双柏县妇女联合会2024年度部门决算

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双柏县妇女联合会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

                                             第一部分  部门概况

一、主要职责

根据“三定”方案，双柏县妇女联合会主要履行以下职能职责：1.贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策，促进男女平等；2.对县、乡、村妇联组织实行业务领导；3.教育和引导妇女增强自尊、自信、自立、自强精神，提高妇女素质，发掘其优势和潜能，促进妇女人才成长；4.代表和维护妇女和儿童合法权益，为妇女儿童服务，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事；5.对全国妇联、省、州妇联和县委、县人民政府及其他有关部门批准的妇女参与发展项目进行管理、监督。创办妇联基地和实体，增强妇联组织实力。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、妇女发展股、权益保障股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即双柏县妇女联合会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年，双柏县妇联坚持党的全面领导，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，全年召开党组理论学习中心组学习9次，专题交流发言20人次。全面履行全面从严治党主体责任，结合妇联职能职责，抓实“六项行动”，用心用情用力办好妇女儿童可感可及的好事实事暖心事：

1.抓实巾帼心向党引领行动。开展“巾帼心向党 奋进新征程”主题宣讲12场次，分享会、座谈交流会10余场次；通过各类新媒体发布原创稿件92篇，进一步延伸宣传覆盖广度，引领广大妇女听党话、感党恩、跟党走。

2.抓实巾帼建功系列行动。深入实施彝绣特色产业巾帼行动，举办5期254人刺绣培训，以“走出去、学回来”的方式，组织42名骨干绣娘外出参观学习彝绣产业开发与管理经验；引进双柏瑞鼎彝绣民族服饰有限公司进驻双柏市场，争取彝绣订单5.2万元；帮助彝绣企业争取2024年楚雄师范学院录取通知书彝绣订单5000份；在双柏绿欣林农发展有限公司成立双柏县巾帼创业就业示范基地，辐射带动周边更多妇女群众创业就业；发放贷免扶补贷款26户，资金515万元；开展巾帼服务农村美化净化活动46场次，召开“巾帼赋能 共促发展”女企业家座谈会1场次，召开返乡女农民工座谈会5场次；完成向上争资90万元，固定资产投资2503万元，招商引资2803万元，培育市场主体6户。

3.抓实巾帼暖心行动。全县组建“爱心妈妈”团队9支198人，结对留守儿童198名，走访慰问留守困境儿童；携手楚雄州女企业家协会“爱心妈妈团”，到麻旺小学开展结对关爱留守困境儿童活动；“六一节”期间，联系8家爱心单位和企业走访慰问全县8个乡镇1153名学生，慰问金和慰问物资合计12.06万元；救助低收入“两癌”患者1名，其他困境妇女7名。

4.抓实家庭服务巾帼行动。向省州妇联系统推荐上报选树各类先进集体和个人34名；开展移风易俗宣传活动3场次；联合工会、团委举办“七夕”青年联谊交友会1场次；开展以绿色出行、健康生活等“家健康”为主题的各类活动5场次；开展未成年人心理健康知识讲座、亲子阅读、家庭教育讲座等活动26场次。

5.抓实巾帼维权暖心行动。常态化抓好《中华人民共和国反家庭暴力法》《中华人民共和国未成年人保护法》宣传实施，积极参与婚姻家庭矛盾纠纷排查化解、预防和制止家庭暴力和预防未成年人违法犯罪工作，接待来信来访3件，排查婚姻家庭纠纷26件，化解24件；及时答复办理“12338”妇女维权热线。

6.抓实妇联改革破难行动。召开县妇联十三届一次常委会和十三届二次执委（扩大）会议，完成常执委人员增替补；延长“工作手臂”，在“三新”领域新成立妇联组织28个，新建妇女微家9个。

                                              第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

双柏县妇女联合会2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

                                             第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县妇女联合会2024年度收入合计1,525,832.76元。其中：财政拨款收入1,403,669.07元，占总收入的91.99%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入122,163.69元，占总收入的8.01%。

