中国共产党双柏县委员会政策研究室2026年部门预算公开

监督索引号53232200121800000

                                中国共产党双柏县委员会政策研究室2026年部门预算编制说明

中国共产党双柏县委员会政策研究室2026年预算公开目录

第一部分 中国共产党双柏县委员会政策研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党双柏县委员会政策研究室2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

中国共产党双柏县委员会政策研究室2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据县委安排，参与或负责部分县委综合性文稿及县委领导重要文稿的调研、起草工作；参与起草或组织协同县级有关部门共同起草、修改县委重要文件、文稿。

2.根据县委的意图和工作部署、重大决策措施，围绕县委中心工作，就县委关注的经济、政治、文化、社会、生态文明和党的建设等方面的重大问题开展调查研究，提出意见建议，供县委决策参考。

3.调查了解各部门贯彻执行党的路线、方针政策情况，及时向县委反映新情况、新做法、新经验，并提出意见建议，供县委决策参考。

4.承担县委全面深化改革委员会日常办事机构职责，负责处理县委全面深化改革委员会办文、办会、办事等日常事务工作。

5.承担协调推动、督促检查全面深化改革工作职责，负责督促贯彻落实中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革精神、改革决策部署等；负责中央、省委、州委和县委全面深化改革委员会改革督察的联络协调、组织实施、督促整改等工作。

6.承担县委全面深化改革委员会新闻发言人工作职责，负责总结、宣传、推广改革先进典型经验，组织协调开展改革调研工作，积极为县委改革委提供决策参考意见建议。

7.负责完成县委和县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政策研究股、改革协调和宣传股、双柏县全面深化改革服务中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年是“十五五”规划的开局之年，做好全年工作至关重要。中共双柏县委政策研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕县委决策部署，以服务县委科学决策为中心，以深化调查研究为主线，以提升政策研究质效为目标，守正创新，锐意进取，为双柏县“十五五”开好局、起好步提供坚强有力的政研保障。

1.聚焦中心，提升参谋辅政水平。紧盯“十五五”开局之年县委关注的重点、难点、热点问题，提前介入，加强研究。重点围绕构建现代化产业体系、推进乡村全面振兴、促进城乡融合发展、加强生态文明建设等主题，加强政策研究和储备。建立政策信息动态跟踪机制，及时解读上级政策，提出对接落实建议。

2.深入调研，锤炼求真务实作风。制定并实施《2026年度重点调研计划》。大力推行“一线工作法”，确保调研时间占工作总时间三分之一以上。改进调研方法，提高调研的针对性和实效性。加强调研成果交流研讨和论证，建立健全调研成果评价和激励机制。

3.锐意创新，激发深化改革活力。做好县委深改委办公室日常工作，加强改革任务的台账管理和督查督办。围绕“十五五”时期需要突破的关键改革领域，如优化营商环境、要素市场化配置、民生服务供给等，开展前瞻性研究，谋划一批新的改革举措。加强对改革试点经验的总结提炼和宣传推广。

4.强化协同，凝聚政策研究合力。完善与乡镇、部门的常态化联系机制，畅通信息渠道。探索建立与省州政策研究机构、高校、智库的合作关系，借助外脑提升研究水平。加强政研室内部各岗位之间的协作配合，形成工作合力。

