监督索引号53232200171800000
双柏县机关事务服务中心2026年预算编制说明
公开目录
第一部分双柏县机关事务服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 双柏县机关事务服务中心2026年部门预算表
一、2026年部门财务收支预算总表
二、2026年部门收入预算表
三、2026年部门支出预算表
四、2026年部门财政拨款收支预算总表
五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、2026年部门基本支出预算表
八、2026年部门项目支出预算表
九、2026年部门项目支出绩效目标表
十、2026年部门政府性基金预算支出预算表
十一、2026年部门政府采购预算表
十二、2026年部门政府购买服务预算表
十三、2026年对下转移支付预算表
十四、2026年对下转移支付绩效目标表
十五、2026年新增资产配置表
十六、2026年中央转移支付补助项目支出预算表
十七、2026年部门项目中期规划预算表
双柏县机关事务服务中心2026年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.负责做好规定范围内的公务接待工作；做好政府机关小食堂的日常管理运行工作。
2.贯彻党和国家《机关事务管理条例》《公共机构节能条例》等有关方针政策和法律法规，研究制定县直机关事务管理、后勤管理、公共机构节能各项制度和规定并负责组织实施；对全县各级各部门机关事务管理、公共机构节能工作进行监督指导。
3.负责县委、县人大、县政府、县政协大型会议的会务保障工作；负责电子政务平台视频会议系统的维护管理。
4.负责县委、县政府大院的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁及其他公共设施的统一管理和维护。
5.负责县委、县政府大院办公区房产的综合管理，制定并组织实施有关管理规章制度；负责有关房产的产权、产籍调配、使用和管理及修缮维护工作，负责政府大院办公附属用房等建设的财政预算资金管理和基建工作。
6.负责统筹公务用车管理，做好公务用车保障平台的管理运行工作。
7.完成县委、县政府安排的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、接待股、后勤服务保障股、会务股、办公用房保障股、公共机构节能服务股、公务用车保障股。所属单位0个。
（三）重点工作概述
1.强化政治引领，筑牢思想根基，全面夯实党建工作基础
（1）深化理论武装，提升政治站位。中心党组深刻认识到，理论上的清醒是政治上坚定的基础。为此，将学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务。特别是将《习近平谈治国理政》第五卷作为理论学习中心组和全体党员干部的必修内容通过“第一议题”学、专题研讨学、个人自学等多种形式，组织党员干部读原著、学原文、悟原理，深刻领会其中蕴含的马克思主义立场观点方法，以及对中国式现代化建设的深邃思考。同时，及时跟进学习党的二十届四中全会精神，准确把握党中央对当前国内外形势的科学判断和对未来发展的战略部署，确保中心各项工作始终与党中央决策部署同频共振。全年累计召开党组理论学习中心组学习会8次，党员大会4次，支部委员会12次，组织主题党日活动12次，党支部书记讲授专题党课4次，有效激发了党员干部理论学习的内生动力。
（2）压实党建责任，夯实组织基础。严格落实全面从严治党主体责任，坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同考核，形成党组书记作为“第一责任人”亲自抓、班子成员履行“一岗双责”协同抓的工作格局。高质量执行“三会一课”、民主评议党员、谈心谈话等党内政治生活制度，全年与党员干部开展谈心谈话累计30余次，及时掌握思想动态，有效增强了党组织的凝聚力和战斗力。
（3）抓好作风建设，营造清朗生态。根据中央统一部署，我中心扎实开展了深入贯彻中央八项规定精神学习教育。中心党组迅速行动，制定了详尽的实施方案，成立工作专班明确了学习教育的目标、内容和步骤。通过召开专题学习会、警示教育大会等形式，组织全体干部职工重温中央八项规定及其实施细则精神深入学习习近平总书记关于作风建设的重要论述，并结合近年来查处的违反中央八项规定精神的典型案例进行深刻剖析和警示教育。在此基础上，聚焦“四风”隐形变异新动向，党组及班子成员对照检查、自查自纠，共查摆问题10个，其中领导班子问题4个、班子成员问题6个，目前已全部整改销号。全年组织召开党风廉政专题研究2次，组织学习4次，开展节前集体廉政谈话2次，观看警示教育片，通报典型案例 60余起、赴法院参加旁听1次，以身边事教育身边人，引导干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。切实配合十四届县委十三轮巡察第二巡察组进驻中心的巡察工作。
2.全力做好办公用房保障工作。一是开展办公用房信息系统建设工作，完成办公用房信息系统平台搭建，共测绘办公用房面积12.25万平方米，涵盖67个县级部门8个乡镇127栋建筑物，并完成了数据录入工作，实现数据动态更新、在线监管和智能调配。二是持续开展权属统一登记。按照“成熟一家、测试一家、联通一家”的工作原则，分类分批推进全县党政机关办公用房权属统一登记工作，目前完成登记过户党政机关12家，2家党政机关正在办理申请过户手续中。三是做好年度全国党政机关办公用房信息统计报告和违规使用办公用房清理整治工作，抓好清理整治问题整改。四是统筹调剂配置办公用房，完成群团联盟8家部门办公用房的调整、分配和租用服务。
3.强化公务用车管理。一是公务用车管理规范到位。公务用车“审批、加油、保险、维修、停放”全流程规范。强化“线上+线下”监管，依托信息化平台实现全程监控，线下开展专项巡检1次。配合开展公务用车立行立改专项督查检查，对发现问题已全部整改完毕。二是持续做好公务用车编制管理以及购置审批、处置更新等日常工作，倡导各购买公车的单位优先购买新能源汽车。全年审批购置公务用车5辆，其中新能源汽车占比达40 %；报废老旧公务用车12辆。三是严格用车审批，加强平台监管。实行预约申请、审批登记，领导审批，平台录入，做到调度使用方便快捷、使用路径精准清晰、数据统计真实客观。2025年安全出车1190次，行驶里程224439公里，全年公车安全运行零事故。四是加强安全管理，应急保障到位。采取日常教育、酒精测试、返回报告，全程掌握行车情况；坚持节假日公车封存和驾驶员备勤管理，随时应对突发用车情况，备勤驾驶员确保15分钟到岗出车。
