中国共产党双柏县委员会组织部2026年部门预算公开

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                        中国共产党双柏县委员会组织部2026年部门预算编制说明

目录

第一部分 中国共产党双柏县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党双柏县委员会组织部2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年中央转移支付补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

                            第一部分 中国共产党双柏县委员会组织部2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.组织、指导全县各级党组织认真贯彻落实新时代党的组织路线，坚持组织路线为政治路线服务。

2.贯彻落实新时代党的建设总要求，统筹、指导全县农村、机关、国企、事业单位、社区、非公经济组织和社会组织等各级各类组织建设；协调、规划和指导全县党员发展、教育、管理、监督工作；组织开展新时期组织工作研究。

3.制定全县干部队伍建设具体措施，落实培育和选拔优秀干部工作；提出县委管理（含协管部门）的领导班子调整、配备建议；负责县管干部的考察、任免、调配、退休审批工作；承办州管干部、县管干部和县委协管干部待遇的呈报归档工作；负责全县干部监督工作、干部人事档案管理工作，承办有关干部问题的调查审核工作及出国（境）人员审批手续的办理。

4.负责全县公务员管理工作，贯彻落实公务员管理的政策法规、制度措施，统一管理公务员考试录用、登记调配、考核奖惩、培训和工资福利等，指导全县公务员队伍建设和绩效管理工作。

5.制定或拟订全县组织、干部、人事工作政策和制度，研究、指导全县党的组织制度和干部人事制度的改革。

6.制定干部教育培训计划，指导协调和检查全县干部教育培训工作，组织县管干部及党政领导干部、村（社区）干部等开展培训，负责干部调训。

7.负责全县人才工作的牵头抓总、宏观指导、组织协调和督促检查。

8.统一组织、规划、部署县直机关党的工作，指导县直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争，保证党的路线、方针和决策部署的贯彻落实。

9.负责全县离退休干部工作，贯彻执行上级有关离退休干部工作的方针、政策，制定全县离退休干部管理工作规划和制度，指导、监督、协调各单位做好离退休干部管理和服务工作。

10.负责组织工作、干部工作的调研指导、监督检查及综合协调工作，及时向县委和州委组织部反映情况，提出建议。负责干部审查、历史遗留问题的审核处理工作，党管党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

11.指导机构编制工作，归口管理中共双柏县委机构编制委员会办公室。

12.完成州委组织部和县委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党双柏县委员会组织部共设置11个内设机构，包括：办公室、组织一股、组织二股、组织三股、干部股、干部监督股、公务员管理股、干部教育股、人才股、信息调研股、老干部工作股。

所属非独立核算的股所级事业单位3个，分别是：

1.老干部活动中心；

2.党建引领基层治理办公室；

3.双柏县委组织部党员教育中心。

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，做好今年的工作，对于整个规划期具有引领和示范作用，我们将落实好《楚雄州组织工作服务努力走在滇中地区发展前列重点任务三年行动方案（2025—2027年）》，力争各项重点工作高效推进，以组织工作服务保障高质量发展。

1.强化理论武装聚魂，提升党员干部能力素质。认真落实全州党员教育培训工作五年规划重点任务清单和《楚雄州干部教育培训规划（2023—2027年）》，系统制定5年基本培训计划和年度实施方案，积极主动融入党校“1+3”组团式联合办学，切实增强培训的针对性和实效性，2026年6月底前全面完成党的二十届四中全会精神教育培训，教育引导全县党员干部学有方向、干有信心。持续推动深入贯彻中央八项规定精神学习教育常态长效，促进作风建设走深走实。

2.深化党建引领增效，凝聚社会发展合力。一是持续抓好软弱涣散基层党组织的识别和整顿，继续实施“头雁”培养和“归雁”回引工程，强化驻村工作队的教育管理，从严发展党员，加大不合格党员处置力度，加强和改进流动党员管理，抓好基层干部队伍能力培训，不断增强基层服务群众能力。二是系统化推进各领域党建创建和典型培树，力争在8个乡镇打造并总结推介15个左右特色亮点鲜明、示范带动明显的党建品牌。三是深入推进党建引领产业组织化建设，不断优化产业党组织和产业协会运行。争取2026年底建立花卉、茯苓、人参果3个产业链党委，健全利益联结机制，促进群众就业增收。四是持续强化村级集体项目管理运营，办好“家门口的务工车间”，力争2026年底全县经营性收入在20万元以上的村（社区）达到30个，全县有效运转的“家门口的务工车间”数量不低于20个，实现就业、收入双增长。五是运用好党建引领基层治理“一网兜底、双层通道、三张清单、四项机制”工作法，抓实“微网格”建设，构建激励机制。全面推广城市基层党建县委“书记领办”项目做法，持续整合资源力量、推进“五社联动”，优化党群服务阵地布局，2026年在社区、小区、商圈、楼宇建设党群服务站点不少于5个。六是高标准高质量做好2026年村（社区）“两委”换届工作，统筹做好省、州、县、镇党代表的推选，筹备建党105周年系列活动，深化“一机关一品牌”创建，扎实推进国企改革发展三年行动，深入推进集团化联盟化紧密型学习型办学改革，理顺医共体党的组织体系建设，抓实“两个覆盖”集中攻坚，推动各领域党建互促共融，整体提升。

