中国人民政治协商会议双柏县委员会2026年部门预算公开

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中国人民政治协商会议双柏县委员会2026年预算公开目录

第一部分 中国人民政治协商会议双柏县委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国人民政治协商会议双柏县委员会2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2026年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十二、2026年部门政府采购预算表

十三、2026年部门政府购买服务预算表

十四、2026年省对下转移支付预算表

十五、2026年省对下转移支付绩效目标表

十六、2026年新增资产配置表

十七、2026年中央转移支付补助项目支出预算表

十八、2026年部门项目中期规划预算表

中国人民政治协商会议双柏县委员会

2026年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国人民政治协商会议双柏县委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。中国政协的民主监督是中国监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、提案委、经济农业农村和人口资源环境委、教科卫体和文化文史学习委、民族和宗教委、社会和法制委、委员联络委。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党的建设全面加强。一是党的领导坚强有力。县委高度重视政协工作，定期听取汇报，审定政协年度重点协商和民主监督计划、常委会工作报告。县委、县政府主要领导带头参加政协重要会议和协商活动，带头领办重点提案，带头推动协商成果落实。县政协党组坚决贯彻党中央决策部署、省州党委工作安排和县委具体要求，紧扣中心大局谋划开展工作，严格执行重大事项请示报告制度，切实把党的领导全面、具体、实际地落实到政协工作全过程各方面。二是理论武装持续深化。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”，深入学习党的二十届四中全会、习近平总书记考察云南等重要讲话指示批示精神，以及党中央和各级党委有关会议文件精神，开展党组理论学习中心组学习10次、常委会学习4次、党组会暨主席会学习15次、界别活动组学习28次，切实引导机关干部、政协各参加单位、广大政协委员和各族各界人士深入学习党的创新理论。三是政治责任扛牢压实。严格履行管党治党政治责任，把政治建设摆在首位，全面加强机关党的各项建设，推动党建和履职深度融合。认真落实整治形式主义为基层减负精神、清廉双柏建设“十大行动”，组织开展集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题、“三乱”现象等专项整治，以及民生领域问题、基层“四风”隐形变异问题、“机关病”和“衙门作风”十个不得自查自纠等工作。主动配合县委第四巡察组对县政协机关党组开展巡察，强化组织领导，切实抓好反馈问题整改。认真履行国家安全责任，持续加强意识形态工作，在广大委员、在职和退休干部中突出强化“共产党员不得信仰ZJ，不得参与任何ZJ活动”,非党同志“不得参加非法CJ、非法ZJ活动”专题教育。四是集中学习教育扎实开展。通过组织观看警示教育片、通报反面典型案例、开展节前廉政提醒教育、专门谈话约谈等，切实将纪律作风建设融入日常、抓在经常，党纪学习教育成果持续巩固拓展。认真落实县委具体安排，制定《任务清单》，通过理论学习中心组专题学习、举办读书班、开展警示教育、问题排查整治，组织学习《党政机关厉行节约反对浪费条例》《整治形式主义为基层减负若干规定》等，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育。

2.服务大局尽责有为。一是深度协商建言。提交州政协十一届四次会议委员发言5篇，住双柏县州政协委员发言2人。召开县政协十届四次会议全面协商，提出意见建议88条、提案79件，组织大会发言28篇。召开专题议政性常委会议3次，开展专题调研3项、对口协商3项，相关成果得到县委、县政府主要领导批示肯定。由主席、副主席带队，在对12家医共体成员单位、23个村（社区）卫生室开展实地调研，组织相关人员分赴禄丰市、元谋县学习交流，举行2个座谈会广泛听取意见建议，召开县政协主席会议审议的基础上，报送了高质量的《双柏县公立医疗单位医疗卫生改革工作情况专题调研报告》，供县委、县人民政府决策参考。二是深化民主监督。围绕推动县委、县政府重大决策部署落实，就高标准农田建设、推进“一老一小”关爱服务质量提升三年行动等开展专项监督，形成专项民主监督意见。对校园安全工作情况、城乡垃圾处理收集情况开展视察监督，提出10个方面的对策建议。推荐政协委员担任人民陪审员、特约检察员、义务监督员，年内共有48人次的州、县政协委员积极参与司法监督、行风评议、执法检查等监督活动。三是服务中心工作。认真完成县委抓落实会议交办事项、“三资争取”、联系乡镇防汛救灾督导等任务，参与7个专班工作、“10+3”行动，倾力做好联系服务企业、特色产业（产品）打造、项目投资建设、民生工程实施等工作，在推动全县各类学校一体化联盟化集团化紧密型办学、“向南创新实验班”组建、县城棚户区改造安置回迁、企业升规达限等工作中作出了应有贡献。积极承担4个乡镇、9个村社区挂包联系，104户农户结对帮扶任务。常态化开展“两长制”督察，助力巩固生态文明建设示范区创建成果。在广大政协委员、政协机关和政协参加单位干部职工中，广泛倡议开展志愿栽花活动，助力掀起了“浪漫花香城”建设热潮。印发《工作方案》，明确职责分工，积极参与开展安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理工作。四是广泛“服务为民”。对县政协十届四次会议提出的就学、就医、就业、社保等方面的民生提案进行协商督办，推动了一批民生实事的关注和解决。充分发挥联系广泛、渠道畅通的优势，引导广大委员多层面收集反映社情民意，编报专报17期，部分意见得到县委、县政府领导批示交办。组织开展委员履职“服务为民”65场次，参与委员155人次，参与群众2540人次，解决困难问题58个。

