双柏县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

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双柏县人民代表大会常务委员会办公室2026年预算公开目录

 第一部分双柏县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、年部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分双柏县人民代表大会常务委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

单位主要职能为：依照国家的法律、法规、政策和计划，对“一府一委两院”开展工作监督和法律监督。县人大常委会是本级人民代表大会的常设机关，在县委的领导下行使人民代表大会闭会期间的地方国家权力，按《地方组织法》第50条规定的行使18项职权（重大事项决定权、监督权、人事任命权）。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：民族委员会、财政经济委员会、社会建设和教育科学文化卫生委员会、农业农村与环境资源保护委员会、法制与监察司法工作委员会、选举联络工作委员会、预算工作委员会、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划开局之年，做好全年工作意义重大。县人大常委会工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委的领导下，按照省委十一届九次、州委十届十次、县委十四届十一次全会部署要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，深入践行全过程人民民主，精准服务改革发展稳定大局，用心回应民生关切，努力推动民主政治建设，以高质量人大工作推动全县经济社会高质量发展。

一、着力在坚持党的全面领导上作示范

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽人大工作，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。更加自觉服务改革发展稳定大局，时时处处维护党委总揽全局、协调各方的地位和作用，立足人大职能定位，实干担当作为，做到县委有部署、人大有行动、落实见成效。坚持党管干部和人大依法任免有机统一，健全选举任免沟通协调机制，确保实现党委人事安排意图。按照党中央和省州县党委的部署要求，扎实抓好县乡人大代表换届选举工作。

二、着力在强化监督刚性上提质效

深入学习贯彻新修改的监督法和云南省实施办法，精准把握人大监督的性质和定位，改进监督方式，增强人大监督的政治效果、法律效果和社会效果。加强财政经济工作监督，听取和审议县人民政府关于2026年上半年国民经济和社会发展计划执行、财政预算执行、2025年上级财政转移支付资金安排使用、政府债务管理、国有资产管理、地方财政决算、预算调整、财政预算执行和其他财政收支审计、审计查出问题整改等情况报告。完善预算联网监督系统功能，健全反馈机制，推动问题解决。围绕改革发展稳定大局和群众切身利益、社会普遍关注的重大问题依法加强监督，听取和审议县人民政府关于2025年环境状况和环境保护目标完成及生态文明建设、农民持续稳定增收、保障性租赁住房建设管理、医疗保障基金使用监督管理、中彝医药产业集群建设、“九五”普法规划等工作报告。听取和审议县人民法院刑事审判、县人民检察院刑事检察工作情况的报告。对产业园区改革提升、第三轮爱国卫生“7个专项行动”工作情况进行视察；对推进客货邮融合发展、白水河灌区高效节水现代农业示范区建设、建立金融服务委员会服务高质量发展、打造家门口的务工车间、“消费双柏”十大场景建设工作情况等进行调研。紧扣法律规定、突出法律责任，对选举法、统计法、残疾人保障法、楚雄州林下经济促进条例实施情况开展执法检查。持续开展专题询问、满意度测评，探索运用工作评议、质询等监督方式，增强监督质效。加强规范性文件备案审查，推进法治双柏建设进程，维护国家法治统一和权威。

三、着力在发挥代表作用上展作为

推进全过程人民民主双柏实践，健全吸纳民意、汇集民智工作机制，全面保障人民的知情权、参与权、表达权、监督权，充分发挥人大代表来自人民、接地气、聚民智的作用。认真落实2026年代表工作计划，管好用好全县99个代表“家、站、室”，充分发挥专业代表工作站行业引领带动作用，推动代表更好联系群众、服务群众。组织动员全县四级人大代表立足岗位，积极参与和助力乡村振兴、基层社会治理、营商环境和养寿旅居城建设，更好发挥代表作用。开展新一届县乡人大代表培训，加强代表履职能力建设，支持代表更好为民履职尽责，办成几件可圈可点、可赞可颂的惠民利民实事。落实人大代表议案建议“提、交、办、督”全链条工作机制，高质量做好代表议案建议办理工作，让代表履职更贴民意、更具活力、更有实效。