3.抓实干部队伍培强，促进发展提质增效。一是树牢“四重”用人导向，进一步优化干部队伍结构、推动干部能上能下，力争新提拔35岁以下正科级领导干部不少于5名，选派不少于2名新提拔干部、新录用公务员到信访一线锻炼。高质量完成县乡党委换届工作，高质量谋划2027年度县乡人大、政府和县政协换届工作。严格落实关心关爱干部各项措施，加大对基层一线干部的关心关爱力度。二是加强对“一把手”、新提拔干部、年轻干部等重点领域干部的管理监督，探索社会交往和网络行为监督。从严推进领导干部个人有关事项报告、离岗交接等工作，认真落实“凡提四必”“双签字”、任前事项报告制度，坚决防止“带病提拔”“带病转正”。健全干部监督工作协作机制，贯通各类监督，加强换届风气监督，持续优化作风效能。三是扎实推进公务员队伍建设“七项行动”，加大乡镇职级职数使用力度，鼓励上级机关公务员有序下沉乡镇，符合资格条件、表现突出的优先晋升职级；严格执行新录用公务员最低服务年限规定，杜绝违规借调的情况发生，确保基层公务员队伍数量充足、队伍稳定。四是持续落实好省州离退休干部党支部建设质量提升“三年行动”实施方案，创新学习形式、强化支部共建、提升精准服务质效，不断激励银发担当作为。

4.推进人才队伍赋能，积蓄高质量发展潜能。一是以沪滇协作、校县帮扶为契机，加大对接谋划、联谊共建，持续推动教育、医疗“一对一”结对帮扶，争取建设一批科技成果转化示范基地、行业专家科研工作站，灵活采取项目合作、特聘专家等方式，柔性引进急需紧缺人才，实现借地引智、借力发展。二是健全“县外专家+本土人才”帮带机制，促进人才培养从单一引进向多元发展转变。加强对“兴双人才”选拔培养力度，争取更多优秀人才入选省州人才计划，实现“培育一个、带动一片”的示范效果。三是推进外出务工人员返乡就业创业，为返乡人才、青年创客提供项目支持、融资对接等服务，对表现突出的人才在项目支持、职称评定等方面予以倾斜，激发人才干事创业的主动性与创造性。到2026年底支持创新创业的返乡人才不少于5名，带动外出务工人员返乡就业创业1000人左右。

5.夯实自身建设提质，保障各项工作落实过硬。严格落实28项内控制度和《中国共产党重大事项请示报告条例》，持续强化日常办公节能增效，持续加强组工干部教育培养，确保组织工作服务水平有所提升。聚焦组织工作重点任务和难点问题，推动分管领域每年推出2项创新举措、形成1项工作经验，持续提升双柏组织工作辨识度和影响力。对巡视巡察反馈问题整改工作进行“回头看”，全面分析提升问题整改实效。

6.推动机构编制增效，稳妥推进重大体制机制改革。健全事业单位机构职能体系和体制机制，优化布局结构，做好县商务局组建、县委政策研究室撤并和产业园区机构设立、编制配备及其他重要体制机制改革，妥善解决县级局部超编和乡镇空编问题。扎实开展2023年以来机构改革重点涉及改革部门的机构编制专项评估，提升机构编制管理的科学化、规范化、精细化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制26人，工勤人员编制3人，事业编制8人。在职实有30人，其中：财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8524752.91元，其中：一般公共预算8224752.91元，政府性基金收入0元，国有资本经营收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入300000.00元。

与上年7276053.82元对比，部门财务总收入增加1248699.09元，增长17.16%，主要原因分析：一是2026年下达村（社区）干部、县管领导干部、离休干部和县处级退休干部体检经费690800.00元，下达机关事业单位职业年金缴费356000.00元，而2025年该资金未纳入预算；二是2026年我单位承担县委村（社区）两委换届和县乡党委换届工作县财政下达村（社区）两委换届工作经费156800.00元，下达县乡党委换届工作经费200000.00元。国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，与上年对比，无增减变化。其他收入减少50000.00元，主要原因分析：为南京大学汇入双柏县帮扶资金逐年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8224752.91元，其中：本年收入8224752.91元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8224752.91元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年6926053.82元对比，部门财务总收入增加1298699.09元，增长18.75%，主要原因分析：一是2026年下达村（社区）干部、县管领导干部、离休干部和县处级退休干部体检经费690800.00元，下达机关事业单位职业年金缴费356000.00元，而2025年该资金未纳入预算；二是2026年我单位承担县委村（社区）两委换届和县乡党委换届工作县财政下达村（社区）两委换届工作经费156800.00元，下达县乡党委换届工作经费200000.00元。上年结转收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营收益财政拨款收入与上年0.00元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8524752.91元。财政拨款安排支出8224752.91元，其中：基本支出5596464.91元，与上年5365265.82元对比增加231199.09元，增长4.31%，主要原因分析：2026年预算3名退休人员职工职业年金356000.00元；项目支出2628288.00元，与上年1560788.00对比增加1067500.00元，增长68.39%，主要原因分析：一是2026年下达村（社区）干部、县管领导干部、离休干部和县处级退休干部体检经费690800.00元，下达机关事业单位职业年金缴费356000.00元，而2025年该资金未纳入预算；二是2026年我单位承担县委村（社区）两委换届和县乡党委换届工作县财政下达村（社区）两委换届工作经费156800.00元，下达县乡党委换届工作经费200000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

