业务能力。全面落实县委关于人才工作决策部署，大力实施培训赋能工程，举办2026年工会干部业务培训班3期，9名干部在“全国工会干部网上业务课堂”开展相关专题学习。

5.持续强化纪律作风建设。一是全面落实党风廉政建设责任制。召开了全县工会系统2026年全面从严治党会议，扛牢压实全面从严治党主体责任链条。党组会议专题研究全面从严治党工作2次，听取党组班子成员落实“一岗双责”情况汇报4次，排查廉政风险点36个，自觉接受纪检组督查检查。二是扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。紧扣“学、查、改、促”四环节，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，举办读书班1期，班子成员带头讲专题党课4场次，查摆班子5个问题、班子成员个人存在问题8个，健全完善制度机制3项。三是深化干部党纪学习教育。开展廉政提醒谈话5次，“廉洁课堂”通报典型案例9次，观看警示教育片3次；抓实干部“三乱”、违规饮酒、违规借贷专项整治。四是做好审计整改“后半篇文章”。开展全县基层工会经费审计工作，督促完成整改307个审计发现问题，将全县128个基层工会纳入经费审计审查范围，坚持问题导向，不断规范工会经费管理使用。五是持续推进“清廉双柏”建设。结合工会实际，深化专项资金管理监督，切实推动“清廉双柏”建设“十大行动”落地落实。六是大力加强廉洁文化建设。突出工会优势，扎实开展“服务阵地树廉、弘扬精神倡廉、联办活动颂廉”，让“三个精神”走向基层、走进企业、走近职工。七是扎实推进作风革命效能革命。严肃整治“机关病”和“衙门作风”，巩固拓展以“小”见严纠“四风”成果，驰而不息纠治“四风”顽疾，自觉践行“七天工作法”“三单制”要求，改进作风、狠抓落实。认真学习宣传贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树牢“过紧日子”思想。

6.持续提升工会工作质效。一是唱响团结奋进主旋律。强化思政教育，充分发挥典型示范引领作用，大力开展“劳模工匠助企行”活动；举办“中国梦·劳动美——讴歌百年工运·咱们工人有力量”为主题庆祝中华全国总工会成立100周年“十个一”系列活动，积极组织职工群众参加线上知识竞赛、健步走、红土地之歌、安全宣传周等文体宣传活动13场。二是建强推动发展主力军。组织开展劳动和技能竞赛活动10场次，涵盖职工群众814人。组织参加省州举办的彝绣文创设计、野生菌烹饪、生态环境执法、动物疫病防治员和动物检疫检验员、养老护理员、医务人员“三基”、快递行业等劳动和技能竞赛，推荐的参赛选手获得刺绣工全省个人二等奖、养老护理全省个人第11名、快递行业全州个人二等奖、殡葬服务全州个人三等奖，县总工会获得全州野生菌烹饪竞赛优秀组织奖。完成3个工种的产业工人专项技能培训108人；18人获得云南省企业职工（农民工、新就业形态劳动者）学历提升补助2.2万元。三是筑牢服务职工主阵地。争取资金45万元完成鄂嘉、独田2个乡镇职工之家建设，实现8乡镇全覆盖。争取上级工会经费补助30万元，强化11个基层工会组织保障能力。7个工会驿站累计提供服务1.78万人次；组织9532名职工参加第二十二期医疗互助活动，为1784人次职工申报医疗互助款114.97万元；组织121名一线职工、劳模、优秀技术工人参加职工疗休养活动；组织50名新就业形态劳动者开展免费移动体检，为45名一线企业女职工开展免费“两癌”筛查；举办“会暖春芽”职工子女爱心托管班1期317人，组织10名一线职工子女参加全州工会夏令营活动；举办职工交友联谊活动2场100人；争取筹集资金37.49万元，走访慰问困难职工、一线职工、劳模共计1169人。四是打造工会改革主引擎。加强基层工会建设三年行动计划为契机，深入实施非公企业、“小三级”工会建设三年行动，全县新增工会组织7个、新增会员132人；推动国有企业及企业民主管理规范建制率达100%。五是打好队伍稳定主动仗。积极参加协调劳动关系三方四家联席会议，全面推行《中华人民共和国劳动法》“一函两书”（提示函、意见书、建议书），落实劳动争议多元化解机制，扎实推进新时代“枫桥经验”工会实践，发出工会《中华人民共和国劳动法》提示函10份；定期开展风险隐患排查化解工作，督促化解劳动领域风险，维护职工群体稳定；办结“12351”热线及网络舆情事项4件，为职工讨回薪资42.12万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2026年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制6人，工勤人员编制1人，事业编制2人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1943124.37元，其中：一般公共预算1943124.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：年初预算总收入增加315181.52元，增加19.36%，增加的主要原因是：2026年年初预算人数与上年对比，预算在职职工人数比上年多1人，导致年初预算工资福利人员经费、公用经费收入与上年相比增加315181.52元，增加19.36%。其中：一般公共预算收入增加315181.52元，增加19.36%，主要原因是：2026年年初预算人数与上年对比，预算在职职工人数比上年多1人，导致年初预算工资福利人员经费、公用经费收入与上年相比增加315181.52元，增加19.36%。政府性基金收入、国有资本经营收益收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1943124.37元，其中：本年收入1943124.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1943124.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入增加315181.52元，增加19.36%，增加的主要原因是：2026年年初预算人数与上年对比，预算在职职工人数比上年多1人，导致年初预算工资福利人员经费、公用经费收入与上年相比增加315181.52元，增加19.36%。其中：一般公共预算财政拨款增加315181.52元，增加19.36%，主要原因是：2026年年初预算人数与上年对比，预算在职职工人数比上年多1人，导致年初预算工资福利人员经费、公用经费收入与上年相比增加315181.52元，增加19.36%。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1943124.37元。财政拨款安排支出1943124.37元，其中：基本支出1943124.37元，与上年对比增加315181.52元，增加19.36%，主要原因是：2026年年初预算人数与上年对比，预算在职职工人数比上年多1人，导致年初预算工资福利人员经费、公用经费等相关支出与上年相比增加315181.52元，增加19.36%；项目支出0元，与上年对比增加0元，主要原因是本年与上年均无项目预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县总工会2026年财政拨款安排支出1943124.37元，按支出按功能科目分类如下：

