双柏县文学艺术界联合会2024年度部门决算

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双柏县文学艺术界联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                             第一部分  部门概况

一、主要职责 

（一）职能职责

1.贯彻落实党中央、省委、州委和县委关于文学艺术工作方面的方针和政策，坚持党的“双百”方针和“二为”方向，指导县文联所属协会工作，履行团结引导、联络协调、服务管理、自律维权职责。

2.牵头抓好全县文艺创作和文艺活动，多出精品，促进繁荣，大力培养文艺人才。

3.拓展与各地文艺界的联系，组织学术交流，组织文艺家深入生活、体验生活，积累创作素材，激发创作热情。

4.组织召开全县文学艺术界代表大会，组织和管理全县文联系统的各文艺家协会，推动文艺的繁荣。

5.创造条件，为文艺家提供宽松的创作环境，发展与壮大文艺队伍。

6.为文艺界和广大文艺工作者服务，维护文艺社团和文艺家知识产权等合法权益。

7.做好为团体会员服务的工作，帮助各团体会员改善文艺家的工作条件。

8.根据《社团管理登记条例》之规定，负责对文艺界社团进行业务指导，并接受委托对全县文艺社团进行资格审查和管理。

9.完成上级交办的其他任务。

（二）部门重点工作

1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为当前和今后一个时期双柏文艺界的首要政治任务。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以实际行动践行对党忠诚，在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同党中央保持高度一致。在县委县人民政府统一领导下，密切配合开展具有文艺特色的学习教育。以社会主义核心价值观为引领，把党的二十大精神落实到双柏文联、文艺工作实践当中。

2.切实加强对下属各事业单位、各文艺家协会的组织领导、宣传教育、意识形态管理等方面的工作，把下属各事业单位、各文艺家协会及全县广大会员会友紧密团结在党组织周围，牢牢把握双柏文艺工作、文艺事业的正确政治方向。

3.严格要求文联干部立足文学艺术工作需要，加强经济、政治、文化、社会、生态文明、自然科学、人文历史、民族文化、法律、意识形态等方方面面的学习研究，带头深入思考、精心创作。

4.围绕中心、服务大局，抓好各方面工作落实。抓好州文联安排部署的工作任务落实。抓好经济、政治、文化、社会、生态文明等领域相关工作任务落实。

5.组织开展各类文艺采风、经验交流、作品展示、志愿服务等文艺活动，从基层一线积累创作素材，以活动促进联合联络、激发创作灵感、发现文艺人才、提升创作质量。

6.以双柏传统民族文化为主阵地，提升文艺作品质量。加大宣传动员力度，面向下属各文艺协会、基层组织的广大会员会友及全县各党政机关、学校和企事业单位，乡镇村（社区）、各行各业文艺家朋友及广大文学艺术爱好者征稿，有效扩大稿源、充实稿件存量，将优秀稿件向州级以上刊物推荐发表。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、组织联络部，

双柏县文学艺术中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即双柏县文学艺术界联合会。 

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员3人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，在县委、县人民政府的正确领导下，县文联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平文化思想，团结引领全县广大文艺工作者围绕中心、服务大局，深入生活、扎根人民，积极参与公共文化服务，广泛开展丰富多彩的文艺活动，着力加强文艺人才培养和文艺队伍建设，持续推动全县文学艺术事业昂扬奋进、繁荣发展。

1.坚持党对文艺工作的领导。突出学习宣传贯彻党的二十大精神这一主线，制定县文联学习宣传贯彻党的二十大精神工作方案，组织开展一系列专题学习、专题宣讲和丰富多样的实践活动。切实加强党对文艺工作的领导，抓好机关党建和党风廉政建设工作，定期组织干部职工和各文艺家协会负责人进行集中学习，教育引导全县广大文艺家树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”。扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，文联组织的政治性、先进性、群众性不断增强，温馨和谐的“文艺工作者之家”作用更加凸显。

2.文联与协会建设有新气象。紧紧围绕团结引导、联络协调、服务管理、自律维权的工作职能，发挥联系广大文学艺术工作者的桥梁和纽带作用，不断加强协会建设，积极支持开展活动，各文艺家协会作用发挥更加充分。

3.文艺作品创作有新成效。全县广大文艺工作者坚持文艺“二为”方向，贯彻“双百”方针，不断提高文艺作品的思想艺术水平，积极创作一批反映山乡巨变、乡村振兴、民族团结、民俗风情等契合时代主题、弘扬时代精神、引领思潮的接地气作品。2024年，全县各文艺家会员在州级及以上文艺刊物发表作品113件，其中：《人民日报》《中华辞赋》等国家级刊物14件（首、篇），《云南日报》《滇池》等省级刊物33件（首、篇）；县查姆文化研究学会依托文化馆项目资源，广泛征集散落民间的《查姆》古籍63册（卷），整理翻译古籍17册（卷）。

