中国人民政治协商会议双柏县委员会2024年度部门决算

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中国人民政治协商会议双柏县委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况表

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

双柏县政协的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。这三项主要职能是各党派团体、各族各界人士在中国政治体制中参与国事、发挥作用的重要内容和基本形式，体现了人民政协的性质和特点，是人民政协区别于其他政治组织的重要标志。

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商的制度。中国政协的政治协商是中国共产党领导的多党合作的重要体现，是党和国家实行科学民主决策的重要环节，是党提高执政能力的重要途径。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督的制度。中国政协的民主监督是监督体系的重要组成部分，是在坚持四项基本原则的基础上通过提出意见、批评、建议的方式进行的政治监督。它是参加中国政协的各党派团体和各族各界人士通过政协组织对国家机关及其工作人员的工作进行的监督，也是中国共产党在政协中与各民主党派和无党派人士之间进行的互相监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。中国政协的参政议政是人民政协履行职能的重要形式，也是党政领导机关经常听取参加人民政协的各民主党派、人民团体和各族各界人士的意见和建议、切实做好工作的有效方式。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、提案委、经济农业农村和人口资源环境委、教科卫体和文化文史学习委、民族和宗教委、社会和法制委、委员联络委，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议双柏县委员会2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国人民政治协商会议双柏县委员会。

纳入中国人民政治协商会议双柏县委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议双柏县委员会2024年末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政编制10人，机关工勤编制3人，其他编制2人）；在职在编实有行政人员38人（含行政人员33人，机关工勤人员4人，事业工勤人员1人）。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

三、2024年度重点工作概述

2024年以来，在中共双柏县委的领导下，县政协及其常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，牢记政治责任，主动担当作为，坚持深入协商集中议政、强化监督助推落实、广泛联谊汇聚合力，为全县经济社会平稳健康发展贡献了智慧和力量。根据州管领导班子和领导干部年度考核工作要求，现将县政协2024年工作情况总结报告如下：

1.坚持党的领导，党的建设全面加强。一是党的领导坚强有力。县委高度重视政协工作，定期听取汇报，审定政协年度重点协商和民主监督计划、常委会工作报告。县委、县政府主要领导带头参加政协重要会议和协商活动，带头领办重点提案，带头推动协商成果落实。县政协党组坚决贯彻党中央决策部署、省州党委工作安排和县委具体要求，紧扣中心大局谋划开展工作，严格执行重大事项请示报告制度，切实把党的领导全面、具体、实际地落实到政协工作全过程各方面。二是理论武装持续深化。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想作为“第一议题”“第一专题”，深入学习党的二十届三中全会、习近平总书记重要讲话指示批示、习近平总书记在庆祝全国政协成立75周年大会上的重要讲话精神，以及党中央和各级党委有关会议文件精神，开展党组理论学习中心组学习10次、常委会学习5次、党组会暨主席会学习13次、界别活动组学习20次，切实引导机关干部、政协各参加单位、广大政协委员和各族各界人士深入学习党的创新理论，不断增进对中国共产党和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同。三是党建责任扛牢压实。严格履行管党治党政治责任，把政治建设摆在首位，全面加强机关党的各项建设，推动党建和履职深度融合。认真落实整治形式主义为基层减负精神、清廉双柏建设“十大行动”，组织开展干部作风建设“六治”、党内法规制度执行情况自检自查，以及公职人员酒驾醉驾、赌博、违规借贷“十个一”专项整治和私车公养、公油私加、不良饮酒问题专项整治，注重抓好委员的思想引领、理论学习、法纪教育，省级规范化建设示范党支部、州级模范机关创建示范单位等成果持续巩固拓展。四是党纪学习教育扎实开展。将党纪学习教育作为年度党建工作重点任务，强化组织领导，注重统筹推进，牢牢把握“聚焦解决一些党员、干部对党规党纪不上心、不了解、不掌握等问题”的目标要求，全面落实深入学习研讨、抓好警示教育、认真检视整改等重点措施，组织集中学习13次、科级干部读书班1期、讲授纪律党课2次，常管长严氛围更加浓厚，机关纪律作风更加严明，以学明纪有新收获、以学正身有新实效、以学力行有新作为，集中性纪律教育和政协履职工作实现互促共进。