中国共产党双柏县委员会组织部2026年财政拨款安排支出8224752.91元，按支出按功能科目分类如下：

2013201一般公共服务支出－组织事务－行政运行：4222561.62元，主要用于发放行政人员基本工资、津贴补贴、基础绩效奖、年度考核奖、公务员年终一次性奖金、公务交通补贴、在职人员公务费，公务用车运行维护费；

2013202一般公共服务支出－组织事务－一般行政管理事务：1135300.00元，主要用于春节慰问金、老年节慰问金、援双挂职干部艰苦边远地区津贴、村（社区）干部、县管领导干部、离休干部和县处级退休干部体检经费；

2013299一般公共服务支出－组织事务－其他组织事务支出740000.00元，主要用于双柏县农村困难党员补助支出；

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休180452.60元，主要用于发放退休人员工资；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出524977.59元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；

2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出356000.00元，主要用于缴纳退休人员职业年金；

2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤48888.00元，主要用于发放遗属补助；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗136892.02元，主要用于缴纳行政人员基本医疗保险；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗44215.78元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助106714.50元，主要用于缴纳在职人员医疗补助；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出12728.00元，主要用于缴纳行政事业单位大病保险；

2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助320000.00元，主要用于发放“五面红旗村”村干部补助；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金396022.80元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

中国共产党双柏县委员会组织部2026年财政拨款安排支出8224752.91元，按支出按经济科目分类如下：

基本支出5596464.91元，其中：30101基本工资1306488.00元，30102津贴补贴1245744.00元，30103奖金745798.00元，30107绩效工资409980.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费524977.59元，30110职工基本医疗保险缴费181107.80元，30111公务员医疗补助缴费106714.50元，30112其他社会保障缴费23879.62元，30113住房公积金396022.80元，30199其他工资福利支出72000.00元，30201办公费37043.00元，30205水费3120.00元，30206电费9237.00元，30211差旅费21000.00元，30217公务接待费21000.00元，30228工会经费49000.00元，30231公务用车运行维护费60000.00元，30239其他交通费用231000.00元，30302退休费152352.60元。

项目支出2628288.00元，其中：30102津贴补贴34200.00元，30109职业年金缴费356000.00元，30114医疗费690800.00元，30201办公费183620.00元，30207邮电费1400.00元，30211差旅费53780.00元，30214租赁费58000.00元，30239其他交通费用60000.00元，30299其他商品和服务支出26100.00元，30305生活补助1164388.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

中国共产党双柏县委员会组织部无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中国共产党双柏县委员会组织部无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中国共产党双柏县委员会组织部无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额60000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算60000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会组织部2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计81000.00元，较上年86933.00元减少5933.00元，下降6.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党双柏县委员会组织部2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：中国共产党双柏县委员会组织部本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

中国共产党双柏县委员会组织部2026年公务接待费预算为21000.00元，较上年26933.00元减少5933.00元，下降22.03%，国内公务接待批次为60次，共计接待300人次。

增减变化原因：一是中国共产党双柏县委员会组织部坚持政府过紧日子，严格控制公务接待支出；二是建立健全“三公”经费管理制度，在日常工作中严格按照支出规定来控制各项费用的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党双柏县委员会组织部2026年公务用车购置及运行维护费为60000.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费60000.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党双柏县委员会组织部2026年无县级确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会组织部2026年机关运行经费安排431400.000元，与上年421780.00元对比，增加9620.00元，增长2.28%。其中：主要原因分析：2026年我单位承担县委村（社区）两委换届和县乡党委换届工作县财政下达村（社区）两委换届工作经费156800.00元，下达县乡党委换届工作经费200000.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会组织部2026年委托业务费0元，与上年0元对比无增减变化，主要原因是我单位本年度和上年度委托业务费均为0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国共产党双柏县委员会组织部资产总额3673754.68元，其中，流动资产21781.08元，固定资产3627772.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产24201.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

                                               第二部分 中国共产党双柏县委员会组织部2026年部门预算公表

                                                                           （见附表）

监督索引号53232200120300111