4.规范公务接待。一是强化细节理念，打造特色接待文化。在安排就餐方面，在推介双柏特色菜品的基础上，了解接待对象的基本情况，充分考虑领导和来宾的饮食习惯、饮食禁忌等。在安排住宿方面，事先检查房间被褥卫生、门锁安全等安全情况。二是强化统筹理念，科学提升接待水平。制定《公务接待服务标准化指南》，对接待工作流程、模块程序、接待标准、接待礼仪、接待纪律等进行严格规定，接待工作“零差错、零投诉”。三是强化服务理念，提升接待品位。高标准完成省委常委、常务副省长调研、南京大学校长调研、中华中医药学会中药调剂与合理用药分会2025年学术年会、腾冲科学家论坛、上海嘉定区党政代表团考察交流工作等重大接待任务，累计接待各级来宾48批377人次，协助指导乡镇及部门25场次，1800余人次。
5.节能工作扎实推进。一是加大宣传力度，营造绿色发展氛围。组织全县公共机构业务工作者观看2025年全国低碳日等公共机构主题活动现场会直播，利用全国低碳日和全国节能宣传周等重要时间节点，通过“线上+线下”“重点宣传+日常宣传”等方式，对公共机构节能、生活垃圾分类、机关食堂反食品浪费等工作进行宣传。 二是强化示范创建，积极发挥引领作用。对节约型机关示范单位开展“回头看”，督促查漏补缺，针对出现的问题，及时整改为后期的评估验收做好充分的准备。对7乡镇开展机关食堂反食品浪费成效评估通报制度，持续深化“光盘行动”。三是加强信息平台数据管理，优化公共机构节能工作。在年初高质量完成能源资源数据会审、上报工作的基础上，开展全县公共机构名录库信息处理和更新完善工作，进一步推进了我县公共机构纳入平台全口径管理工作，全面夯实公共机构节约能源资源计量基础。
6.后勤保障运行秩序平稳。一是会务服务精准高效。全年高质量保障各类会议347场次，服务参会人员19942人次，圆满完成县两会、省州领导调研等重大会议活动保障任务，无论大小会议，始终坚持会务服务标准不降、质量不减、精细不减。建立会议设备定期巡检和维护机制，确保会议系统稳定运行。二是安全保障有效。组织政府办公区保安参与县委、县政府举办的形式多样的安全教育培训、消防演练等，有效增强应急处突能力；组织节前安全大检查，特别是安保工作全面加强管控，针对重点区域加强安保力量，强化办公秩序维护，确保机关大院安全平稳有序，全年未发生安全生产事故；做好监控设备、道闸设备、消防设备等各种设施设备的维护保养，确保机关大院正常运转。三是停车管理有序。进一步优化机关大院停车方案，持续强化安保人员教育培训，加强停车引导工作，同时对车库进行了修缮养护，大大提高了停车位使用效率，有效缓解了干部职工、外来办事人员及群众停车难的问题，尤其较好地解决了重大会议、活动期间车位紧张、新能源车辆进入大院充电排队的问题，机关大院秩序井然规范。四是信访维稳有力。今年以来，辖区居民群众集访较多，且持续时间长、聚集人员多。我中心严格落实县委、县政府要求，全力配合信访、公安部门现场处置非法聚集事件，切实维护机关大院正常办公秩序和良好形象；及时上报信息，实时关注人员动态，严防突发情况，随时化解矛盾纠纷和言行过激人员的行为，未出现上访对象堵门、堵路、打横幅及上访对象进入大楼现象，维稳处突措施得力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制41辆（公务用车平台40辆，县机关事务服务中心用车1辆），实有车辆33辆（公务用车平台32辆，县机关事务服务中心用车1辆），超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入8,079,531.97元，其中：一般公共预算8,079,531.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。
与上年对比：一般公共预算收入增加623,370.06元，增加8.36%，增加的主要原因是：新增了2026年机关后勤服务保障工作经费。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年持平，原因是：本年和上年预算均为0。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入8,079,531.97元，其中：本年收入8,079,531.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
与上年对比：一般公共预算收入增加623,370.06元，增加8.36%，增加的主要原因是：新增了2026年机关后勤服务保障工作经费。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年持平，原因是：本年和上年预算均为0。
四、预算单位支出情况
2026年部门预算总支出8,079,531.97元。财政拨款安排支出8,079,531.97元，其中：基本支出2,899,231.97元，与上年2,785,861.91元对比，增加113,370.03元，增长4.07%，增加的主要原因：一是编内在职人员有5人次岗位职级发生了变动，二是编外2026年比2025年增加2人次；项目支出5,180,300.00元，与上年4,670,300.00元对比，增加510,000.00元，增长10.92%，主要原因分析新增了2026年机关后勤服务保障工作经费。项目支出预算增加。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
双柏县机关事务服务中心2026年财政拨款安排支出8,079,531.97元，按功能科目分类如下：
1.2010303一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—机关服务7,528,801.76元，主要用于发放人员工资及项目经费支出。
2.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休22,107.00元，主要用于退休人员工资。
3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出249,726.24元，主要用于缴纳在职职工养老保险。
4.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗81,735.25元，主要用于缴纳事业单位医疗保险。
5.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗— 公务员医疗补助48,107.04元，主要用于在职人员医疗补助。
6.2101199卫生健康支出行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出4,816.00元，主要用于在职职工大病补充医疗保险支出。
