双柏县融媒体中心2024年度部门决算

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双柏县融媒体中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                                第一部分  单位概况

一、主要职责

根据中共双柏县委办公室双办字〔2020〕12号文件精神，双柏县融媒体中心为中共双柏县委直属正科级公益一类事业单位，主要职责：贯彻落实新闻宣传方针政策，宣传理论、路线和各项方针政策；负责传统媒体与新媒体的宣传报道工作，为全县经济社会发展提供舆论支持；负责全县新闻业务管理和对外通联工作，抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设；协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作，维护县内舆论安全；推进传统媒体与新媒体新技术新业态融合发展；负责广播、电视、内部资料出版、电影放映等服务性工作；完成中共双柏县委、县人民政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置八个内设机构，包括：综合办公室、党建办、总编室、技术中心、新媒体中心、制作部、电影管理办公室、工会办公室。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入双柏县融媒体中心2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即双柏县融媒体中心。

纳入双柏县融媒体中心2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员27人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人（离休0人，退休9人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年双柏县融媒体中心以党的相关精神为指导，以宣传好党的群众路线教育实践活动、深入开展“三严三实”和忠诚干净担当专题教育实践活动、深入开展“两学一做”学习教育为重要任务，认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，宣传贯彻落实县第十四次党代会精神，以及州委、县委关于州级、县级领导干部改进工作作风、密切联系群众的实施办法，“弘扬主旋律、传播正能量”，结合中宣部倡导的媒体深入开展“走转改”活动并使其常态化的要求，我中心建立完善了记者联系乡镇采访制度，进一步规范了报道方式，不断提高宣传的质量和水平，积极推进各项宣传工作，很好地完成了县委下达的本台和外宣任务。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出和国有资本经营预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

   第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县融媒体中心2024年度收入合计5704242.89元。其中：财政拨款收入5704242.89元，占总收入的100.00%；双柏县融媒体中心2024年度无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。

与上年相比，收入合计减少272016.29元，下降4.55%。其中：财政拨款收入减少272016.29元，下降4.55%；双柏县融媒体中心2024年度无上级补助收入，无事业收入（含教育收费），无经营收入，无附属单位上缴收入，无其他收入。减少的主要原因是：今年年内有2人调出和1人退休，故收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

双柏县融媒体中心2024年度支出合计5704242.89元。其中：基本支出5498342.89元，占总支出的96.39％；项目支出205900.00元，占总支出的3.61％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少272016.29元，下降4.55%。其中：基本支出减少71883.71元，下降1.32%；项目支出减少343900.00元，下降62.55%；我单位2024年无上缴上级支出，无经营支出，无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是：今年年内有2人调出和1人退休。项目支出减少主要原因是：因上年争取到财政非税收入返还80000.00元，今年未争取到财政非税收入返还资金，加之今年公用经费缩减而导致项目支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县融媒体中心机构正常运转的日常支出5498342.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5203767.31元，占基本支出的94.64％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费294575.58元，占基本支出的5.36％。人均公用经费支出9205.48元（其中办公费4952.00元）。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县融媒体中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出205900.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.双财教〔2024〕55号安排中央支持地方公共文化体系建设补助资金 183800.00元，支付双柏县广播电视发射台运行维护经费183800.00元，主要用于保障双柏县广播电视发射台的正常运行；

2.双财建〔2024〕67号安排项目前期工作经费5000.00元；支付项目考察、落实等费用支出5000.00元。主要用于按期完成县级下达的招商引资工作任务；

3.双财教〔2024〕88号安排广播电视发展专项经费17100元，主要用于“村村通”、应急广播运行维护费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县融媒体中心2024年度一般公共预算财政拨款支出5704242.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少272016.29元，下降4.55%，完成年初预算的100.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出4099585.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.87%，完成年初预算的106.38%。主要用于支付人员工资基本支出及项目支出，其中人员工资支出3853652.56元，商品和服务支出245932.83元。造成预决算差异的主要原因是今年年内有2人调出和1人退休。

8.社会保障和就业（类）支出934890.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.39%，完成年初预算的90.84%。主要用于发放退休人员统筹外养老金156547.6元，支付在职人员养老保险538937.92元，支付职业年金147950.19元，支付抚恤金91454.6元。

造成预决算差异的主要原因是今年年内有2人调出和1人退休。

9.卫生健康（类）支出329661.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%，完成年初预算的76.94%。主要用于支付在职及退休人员基本医疗保险186948.82元，公务员医疗补助132005.37元，大病保险10707.00元。造成预决算差异的主要原因是今年年内有2人调出和1人退休。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出340106.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.96%，完成年初预算的93.44%。主要用于支付在职人员住房公积金。造成预决算差异的主要原因是今年年内有2人调出和1人退休。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为57500.00元，决算为44507.58元，完成年初预算的77.40%；支出决算较上年增加10784.58元，增长31.98%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29384.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的66.02%，完成年初预算的97.95%；公务接待费支出年初预算为27500.00元，决算为15123.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的33.98%，完成年初预算的54.99%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加4464.58元，增长17.92%；公务接待费支出决算较上年增加6320.00元，增长71.79%；具体是国内接待费支出决算15123.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6320.00元，增长71.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为57500.00元，支出决算为44507.58元，完成年初预算的77.40%，支出决算较上年增加10784.58元，增长31.98%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29384.58元，完成年初预算的97.95%；公务接待费支出年初预算为27500.00元，决算为15123.00元，完成年初预算的54.99%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实上级“三公”经费只减不增的要求，压减公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加4464.58元，增长17.92%；公务接待费支出决算增加6320.00元，增长71.79%，具体是国内接待费支出决算15123.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加6320.00元，增长71.79%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一、我单位的公务用车至2024年，使用年限达17年，油耗和运行维护费逐年增加，所以公务用车购置及运行维护费较上年增加；二、2024年宣传采访任务加重，上级同行部门本年度下乡批次、人数增加，公务接待费用较上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于下乡开展新闻采访和出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待65.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次190.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于上级媒体到我县进行新闻采访工作65批次190人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

我部门本年度无政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

（三）需要说明的事项

我单位不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县融媒体中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县融媒体中心资产总额11281920.96元，其中，流动资产86185.65元，固定资产11195735.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产198000.00元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17292.9元，其中固定资产与上年相比无增加变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额29384.58元，其中：政府采购货物支出10000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19384.58元。授予中小企业合同金额29384.58元，其中：授予小微企业合同金额10000.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

详见部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

详见项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门预算：指由政府各部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（二）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。             

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

（七）行政运行：指用于单位保障运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

监督索引号53232200273301111