2.主动担当履职，服务大局尽责有为。一是着眼助力发展，广泛协商建言。提交州政协十一届三次会议委员发言5篇、集体提案3件、委员个人提案12件。召开县政协十届三次会议全面协商，提出意见建议134条、提案97件，组织大会发言28篇。召开专题议政性常委会会议4次，就文化旅游产业发展、冬春农业开发等议题开展协商，提出对策建议14条。围绕深化教育综合改革、县域医共体建设、提案办理开展专题协商，相关协商成果得到县委、县政府主要领导批示肯定，促进了教育集团化办学改革举措落实、县域医疗医学中心加快建设。二是紧扣助推落实，深化民主监督。围绕推动县委、县政府重大决策部署落实，就持续推进校点优化布局、县政协十届二次会议提案建议落实情况等开展专项监督，形成专项民主监督意见，召开常委会听取整改情况报告，并进行民主评议。对耕地流转经营、农村饮水安全开展视察监督，提出9个方面的对策建议。配合省州政协开展民族宗教、非物质文化遗产保护传承利用等调研监督工作4项。推荐政协委员担任人民陪审员、特约检察员、义务监督员，积极参与司法监督、行风评议、执法检查等监督活动。三是围绕中心工作，主动履职尽责。参与7个专班工作、“10+3”行动，倾力做好联系服务企业、特色产业（产品）打造、项目投资建设、民生工程实施等工作，在推动全县各类学校一体化联盟化集团化紧密型办学、县一中建校80周年活动举办、“向南创新实验班”组建，以及县城棚户区改造安置小区建设、企业升规达限等工作中作出了应有贡献。积极承担   

4个乡镇、9个村社区挂包联系，104户农户结对帮扶任务。开展河（湖）长制督察17次、林长制督察30次，助力巩固生态文明建设示范区创建成果。

3.牢记初心使命，履职为民用心用情。一是聚焦民生要事献计出力。深切关注教育、医疗、增收等群众普遍期待的民生问题，配合州政协开展加快彝药产业发展、持续推进教育补短板协商监督，由主席、副主席带队深入调研协商，形成高质量的《双柏县中药材产业发展情况调研报告》，供县委、县政府决策参考，倾心尽力履行县级领导联系服务学校、医疗机构责任，通过各类会议活动广泛做好政策宣讲、解疑释惑、汇集民意等工作，着力助推县委“重大民生提质年”部署实施。二是积极反映民声回应关切。对县政协十届三次会议提出的就学、就医、就业、社保等方面的70件民生提案进行协商督办，推动了一批民生实事得到关注和解决。充分发挥联系广泛、渠道畅通的优势，引导广大委员多层面收集反映社情民意，编报专报16期，部分意见得到县委、县政府领导批示交办。主动帮助挂包联系点争取基础设施、人居环境、产业培育等项目，协调解决为民办事经费24万元。三是广泛开展“服务为民”活动。认真贯彻习近平总书记“政协委员要更好联系和服务所在界别群众”的要求，坚持统一组织和自主开展、群众所需和委员所长、服务群众和反映民意、务实有为和思想引领相结合，组织动员委员发挥优势特长，聚焦民生、面向社会，积极开展宣传宣讲、法律咨询、健康义诊、吸纳就业、志愿公益、爱心捐赠等形式多样的委员履职“服务为民”活动，累计开展活动31场次。