4.文化惠民活动有新特色。全县广大文艺工作者积极发挥优势，广泛开展文艺惠民活动和参加虎文化节、彝族火把节等节庆活动，一批接地气的舞台节目好评如潮，传播和展示了双柏厚重的民族文化；组织开展书法美术进校园7期（次）、“迎新春送春联”主题志愿服务进机关下乡镇活动9场（次），为8个美丽村庄创作书写楹联50余幅；为持续打响“中国绿孔雀之乡”名片继续提供有力的文化支撑，同时，以文艺阵地建设促进文旅融合发展，以文促旅、以旅彰文，法脿镇李方村被《诗刊》社命名为“中国诗歌艺术小镇”。

5.文学艺术人才培养有新突破。切实把文艺人才队伍作为推动文艺繁荣发展的关键，以县委加强“兴滇人才”建设为契机，注重依托协会建设带动文艺人才培养，实现老、中、青文艺人才梯次发展，一批文学艺术骨干影响力稳固跟进，一批中坚力量示范带动作用明显，一批青年才俊茁壮成长。2024年，推荐申报省级文化名家1人；新加入省作协2人，省级各文艺家协会会员2人。目前，全县共有各文艺家协会会员582人，其中：中国作家协会会员3人，中国少数民族作家协会会员12人，省级各文艺家协会会员48人，州级各文艺家协会会员141人。

                           第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

双柏县文学艺术界联合会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

                            第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县文学艺术界联合会2024年度收入合计1120152.99元。其中：财政拨款收入1115152.99元，占总收入的99.55%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入5000.00元，占总收入的0.45%。

与上年相比，收入合计减少733615.54元，下降39.57%。其中：财政拨款收入减少738334.84元，下降39.83%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加4719.30元，增长1681.26%。主要原因是：1.2024年度本单位连人带编划转至其他单位5人，相应的财政拨款收入也减少；2.上年度其它收入280.70元，本年度有项目前期工作经费5000元，其它收入大幅增加。

二、支出决算情况说明

双柏县文学艺术界联合会2024年度支出合计1120152.99元。其中：基本支出1120152.99元，占总支出的100.00％；项目支出0.00元，占总支出的0.00％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少733615.54元，下降39.57%。其中：基本支出减少639355.54元，下降36.34%；项目支出减少94260.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因：一是2024年度本单位连人带编划转至其他单位5人，相应的财政拨款支出也减少；二是上年度本单位涉及“绿孔雀文化季”项目支出，本年度不再开展该项工作，因此无项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县文学艺术界联合会机构正常运转的日常支出1120152.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1063398.68元，占基本支出的94.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费56754.31元，占基本支出的5.07％。

（二）项目支出情况

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县文学艺术界联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1115152.99元，占本年支出合计的99.55%。与上年相比减少738334.84元，下降39.83%，完成年初预算的61.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出864656.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.54%，完成年初预算的64.74%。主要用于人员工资、单位日常运转公用支出等行政运行支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度本单位连人带编划转至其他单位5人，相应的财政拨款收入支出也减少，导致预决算存在差异。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出109549.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.82%，完成年初预算的49.44%。主要用于行政单位离退休费支出、机关事业单位基本养老保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度本单位连人带编划转至其他单位5人，相应的社会保障和就业（类）收入支出减少，导致预决算存在差异。

9.卫生健康（类）支出63918.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%，完成年初预算的48.01%。主要用于行政单位医疗缴费支出，事业单位医疗缴费支出，公务员医疗补助缴费支出，大病保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是2024年度本单位连人带编划转至其他单位5人，相应的卫生健康（类）收入支出减少，导致预决算存在差异。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出77028.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%，完成年初预算的60.53%。主要用于缴纳单位在职职工单位部分住房公积金；造成预决算差异的主要原因是2024年度本单位连人带编划转至其他单位5人，相应的住房保障（类）收入支出减少，导致预决算存在差异。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3400.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少1641.00元，下降100.00%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务接待费支出年初预算为3400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1641.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1641.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3400.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少1641.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，公务接待费支出年初预算为3400.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是本年度没有公务接待，无公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1641.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元，较上年减少1641.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年度没有公务接待，无公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。

3.安排国内公务接待0.0批次。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

                        第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县文学艺术界联合会2024年机关运行经费支出55464.31元，比上年减少10256.67元，下降15.61%，主要原因是本年度本单位连人带编划转至其他单位5人，相应的水电费、邮电费、办公费、政府采购等收入支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费等。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县文学艺术界联合会资产总额31726.65元，其中，流动资产18508.65元，固定资产13218.00元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少70897.41元，其中固定资产减少1338.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额1700.00元，其中：政府采购货物支出1700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1700.00元，其中：授予小微企业合同金额1700.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                            第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200272101111