双柏县科学技术协会2024年度部门决算

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双柏县科学技术协会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                                                   第一部分  部门概况

一、主要职责

双柏县科学技术协会是县科学技术工作者的群众组织，是中国共产党领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，主要职责是指导和协调抓好实用技术的推广、普及与科技培训，促进劳动者素质的提高；管理和指导县级自然科学类学会（协）会，开展学术交流，建设好“科技工作者之家”；按《中华人民共和国科学技术普及法》开展科学技术普及工作，传播和弘扬科学精神，倡导科学方法，普及科学知识，传播科学思想，提高全民科技文化素养。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、科普股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即双柏县科学技术协会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员5人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.青少年科普教育成效显著。以全面提升青少年科学素质为核心，创新活动形式，丰富科普活动内容，青少年科普教育活动的影响力和吸引力进一步扩大。一是加强科普教育基地建设。目前，全县共建农村中学科技馆1个，微型科技馆2个，省级科普示范学校3所，州级科普示范学校4所。二是搭建科普体验平台。争取省州科协支持，投入5万元资金，3月20日，在县城羽毛球馆启动为期2个月“中国流动科技馆”云南楚雄双柏站巡展活动，此次巡展共展出科普触摸体验设备56件，参观人数达12439人次。活动的举办，有效弥补我县科普资源、科普阵地方面的短板，为更多公众特别是青少年参与科普、学习科技、体验科学搭建平台。邀请楚雄州科技馆深入妥甸镇中心小学和中山小学开展科普大篷车进校园联合展教活动，让学校师生不出校门就能零距离体验科普展品。三是青少年科技创新大赛喜获佳绩。南京大学研究生支教团带领双柏一中王喆等3位同学参加2024年世界机器人大赛北京锦标赛获得2个二等奖、1个三等奖。加强对青少年科技创新大赛活动宣传和指导，动员全县青少年充分发挥想象力和动手能力，制作科技小发明，选送22件作品参与省、州科技创新大赛评审，其中双柏一中推荐2个项目获州级一等奖，省级三等奖。四是机器人和无人机竞赛项目迈出新步伐。针对双柏县机器人、无人机竞赛项目存在短板，参赛处于空白状态问题，县科协邀请楚雄州机器人协会到双柏县第一中学举办2024年青少年机器人无人机竞赛项目培训会。同时积极筹措资金13万元，分别支持双柏一中、妥甸中学、妥甸小学开展机器人、无人机工作培训，为参加机器人、无人机竞赛项目夯实了基础。五是科普大篷车绩效考核工作再创佳绩。发挥科普大篷车“轻骑兵”作用，深入开展科普大篷车“进农村、进校园、进集市广场”等系列活动，双柏县科普大篷车工作成效显著，在云南省科学技术协会对2024年全省科普大篷车运行绩效评价中，双柏县科协被评为绩效优秀单位，科普大篷车绩效评价结果位列全省113辆科普大篷车第10名、全州11辆科普大篷车第1名，这是继去年获得全省第17名、全州第1名的历史最好成绩。

2.科技助力乡村振兴有了新作为。围绕县域主导产业、优势产业、特色产业，结合各乡镇资源优势，打造一批示范引领作用明显、组织化程度高、辐射带动面广、社会影响力大的农技协组织。各农技协采取“协会＋公司＋基地＋农户”的发展经营模式，将“科普惠农”作为协会主要任务，通过举办科普培训、开展科技示范等活动，引领当地特色产业快速发展壮大，年内在大庄镇花卉种植园区新组建农技协1个，完成民政登记协会1个。发挥好“小资金助推地方特色产业发展”“小项目着力服务中心工作”科普项目成效，2024年共争取上级科普项目资金79.53万元，重点投入到公民科学素质提升、示范农技协、科普带头人、农函大办学助力乡村振兴工作中（其中：争取州科协10万元资金支持承办全州科协系统科技助力乡村振兴现场推进会议；双柏县香菌种植协会被评为省级示范农技协获得10万元资金补助；中药材种植能手沈先祥被评为省级科普带头人获得3万元资金支持；在马脚塘村委会投入3万元开展新品种试验示范种植，在马龙村委会投入7万元扶持人参果和紫胶产业发展，认定人参果绿色食品牌1个；在法脿镇投入3万元提升集镇科普设施；投入4万元用于8个乡镇科协提升服务能力；加强部门包村和干部结对帮扶和“一沉二联三结对”工作，在普妈村投入3万元建设3个村民小组科普宣传廊）。加强对乡土人才培养，年内评定农民技术人员146名（含上报州级评定的彝绣专业38名），全县累计评出农村专业技术人员5028名，建立乡土人才库78名，高素质农技协带头人8名。坚持“农民所需、科协所能”原则，积极为广大农民学科学、用科学搭建农学习平台，2024年开办18个农函大教学班，种植养殖、刺绣等9个专业，招收学员1010人，农函大工作连续多年被云南省农村致富函授大学表扬为“优秀办学”单位。增强科普项目储备能力，2024年向省州科协申报省级“科普示范农技协”1户、省级“科普示范基地”1个、省级“科普示范社区”1个、省级“科普示范带头人”1名，目前，示范农技协和科普带头人被省科协命名并下达13万元项目资金支持。