5.固本强基，加强干部队伍建设。持续加强政治理论学习，提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。实施干部能力提升计划，通过业务培训、跟班学习、实践锻炼等方式，提高干部综合分析、文字表达、沟通协调能力。营造严谨务实、团结协作、奋发有为的机关文化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制2人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入1,583,848.00元，其中：一般公共预算1,583,848.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年1,518,081.00元相比，一般公共预算收入增加65,767.00元，增长4.33%，增加的主要原因是2025年人员基本工资调标、正常晋升基本工资等人员工资增加以及住房公积金、社保基数变动，住房公积金缴费、社保缴费增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入与上年0.00元相比无增加变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入1,583,848.00元，其中：本年收入1,583,848.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,583,848.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年1,518,081.00元相比，一般公共预算收入增加65,767.00元，增长4.33%，增加的主要原因是2025年人员基本工资调标、正常晋升基本工资等人员工资增加以及住房公积金、社保基数变动，住房公积金缴费、社保缴费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出1,583,848.00元。财政拨款安排支出 1,583,848.00元，其中：基本支出1,583,848.00元，与上年1,518,081.00对比增加65,767.00元，增长4.33%，增加的主要原因是2025年人员基本工资调标、正常晋升基本工资等人员工资增加以及住房公积金、社保基数变动，住房公积金缴费、社保缴费增加；项目支出0元，与上年0元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

中国共产党双柏县委员会政策研究室2026年财政拨款安排支出1,583,848.00元，按支出功能科目分类如下：

1.2013101 一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行1,210,619.27元，主要用于发放在职人员工资及公用支出；

2.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老保险支出－行政单位离退休21,420.00元，主要用于发放行政单位退休人员工资；

3.2080505社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出149,858.07元，主要用于缴纳机关行政事业单位基本养老保险缴费；

4.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗40,413.22元，主要用于缴纳机关行政事业单位行政人员基本医疗保险缴费；

5.2101102卫生健康支出－事业单位医疗11,640.3元，主要用于缴纳机关事业单位事业人员基本医疗保险缴费；

6.2101103卫生健康支出－公务员医疗补助34,076.37元，主要用于缴纳机关事业单位公务员医疗保险缴费；

7.2101199卫生健康支出－其他行政事业单位医疗支出3,096.00元，主要用于缴纳机关事业单位大病保险缴费；

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金112724.76元，主要用于缴纳机关事业单位住房公积金缴费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1,583,848.00元，其中：

基本支出1,583,548.00元，其中：30101基本工资383,628.00元，30102津贴补贴345,624.00元，30103奖金213156元，30107绩效工资116,605.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费149,858.07元，30110职工基本医疗保险缴费52,053.53元，30111公务员医疗补助缴费34,076.37元，30112其他社会保障缴费6,353.27元，30113住房公积金112724.76元，30199其他工资福利支出28,008.00元，30201办公费8,509.00元，30205水费400.00元，30207邮电费5,004.00元，30211差旅费6,827.00元，30217公务接待费1,500.00元，30228工会经费14,101.00元，30231公务用车运行维护费30,000.00元，30239其他交通费用54,000.00元，30302退休费21,120.00元；项目支出300.00元，其中：30299其他商品和服务支出300.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我部门无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额13,686.00元，其中：政府采购货物预算2,086.00元、政府采购服务预算11,600.00元、政府采购工程预算0.00元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会政策研究室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,500.00元，较上年3,3000.00元，减少1,500.00元，下降4.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党双柏县委员会政策研究室2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，原因是本年和上年因公出国境经费预算均为0元。

（二）公务接待费

中国共产党双柏县委员会政策研究室2026年公务接待费预算为1,500.00元，较上年3,000.00元减少1,500.00元，下降4.55%，国内公务接待批次为2次，共计接待19人次。与上年对减少2批次19人，原因是本年与上年相比公务接待费预算减少1,500.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党双柏县委员会政策研究室2026年公务用车购置及运行维护费为30,000.00元，较上年30,000.00元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%；公务用车运行维护费30,000.00元，较上年30,000.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年对比无变化，原因是本年和上年公务用车购置和运行维护费预算均为30,000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国共产党双柏县委员会政策研究室无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党双柏县委员会政策研究室2026年机关运行经费安排120,641.00元，与上年120,847.00元相比，减少206.00元，下降0.17%，增加的主要原因是办公费、电费、其他商品和服务费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日，中国共产党双柏县委员会政策研究室资产总额318,676.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产313,876元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,800.00元，其他资产0.00元。与上年313,876元相比，无增减变化，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

监督索引号53232200121800111