四、着力在加强自身建设上下功夫

按照“四个机关”定位要求，以党的政治建设为统领，全面加强思想、组织、作风、纪律和制度建设，坚定不移推进全面从严治党。巩固拓展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、党纪学习教育和深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，推动机关党建与人大工作深度融合。落实意识形态工作主体责任，用好各级人大宣传平台，讲好人大故事，推动根本政治制度更加深入人心。密切上下联动，增进左右沟通，形成整体活力。一体推进“文明单位+清廉机关”建设，贯彻整治形式主义为基层减负，把作风革命效能革命融入日常、抓在经常，持之以恒正风肃纪，用铁的纪律凝聚铁的意志、锤炼铁的作风、锻造铁的队伍，树立新时代人大干部队伍的良好形象。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制13人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人，其中：离休0人，退休31人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，不存在超编车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入10,227,561.30元，其中：一般公共预算10,227,561.30元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年9,372,300.15元对比，部门财务总收入增加855,261,15元，增长9.13 %，增加的主要原因：2026特定类项目经费财政批复3个，项目经费增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0元对比，均无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10,227,561.30元，其中:本年收入10,227,561.30元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,227,561.30元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年9,372,300.15元对比，部门财务总收入增加855,261,15元，增长9.13 %，增加的主要原因：22025年财政困难无法保障我单位项目支出预算，2026年特定类项目经费财政批复3个，导致项目预算增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出10,227,561.30元。财政拨款安排支出10,227,561.30元，其中：基本支出8,618,960.30元，与上年9,220,290.29元对比减少601,329.99元，下降6.52% ，下降的主要原因是单位在职人员在上年基础上减少4人，人员经费和公用经费预算减少；项目支出1,608,601.00元，与上年152,009.86.00元对比增加1,427,380.28，增长939.01%，增长的主要原因是:2025年财政困难无法保障我单位项目支出预算，2026年特定类项目经费财政批复3个，导致项目预算增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2026年财政拨款安排支出10,227,561.30元，按支出功能科目分类如下：

1.2010101行政运行6,188,861.00元,主要用于保障本单位正常运转的基本支出（人员经费和公用经费），包括在职人员工资福利支出和商品和服务支出。

2.2010102 一般行政管理事务1,608,601.00元，主要用于人大代表视察、调研、考察、监督，开展代表活动及第十八届六次人代会会议召开所需经费、2026年换届选举经费支出。

3.2080501行政单位离退休687,555.80元,主要用于发放本单位31名退休人员统筹外工资。

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出727,049.76元,主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费。

5.2080801死亡抚恤6,201.00元，主要用于发放本单位1名遗属人员补助。

6.2101101行政单位医疗261,178.55元，主要用于本单位缴纳在职人员基本医疗保险缴费。

7.2101103公务员医疗补助154,531.87元，主要用于本单位缴纳在职人员公务员医疗补助缴费。

8.2101199其他行政事业单位医疗支出22,704.00元,主要用于本单位缴纳在职人员和退休人员大病保险缴费。

9.2210201住房公积金587,479.32元，主要用于本单位缴纳在职人员住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出安经济科目分类情况

1、基本支出8,618,960.30元，其中：30101 基本工资:2,001,708.00元,30102 津贴补贴:2,117,544.00元,30103 奖金:1,290,009.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:727,049.76元,30110 职工基本医疗保险缴费:261,178.55元,30111 公务员医疗补助缴费:154,531.87元,30112 其他社会保障缴费:32,204.00元,30113 住房公积金:587,479.32元,30199 其他工资福利支出:92,800.00元,30201 办公费:10,350.00元,30205 水费:1,500.00元,30206 电费:3,000.00元,30217 公务接待费:30,000.00元,30228 工会经费:73,650.00元,30231 公务用车运行维护费:180,000.00元,30239 其他交通费用:378,800.00元,30302 退休费:677,155.80元。

2、项目支出1,608,601.00元，其中：30201 办公费:1,149,180.00元,30205 水费:2,500.00元,30206 电费:15,000.00元,30211 差旅费:128,000.00元,30215 会议费:291,360.00元,30239 其他交通费用:15,000.00元,30305 生活补助:6,201.00元,31002 办公设备购置:1,360.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

双柏县人民代表大会常务委员会办公室无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

双柏县人民代表大会常务委员会办公室无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

双柏县人民代表大会常务委员会办公室无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额445,700.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算445,700.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计210,000.00元，较上年220,000.00元，较上年减少10,000.00元，下降5.56 %，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2026年公务接待费预算为30,000.00元，较上年40,000.00元，下降25%，国内公务接待批次为35次，共计接待400人次。

下降的主要原因是：一是落实“紧日子”要求：贯彻中央八项规定精神，财政从预算源头压减“三公”经费，严格控制非必要接待支出，二是接待管理更严：严控接待范围、标准与陪餐人数，减少同城接待，从审批到执行全流程规范，杜绝铺张浪费，三是执行公函制、接待清单制等，无公函不接待，非公务活动不纳入接待，从源头杜绝违规支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2026年公务用车购置及运行维护费为180,000.00元，较上年180,000.00元相比，无增减变化。其中：公务用车购置费0元，较上年0元，无增减变化；公务用车运行维护费180,000.00元，较上年180,000.00元相比，无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县人民代表大会常务委员会办公室无财政确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县人民代表大会常务委员会办公室2026年机关运行经费安排687,700.00元，与上年748,920.00元对比，减少61,620.00元，减少的主要原因是：主要原因是单位在职人员在上年基础上减少4人，人员经费和公用经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县人民代表大会常务委员会办公室资产总额3,293,636.95元，其中，流动资产94,283.79元，固定资产3,194,553.16元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，公共基础设施0.00元，无形资产4,800.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,662,873.47元，其中固定资产增加26,590.00元,流动资产减少1,636,283.47元，流动资产减少的主任原因是：根据双财资[2025]39号通知，本年将面积为1302.5平方米价值1,677,938.46元划拨至县机关事务服务中心使用置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2026年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232200110100111