3.科普服务能力不断提升。县科协充分发挥科普宣传主力军作用，加强统筹协调，深挖科普资源，建强科普队伍，优化科普服务质量，深入实施全民科学素质行动，为全社会开展科普工作创造良好环境和条件。一是增强科普服务力量。积极吸纳各行各业的专业人才加入科技志愿队伍，在中国科技志愿服务平台注册科技志愿服务队伍1支，注册科技志愿者1612人。围绕全国科技工作者日、科技活动周、民族传统节日等时间节点，组织广大科普志愿者开展内容丰富多彩、公众喜闻乐见的科普活动。整合全县科普资源，按照“搭建平台、资源共享”的工作思路，组织县全民科学素质工作领导小组成员单位结合各行业领域举办科普知识宣传活动，促进“大联合、大协作”科普工作格局形成。二是持续做好科普信息推送服务。加强对“双柏微科普”微信平台、“七彩云端”媒体号管理和使用，充分利用“科普中国”平台信息资源，定期发布科普知识和科普活动。持续加大对“科普中国”科普资源推广，动员鼓励社会公众积极加入科普中国信息员队伍，成为科普知识的受益者和传播者。全县共注册科普志愿者2665名，累计分享文章103632篇，不断深化“科普中国”影响力，推动“科普中国”落地应用。三是加强科普基础设施建设。加大对现有科技馆、科普基地、科普大篷车和农村中学科技馆等科普基础设施建设管理，充分发挥科普功能服务群众科学文化素质提升。督促妥甸中学农村科技馆、大麦地微型科技馆定期开放，进一步发挥好科技馆社会效益。配合支持双柏县妥甸中心小学开展“国家级防震减灾科普示范学校”创建。

4.圆满完成全州科技助力乡村振兴现场推进会。12月13日，楚雄州科协系统2024年科技助力乡村振兴现场推进会议在双柏县顺利召开。来自各县（市）科协党组书记或主席、农合组织工作的负责人，部分示范农技协的负责人，州属各农技协负责人、州科协科技社团党委下属各党支部书记等参加了会议。通过精心组织，周密部署，双柏县高标准、高质量、高效率完成现场推进会召开，生动全面展示双柏科技助力乡村振兴成果。

                                       第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

双柏县科学技术协会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

                                     第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县科学技术协会2024年度收入合计1,413,053.18元。其中：财政拨款收入1,408,053.18元，占总收入的99.65%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入5,000.00元，占总收入的0.35%。

与上年相比，收入合计增加79,255.92元，增长5.94%。其中：财政拨款收入增加124,255.92元，增长9.68%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入减少45,000.00元，下降90%。主要原因是补缴退休人员职业年金增加65,856.54元，以及在职人员工资正常晋升及社保费增加，人员经费支出增加85,258.87元。人员变动公务交通补贴及残疾人保障金缴费增加6,536.91元，因项目资金下达较晚，未使用导致项目资金支出减少。项目经费减少33,396.40元，导致一般公共预算财政拨款增加124,255.92元；上级直拨科普活动项目经费减少50,000.00元，导致其他收入减少45,000.00元。

二、支出决算情况说明

双柏县科学技术协会2024年度支出合计1,413,053.18元。其中：基本支出1,361,768.18元，占总支出的96.37％；项目支出51,285.00元，占总支出的3.63％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加73,064.32元，增长5.45%。其中：基本支出增加157,652.42元，增长13.09%；项目支出减少84,588.10元，下降62.26%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,361,768.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,256,573.03元，占基本支出的92.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费105,195.15元，占基本支出的7.72％。双柏县科学技术协会2024年在职职工6人，人均人员经费支出209,428.84元，人均公用经费支出17,532.52元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县科学技术协会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出51,285.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