4.突出团结民主，共识合力广泛凝聚。一是合作共事更加紧密。准确把握人民政协作为统一战线组织的基本属性，积极构建各族各界代表人士交流协作、知情明政、参政议政的平台。在县政协十届三次会议上，安排5家政协参加单位、7名无党派人士作大会发言。坚持政协委员参加常委会会议制度，全年共邀请列席50人次。组织各界别委员参与专题调研、对口协商、视察监督等工作9次，参加委员128人次。二是凝聚共识更加有力。与州政协联动开展全面推行使用国家统编教材情况专项民主监督，在查姆小学举办“双推”协商进校园活动，督办民族宗教方面的提案1件，打造“铸牢中华民族共同体意识”委员工作室10个，助力巩固民族团结进步示范县创建成果。组织举办县政协成立40周年系列活动，回顾优良传统，凝聚思想共识。加强面向社会传播共识工作，开展“委员讲堂”专题讲座6期、“委员讲堂进演播厅”活动1期、“委员基层讲堂”8期。围绕讲好政协故事，年内在州级以上媒体刊发新闻稿件522篇（条）。重视文史资料工作，《县政协志（2010-2021）》出版发行，《双柏县文史资料第十九辑》启动征编。三是界别活动更加广泛。健全完善主席会议成员分管各委室、各委室联系界别活动组和乡镇委员小组的组织体系和工作体系，发挥16个委员工作室（站）作用，开展界别组活动18场次。深入开展委员联系界别群众工作、“助力基层社会治理 千名委员大走访”活动，157名委员常态化联系785名界别群众、主席会议成员经常性联系26户委员企业。开展主席联系日活动12场次，征求到意见建议54条，转化活动成果22项。开展院坝协商议事活动8场次，就助推乡村振兴、“千万工程”、移风易俗等达成协商共识31项。四是联动联谊更加频繁。参与省州县政协联动开展的绿色能源产业源网建设、承接产业转移、推动教育高质量发展等调研协商工作6项。政协领导带队，到3个省、省内3州市开展企业考察、项目洽谈、业务工作学习交流。接待湖南省张家界市、福建省仙游县等地政协，就乡村振兴战略实施、中医药产业培育、文化旅游产业发展等来双考察8批次。在互动交流交往中，充分展现双柏改革发展成果，推动履职实践互促共进。

5.抓好自身建设，履职效能不断提高。一是制度机制健全完善。着眼于促进政协工作制度化、规范化、程序化，制定出台主席联系日活动、河（湖）长制和林长制督察、委员履职“服务为民”活动、委员和界别群众“大走访”等制度，进一步明确院坝协商等工作的基本原则、组织方式、程序步骤，适时调整委员界别分组，各类履职实践更加规范有序。二是履职动能有效激发。不断丰富内容、完善形式、拓展渠道，形成了广覆盖、经常性、多元化的委员履职格局。持续开展委员履职情况报告评价，强化委员履职成果转化，做好委员推荐表扬、“委员风采”宣传等工作，通报表扬25名履职优秀委员、10件好提案，2名委员上榜2024年“兴楚英才”培养对象名单，1名委员荣获“楚雄青年创业州长奖”，1名委员在第三届全民阅读大会上被授予“乡村阅读推广人”称号。依据政协章程，年内补选副主席1名、常委1名，增补委员9名，辞免委员11名。三是专委会作用充分发挥。围绕打造“一委一品”目标，定期听取专委会工作报告，注重发挥专委会基础性作用。继续实行专委会联系界别活动组、界别召集人等制度，依托各专委会开展调研12次、对口协商2次、民主监督5次，依托界别活动组、乡镇委员小组开展协商议政活动12场次。各专委会牵头的23项重点工作高质量完成，委员履职“服务为民”等工作在全州政协系统会议上作交流发言，双柏县政协委员工作站被评为全州首批“十佳委员工作室”，院坝协商、主席联系日、宣传信息等工作保持全州政协系统前列。四是服务保障不断加强。认真落实“讲政治、守纪律、负责任、有效率”要求，持续深化作风革命效能革命，推进“干在实处、走在前列”大比拼，办公室工作在全州政协系统秘书长办公室主任工作会议上作交流发言，内部控制建设和执行情况通过县级考评，省级民族团结进步模范机关创建、省级文明单位复评和新一轮争创等工作深入开展，比学赶超风气日益形成，管理运行水平不断提高，机关服务保障能力进一步增强。