1.2012901一般公共服务支出－群众团体事务－行政运行1356383.71元，主要用于群众团体行政事业人员基本工资、津贴补贴、公务员年终一次性奖金（13月工资）、公务交通补贴、绩效工资、在职人员公务费、工伤保险缴纳、退休人员公用经费、县级劳动模范和先进工作者慰问和健康体检费支出。

2.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休131,764.40元，主要用于发放行政单位退休人员工资。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出176309.76元，主要用于缴纳机关事业单位人员基本养老保险缴费。

4.2080801抚恤－死亡抚恤支出22698.00元，主要用于发放去世职工遗属生活困难补助。

5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗49632.65元，主要用于缴纳行政公务员（参公管理事业人员）基本医疗保险缴费。

6.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗12120.59元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险缴费。

7.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助55130.94元，主要用于缴纳行政事业人员公务员医疗补助缴费。

8.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出5160元，主要用于缴纳行政事业单位人员大病医疗保险补助缴费。

9.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：133924.32元，主要用于缴纳行政事业单位人员住房公积金补助缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

双柏县总工会部门预算支出1943124.37元，其中：基本支出1,918,426.37元，其中：30101 基本工资：466,416.00元，30102 津贴补贴：412,428.00元，30103 奖金：254,128.00元，30107 绩效工资：117,164.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：176,309.76元，30110 职工基本医疗保险缴费：61,753.24元，30111 公务员医疗补助缴费：55,130.94元，30112 其他社会保障缴费：9,057.71元，30113 住房公积金：133,924.32元，30201 办公费：17,355.00元，30205 水费：500.00元，30206 电费：1,500.00元，30217 公务接待费：4,500.00元，30228 工会经费：16,695.00元，30239 其他交通费用：61,800.00元，30302 退休费：129,764.40元。

项目支出24,698.00元，其中：30201 办公费：2,000.00元，30305 生活补助：22,698.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县总工会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4500.00元，较上年减少50元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县总工会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

双柏县总工会2026年公务接待费预算为4500元，较上年减少50元，下降10%，国内公务接待批次为8次，共计接待67人次。

减少的原因是：双柏县总工会严格执行“过紧日子”政策要求，减少公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县总工会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县总工会部门无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县总工会2026年机关运行经费安排104,350.00元，其中：30201 办公费：19,355.00元，30205 水费：500.00元，30206 电费：1,500.00元，30217 公务接待费：4,500.00元，30228 工会经费：16,695.00元，30239 其他交通费用：61,800.00元。与上年对比增加16640元，增长18.97%，主要原因是：2026年年初预算人数与上年对比，预算在职职工人数比上年多1人，导致机关运行经费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县总工会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县总工会资产总额1296466.98元，其中，流动资产61952.18元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程1234514.8元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18852.46元，增长1.48%，其中：流动资产61952.18元，比上年43099.72元增加18852.46元，增长43.74%，非流动资产1234514.80元，与上年1234514.80元对比无增减变化。固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年10月资产月报数。

监督索引号53232200172000111