3.共识合力广泛凝聚。一是合作共事更加紧密。准确把握人民政协作为统一战线组织的基本属性，积极构建各族各界代表人士交流协作、知情明政、参政议政的平台。在县政协十届四次会议上，安排4家政协参加单位、8名无党派人士作大会发言。坚持政协委员参加常委会议制度，全年共邀请列席40人次。组织各界别委员参与专题调研、对口协商、视察监督等工作11次，参加委员118人次。二是凝聚共识更加有力。开展推广普及国家通用语言文字工作专题协商，督办民族宗教方面的提案2件，打造“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室16个、广泛开展“六个一”活动，助力巩固民族团结进步示范县创建成果。成功承办了全州政协系统第九届机关职工运动会、“书香政协·初心读书会”委员读书活动。加强面向社会传播共识工作，开展“委员讲堂”活动2期、“委员讲堂进演播厅”活动1期。围绕讲好政协故事，年内在州级以上媒体刊发新闻稿件654篇。重视文史资料工作，《双柏县文史资料第十九辑》启动征编。三是界别活动更加广泛。155名委员联系界别群众代表775名，年内走访1395人次，收集意见建议202条。广泛开展“助力基层社会治理 千名委员大走访”活动，年内委员走访界别群众代表1240人次，界别群众代表走访界别群众2490人次，收集问题及矛盾纠纷278条，转化转办112条。开展“主席联系日”活动10期，走访委员63人次，参与恳谈交流200多人次，收集各类意见建议60条，推动解决实际问题39个。共开展院坝协商议事5场，达成协商共识23项，推动解决问题22个。四是联动联谊更加频繁。参与省州县政协联动开展的“家校社”协同育人、中药材产业发展、经济运行、特色产业联农带农机制、青年创业情况等调研协商工作5项。政协领导带队，到2个省、省内3州市开展企业考察、项目洽谈、业务工作学习交流。接待省内外县市政协，就中医药产业培育、文化旅游产业发展等来双考察6批次。在互动交流交往中，充分展现双柏改革发展成果，推动履职实践互促共进。

4.自身建设不断加强。一是履职动能有效激发。不断丰富内容、完善形式、拓展渠道，形成了广覆盖、经常性、多元化的委员履职格局。持续开展委员履职情况报告评价，强化委员履职成果转化，做好委员推荐表扬、“委员风采”宣传等工作，通报表扬24名履职优秀委员、10件好提案，进一步激发委员履职热情。依据政协章程，年内增补委员6名，辞免委员9名，任免机关干部5人。二是专委会作用充分发挥。围绕打造“一委一品”目标，定期听取专委会工作报告，注重发挥专委会基础性作用。继续实行专委会联系界别活动组、界别召集人等制度，依托各专委会开展调研11次、对口协商3次、民主监督4次。各专委会牵头的21项重点工作高质量完成，机关办公室等工作在全州政协系统会议上作交流发言，“董树平委员工作室”被州政协命名为第二批“十佳委员工作室”，院坝协商、主席联系日、宣传信息等工作保持全州政协系统前列。三是服务保障不断加强。认真落实“讲政治、守纪律、负责任、有效率”要求，持续深化作风革命效能革命，推进“干在实处、走在前列”大比拼，内部控制建设和执行情况通过县级复评，省级民族团结进步示范机关创建、省级文明单位新一轮争创等工作深入开展，比学赶超风尚日益形成，管理运行水平不断提高，机关服务保障能力进一步增强。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制10人，工勤人员编制3人，事业编制0人，其他编制2人。在职实有34人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8,704,501.26元，其中：一般公共预算8,704,501.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：2026年部门财务总收入比上年8,859,311.42元减少154,810.16元，下降1.75%。其中：一般公共预算收入比上年8,859,311.42元减少154,810.16，下降1.75%。主要原因：一是政策性增资、社保缴费基数、住房公积金缴费基数增加；二是截止2025年10月在职转退休1人，调出5人，调入2人。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8,704,501.26元，其中:本年收入8,704,501.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,704,501.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2026年部门财政拨款收入比上年8,859,311.42元减少154,810.16元，下降1.75%。主要原因：一是政策性增资、社保缴费基数、住房公积金缴费基数增加；二是截止2025年10月在职转退休1人，调出5人，调入2人。政府性基金预算财政拨款和国有资本经营收益财政拨款均与上年对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8,704,501.26元。财政拨款安排支出 8,704,501.26元，其中：基本支出8,174,501.26元，与上年8,859,311.42元对比减少684,810.16元，下降7.73%。主要原因:一是政策性增资、社保缴费基数、住房公积金缴费基数增加；二是截止2025年10月在职转退休1人，调出5人，调入2人。项目支出530,000.00元，与上年0.00元对比增加530,000.00元，增加100%，主要原因：上年度年初未下达项目支出资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