第二部分  2024年度部门决算表

                                                   （详见附件）

中国人民政治协商会议双柏县委员会办公室2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表，2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议双柏县委员会2024年度收入合计9927486.11元。其中：财政拨款收入9893961.02元，占总收入的99.66%；无上级补助收入，事业收入，经营收入，附属单位上缴收入；其他收入33525.09元，占总收入的0.34%。

与上年相比，收入合计减少308982.80元，下降3.02%。其中：财政拨款收入减少330507.89元，下降3.23%；无上级补助收入，事业收入，经营收入，附属单位上缴收入；其他收入增加21525.09元，增长179.38%。主要原因：一是政策性增资、社保缴费基数、住房公积金缴费基数增加；二是本年2名保安人员工资未支付；三是人员调出1人、退休死亡一人，导致收入存在差异。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议双柏县委员会2024年度支出合计9915407.30元。其中：基本支出8726221.03元，占总支出的88.01％；项目支出1189186.27元，占总支出的11.99％；无上缴上级支出，经营支出，对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少347502.81元，下降3.39%。其中：基本支出减少525126.60元，下降5.68%；项目支出增加177623.79元，增长17.56%；无上缴上级支出，经营支出，对附属单位补助支出。主要原因：一是政策性增资、社保缴费基数、住房公积金缴费基数增加；二是本年2名保安人员工资未支付；三是人员调出1人、退休死亡一人，导致收入支出存在差异。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议双柏县委员会机构正常运转的日常支出8726221.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8002622.28元，占基本支出的91.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费723598.75元，占基本支出的8.29％。与上年相比机构正常运转的日常支出减少的主要原因：2024年在职人员调出1人，在职转退休1人，导致基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、公积金等人员经费支出减少。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国人民政治协商会议双柏县委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1189186.27元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.十届三次政协全会经费270000.00元，支出263200.00元，执行率98%，该项目已全部完成绩效目标任务。主要用于十届三次政协全会专辑征订、打印材料、会务费、接待费、住宿费等支出。

2.政协委员活动经费544000.00元，支出542400.00元，执行率99%。主要围绕县委、县政府工作重点开展调研视察，使委员更好地履行职能，提出好的意见和建议，提供县委、县政府决策参考。

3.政协工作经费300000.00元，支出297100.00元，执行率99%。主要用于保障县政协机关2024年机关运行日常办公费支出，包括水费、电费、网络费、邮电费、办公用品办公设备采购等支出。保证县政协机关2024年度机关各项工作正常开展和运行。

4.第五小分队2023年招商引资目标考核经费35000.00元，执行率100%。用于积极组织招商引资项目，完成政协2023年招商引资目标任务，充分发挥投资项目对双柏县经济社会发展起到拉动作用。

5.项目前期工作经费10000.00元，支出10000.00元，执行率100%。主要用于积极组织项目入库，完成政协2024年项目入库目标任务，早日实现项目开工建设，充分发挥投资项目对双柏县经济社会发展起到拉动作用。