双财建〔2024〕25号县级项目前期工作经费400.00元，主要用于双柏县科学技术协会2024年项目前期工作支出。

双财教〔2024〕86号双柏县科协2024年州级科协专项资金13,645.00元，主要用于双柏县科学技术协会科普活动支出。

双财教〔2024〕60号双柏县科协2024年基层科普行动计划专项资金150.00元，主要用于双柏县科学技术协会科普活动支出。

双财教〔2024〕93号2024年科普专项省对下转移支付资金（第一批）经费32,090.00元，主要用于双柏县科学技术协会科普活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县科学技术协会2024年度一般公共预算财政拨款支出1，408，053.18元，占本年支出合计的99.29%。与上年相比增加124,255.92元，增长9.68%，完成年初预算的105.69%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出994,064.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.60%，完成年初预算的108.85%，主要用于人员经费848,584.58元，公用经费104,195.15元，项目支出51,285.00元。比年初预算增加80,835.73元。造成预决算差异的主要原因是上级安排的项目资金未列入本级预算增加51,285.00元，职工工资正常晋升增加支出29550.73元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出256,095.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.18%，完成年初预算的102.47%，主要用于4人退休人员统筹外退休费支出82,537.15元，缴纳6人在职职工基本养老保险缴费支出107,701.60元，补缴1人退休人员机关事业单位职业年金缴费支出65,856.54元，比年初预算增加6,175.84元。造成预决算差异的主要原因是补缴1人退休人员职业年金缴费支出增加6,175.84元。

9.卫生健康（类）支出71,919.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.11%，完成年初预算的86.94%，主要用于缴纳6人在职职工基本医疗保险缴费支出37,682.76元、公务员医疗补助缴费支出31,746.4元。缴纳6人在职职工和4人退休人员大病保险缴费支出2,490.00元。比年初预算数减少10,805.34元，主要原因是年度内人员变动，缴费金额发生变化，缴费金额减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出80,974.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.11%，完成年初预算的99.53%，主要用于缴纳6人在职职工住房公积金缴费支出80,974.00元。比年初预算数减少407.88元。主要原因是年度内人员变动，缴费金额发生变化，缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元，决算为20,302.63元，完成年初预算的56.40%；支出决算较上年减少4,546.21元，下降18.30%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为13,808.63元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的68.01%，完成年初预算的46.03%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为6,494.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的31.99%，完成年初预算的108.23%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加991.79元，完成年初预算的46.03%；公务接待费支出决算较上年减少5,538元，下降46.03%，具体是国内接待费支出决算6,494.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少5,538元，下降46.03%；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36,000.00元，支出决算为20,302.63元，完成年初预算的56.40%，支出决算较上年减少4,546.21元，下降18.30%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为13,808.63元，完成年初预算的46.03%；公务接待费支出年初预算为6,000.00元，决算为6,494.00元，完成年初预算的108.23%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因今年车辆运行维修维护费用比年初预算数减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加991.79元，增长7.74%；公务接待费支出决算减少5,538.00元，下降46.03%，具体是国内接待费支出决算6,494.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少5,538.00元，下降46.03%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经费紧张，今年接待批次和人次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有安排因公出国（境），未发生因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。我单位没有发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次93人（其中：外事接待人次0人）。主要用于双柏县科学技术协会上下级工作检查、业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未发生国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

双柏县科学技术协会不存在需要说明的事项。

                                     第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县科学技术协会2024年机关运行经费支出105,195.15元，比上年增加6,536.91元，增长6.36%，主要原因是用于工伤保险的支出减少，用于办公费支出增加，导致机关运行经费增加。双柏县科学技术协会机关运行经费支出情况为：办公费4,694.00元，水费500.00元，电费1,000.00元，差旅费1,950.00元，公务接待费5,848.00元，工会经费10,666.00元，车辆运行维护费13,808.63元，其他交通费用54,750.00元，其他商品和服务支出11,978.52元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县科学技术协会资产总额140,326.86元，其中，流动资产1,910.15元，固定资产138,416.71元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少48,047.19元，其中固定资产减少49,872.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额9,052.33元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出9,052.33元。授予中小企业合同金额9,052.33元，其中：授予小微企业合同金额4,124.80元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见部门整体支出绩效自评情况表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表；

详见项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                      第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200273101111