中国人民政治协商会议双柏县委员会2025年财政拨款安排支出 8,704,501.26元。支出按功能科目分类如下：

1.2010201 一般公共服务支出—政协事务—行政运行5,740,813.26元，主要用于保障我单位工作正常运转的基本支出，具体为工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等）。

2.2010202一般公共服务支出—政协事务—一般行政管理事务530,000.00元，主要用于召开十届五次政协全会所需经费支出和改善政协办公条件支出。

3.2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休551,878.20元，主要用于单位25名退休人员统筹外退休金的支出。

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出675,633.93元，主要用于缴纳我单位34名在职人员基本养老保险缴费。

5.2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出260,000.00元，主要用于缴纳2名退休人员职业年金缴费。

6.2101101卫生健康支出—行政单位医疗235,924.30元，主要用于缴纳我单位33名行政人员和机关工人职工基本医疗保险缴费。

7.2101102卫生健康支出—事业单位医疗5,646.52元，主要用于缴纳我单位1名事业人员职工基本医疗保险缴费。

8.2101103卫生健康支出—公务员医疗补助142,683.61元，主要用于缴纳我单位34名在职人员25名退休人员公务员医疗补助缴费。

9.2101199 卫生健康支出—其他行政事业单位医疗支出19,952.00元，主要用于缴纳我单位34名在职人员和25名退休人员大病保险缴费。

10.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金541,969.44元。主要用于缴纳我单位34名在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出8,704,501.26元。

1.基本支出8,174,501.26元。其中：30101基本工资1,849,200.00元，30102津贴补贴1,930,632.00元，30103奖金1,177,451.00元，30107绩效工资57,549.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费675,633.93元，30109职业年金缴费260,000.00元，30110职工基本医疗保险缴费241,570.82元，30111公务员医疗补助缴费142,683.61元，30112其他社会保障缴费28,333.26元，30113住房公积金541,969.44元，30199其他工资福利支出72,000.00元，30201办公费31,700.00元，30205水费2,000.00元，30206电费4,000.00元，30211差旅费3,000.00元，30217公务接待费45,000.00元，30228工会经费65,000.00元，30231公务用车运行维护费140,000.00元，30239其他交通费用337,200.00元，30302 退休费542,578.20元。

2.项目支出530,000.00元。其中：30201办公费227,300.00元，30202印刷费65,200.00元，30205水费7,000.00元，30206电费5,000.00元，30211差旅费23,000.00元，30215会议费172,800.00元，30399其他对个人和家庭的补助30,000.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额228,000.00元，其中：政府采购货物预算18,000.00元、政府采购服务预算210,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议双柏县委会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计185,000.00元，较上239,000.00元减少54,000.00元，下降22.59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国人民政治协商会议双柏县委会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

中国人民政治协商会议双柏县委会2026年公务接待费预算为45,000.00元，较上年58,000.00元减少13,000.00元，下降22.41%，国内公务接待批次为108次，共计接待730人次。

减少的原因：本年度将严格执行中央八项规定精神和落实党政机关过紧日子的要求，压紧接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议双柏县委会2026年公务用车购置及运行维护费为140,000.00元，较上年181,000.00元减少41,000.00元，下降22.65%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费140,000.00元，较上年181,000.00元减少41,000.00元，下降22.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因：年限已达19年、维修维护费较高的公务用车已报废，县机关事务局划拨一辆新购买的公务用车，压缩公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国人民政治协商会议双柏县委员会无财政确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国人民政治协商会议双柏县委员会2025年机关运行经费安排720,200.00元，与上年748,500.00元对比，减少28,300.00元，下降3.78%。主要原因是2024年度在职转退休1人，调出1人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国人民政治协商会议双柏县委员会资产总额427,393.03元，其中，流动资产61,903.25元，固定资产1,720,006.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年2,685,836.00元相比，本年资产总额减少2,258,442.97元，其中固定资产减少4,031,234.03元，主要原因：一是根据县委政府相关要求，将单位房屋资产全部划拨至机关事务管理局统一管理，房屋资产减少3,904,434.03元;二是本年5月报废公务用车1辆价值343,000.00元，12月县机关事务管理局划拨至本单位1辆公务用车价值196,400.00元,车辆价值减少146,600.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产1项（公务用车报废），账面原值343,000.00元，实现资产处置收入3,000.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232200113100111