6.省级基层政协履职能力提升专项资金20000.00元，支出20000.00元，执行率100%。主要用于加快推进改善县政协办公条件，优化基层政协履职环境，规范自身建设，基层政协办公环境及现代信息化水平得到较大改善，基层政协履职能力得到较大提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议双柏县委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出9893961.02元，占本年支出合计的99.78%。与上年相比减少355606.89元，下降3.47%，完成年初预算的96.61%。主要原因：一是政策性增资、社保缴费基数、住房公积金缴费基数增加；二是本年2名保安人员工资未支付；三是人员调出1人、退休死亡一人，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出7300189.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.78%，完成年初预算的96.42%。主要用于基本工资1860566.00元、  津贴补贴2178971.00元、奖金1316095.00元、绩效工资57092.00元、 办公费646818.59元、印刷费40680.00元、水电费10302.00元、差旅费137215.10元、邮电费46664.00元、会议费253246.00元、培训费20000.00元、公务接待费58,000.00元、委托业务费18000.00元、工会经费74000.00元、公务用车运行维护费支出180099.45元、其他交通费378750.00元、办公设备购置23690.00元；造成预决算差异的主要原因：一是政策性增资、社保缴费基数、住房公积金缴费基数增加；二是本年2名保安人员工资未支付；三是人员调出1人、退休死亡一人，导致支出减少。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1295024.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.19%，完成年初预算的105.25%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费711040.80元、机关事业单位职业年金缴费支出82998.24元、发放退休人员工资500985.25元；造成预决算差异的主要原因是在职人员调出1人、退休死亡一人。

9.卫生健康（类）支出489117.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.90%，完成年初预算的80.32%，主要用于职工基本医疗保险缴费250769.94元、公务员医疗补助缴费218532.45元、其他社会保障缴费19815.40元；造成预决算差异的主要原因是在职人员调出1人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出573169.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%，完成年初预算的94.37%。单位在编在职38人干部职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是在职人员调出1人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

  四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为239000.00元，决算为238099.45元，完成年初预算的99.62%；支出决算较上年增加1022.75元，增长0.43%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为181000.00元，决算为180099.45元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的75.64%，完成年初预算的99.50%；公务接待费支出年初预算为58000.00元，决算为58000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的24.36%，完成年初预算的100.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加1022.75元，增长0.57%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；具体是国内接待费支出决算58000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，增长0.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为239000.00元，支出决算为238099.45元，完成年初预算的99.62%，支出决算较上年增加1022.75元，增长0.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为181000.00元，决算为180099.45元，完成年初预算的99.50%；公务接待费支出年初预算为58000.00元，决算为58000.00元，完成年初预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格按照厉行节约和落实政府过紧日子的要求，压缩“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加1022.75元，增长0.57%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%，具体是国内接待费支出决算58000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是政协委员视察、调研，外出培训学习次数增多，导致公务用车运行维护费支出增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3.0辆。主要用于政协委员视察、调研，外出培训学习，退休老干部考察学习，脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待102.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次750.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级部门调研、视察，委员开展活动、联系单位对接工作、招商引资洽谈工作等进行的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

    不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议双柏县委员会2024年机关运行经费支出723598.75元，比上年减少52827.38元，下降6.80%，主要原因是工会费增加。单位机关运行经费主要用于保障机关正常运转产生的办公费、水电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费支出、其他交通费支出。其中：办公费23500.00元、水费2000.00元、电费7249.30元、公务接待费58000.00元、工会经费74000.00元、公务用车运行维护费支出180.99.45元、其他交通费378750.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国人民政治协商会议双柏县委员会资产总额5926623.41元，其中，流动资产47548.80元，固定资产5879074.61元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年5918078.72相比，本年资产总额增加8544.69元，其中固定资产增加8544.69元。主要原因：一是2024年新购碎纸机1台1680.00元，保密柜1个1750.00元，LED显示屏1套5250.00元；二是报废和核销固定资产36件150904.00元。固定资产累计折旧3124596.85元。

处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产36项，账面原值150904.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额183459.45元，其中：政府采购货物支出19360.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出164099.45元。授予中小企业合同金额183459.45元，其中：授予小微企业合同金额124314.00元。

四、部门绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

中国人民政治协商会议双柏县委员会办公室无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（三）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（四）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（五）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（六）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（七）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

     附件：2024年度部门决算公开表（决算报表部分，国有资产使用情况部分、绩效自评部分）。

    监督索引号53232200113101111