7.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金144,238.68元，主要用于补助在职人员住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
部门预算支出8,079,531.97元。
1.基本支出2,899,231.97元，其中：30101 基本工资：601,020.00元，30102 津贴补贴：63,180.00元，30107 绩效工资：771,789.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：249,726.24元，30110 职工基本医疗保险缴费：81,735.25元，30111 公务员医疗补助缴费：48,107.04元，30112 其他社会保障缴费：45,829.92元，30113 住房公积金：144,238.68元，30199 其他工资福利支出：811,998.84元，30201 办公费：10,454.00元，30228 工会经费：19,346.00元，30231 公务用车运行维护费：30,000.00元，30302 退休费：21,807.00元。
2.项目支出5,180,300.00元，其中：30112 其他社会保障缴费：380,000.00元，30201 办公费：721,300.00元，30205 水费：60,000.00元，30206 电费：60,000.00元，30207 邮电费：60,000.00元，30209 物业管理费：120,000.00元，30213 维修（护）费：360,000.00元，30214 租赁费：240,000.00元，30231 公务用车运行维护费：2,000,000.00元，30299 其他商品和服务支出：179,000.00元，31013 公务用车购置：1,000,000.00元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额1,970,000.00元，其中：政府采购货物预算1,000,000.00元、政府采购服务预算970,000.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
双柏县机关事务服务中心2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,030,000.00元，较上年4,320,000.00减少1,290,000.00元，下降29.86%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
双柏县机关事务服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。
（二）公务接待费
双柏县机关事务服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待预算均为0。
（三）公务用车购置及运行维护费
双柏县机关事务服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为3,030,000.00元，较上年4,320,000.00元减少1,290,000.00元，下降29.86%。其中：公务用车购置费1,000,000.00元，较上年2,290,000.00元减少1,290,000.00元，下降56.33%；公务用车运行维护费2,030,000.00元，较上年2,030,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车4辆，年末公务用车保有量为37辆（含为其他单位购置公务用车4辆）。
与上年对比减少的主要原因是：拟计划购置车辆减少6辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
双柏县机关事务服务中心部门无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算收入。一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
一般公共预算支出。一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。
“三公”经费。“三公”经费预算数是指各部门年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
机关运行经费。为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
基本支出。指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。
项目支出。指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
双柏县机关事务服务中心2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
双柏县机关事务服务中心2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，原因是：本年及上年委托业务费预算均为0。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，双柏县机关事务服务中心资产总额40,012,092.75元，其中，流动资产69,847.68元，固定资产39,811,768.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产130,477.05元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加30,196,736.14元，其中固定资产增加30,077,437.56元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆5辆，账面原值995,460.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入13,000.00元已上缴国库；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
第二部分 双柏县机关事务服务中心2026年部门预算表
（见附表）
监督索引号53232200171800111
滇公网安备 53232202000122号