（1）与上年相比，收入合计减少169,355.97元，下降9.99%。其中：财政拨款收入减少86,319.66元，下降5.09%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入减少83,036.31元，下降4.90%。主要原因是人员变动，人员经费减少4,076.43元，公用经费增加3,316.91元，项目经费减少85,560.14元，导致一般公共预算财政拨款减少86,319.66元；同时2024年北京中医药大学捐赠县妇联巾帼宣讲团项目经费100,000.00元，全国妇女联合会下达两癌救助补助经费10,000.00元， 双财行〔2024〕47号州妇女联合会拨入“楚雄州关爱行动计划”关爱慰问金7,000.00元，县委统战部拨入招商引资工作经费5,000.00元，税务部门返还代扣代缴个人所得税手续费163.69元。而2023年南京大学科技园发展有限公司拨入扶持刺绣产业发展资金100,000.00元，州妇联拨入双财行〔2023〕84号春蕾计划助学金经费55,200.00元，中华全国妇女联合会拨入双财行〔2023〕84号“两癌”救助金经费50,000.00元，所以上级直拨项目经费减少，导致其他收入减少83,036.31元。

二、支出决算情况说明

双柏县妇女联合会2024年度支出合计1,525,807.00元。其中：基本支出1,279,960.63元，占总支出的83.89％；项目支出245,846.37元，占总支出的16.11％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少79,360.87元，下降4.94%。其中：基本支出减少759.52元，下降0.06%；项目支出减少78,601.35元，下降24.23%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县妇女联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,279,960.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,187,793.72元，占基本支出的92.80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,166.91元，占基本支出的7.80％。双柏县妇女联合会2024年在职职工7人，人均人员经费支出169,684.81元，人均公用经费支出13,166.70元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县妇女联合会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出245,846.37元。其中：基本建设类项目支出0元。

2023年第一至第三季度中央和省级创业担保贷款省对下奖补项目经费23,280.00元，主要用于办理创业担保贷款工作所需经费支出。

2024年省级就业创业服务补助项目经费12,080.00元，主要用于“贷免扶补”工作经费支出。

2024年低收入妇女“两癌”救助专项资金项目经费13,000.00元，主要用于2024年低收入妇女“两癌”救助支出。

双柏县2024年县级项目前期工作经费5,000.00元，主要用于双柏县妇女联合会2024年项目前期工作支出。

2024年“三八”国际妇女节、“六一”国际儿童节活动项目经费65,520.00元，主要用于2024年“三八”国际妇女节和“六一”国际儿童节活动经费支出。

双柏县妇女联合会2024年工作经费11,932.44元，主要用于双柏县妇女联合会办公经费支出。

彝族刺绣作品展览项目经费2,896.00元，主要用于举办彝族刺绣作品展览工作经费支出。

楚雄州关爱行动计划援助项目经费7,000.00元，主要用于困难女童慰问支出。

县委统战部拨入招商引资项目经费5,000.00元，主要用于双柏县妇女联合会招商引资工作支出。

南京大学捐赠刺绣产业发展项目经费99,999.97元，主要用于举办双柏县彝族刺绣培训班和支持产业发展工作支出。

税务部门返还代扣代缴个人所得税手续费137.96元，主要用于双柏县妇女联合会办公费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县妇女联合会2024年度一般公共预算财政拨款支出1,403,669.07元，占本年支出合计的92%。与上年相比减少86,319.66元，下降5.79%，完成年初预算的106.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

     1.一般公共服务（类）支出1,043,479.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.34%，完成年初预算的106.24%，主要用于人员经费863,564.09元，公用经费91,566.91元，项目支出88,348.44元。比年初预算增加61283.44元。造成预决算差异的主要原因是本级预算安排的2024年“三八”国际妇女节和“六一”国际儿童节活动经费65,520.00元，双柏县2024年县级项目前期工作经费5,000.00元，彝族刺绣作品展览经费2,896.00元，双柏县妇女联合会2024年工作经费11,932.44元，合计85,348.44元未列入年初预算，追加预算支出，人员变动人员经费支出减少以及2024年低收入妇女“两癌”救助专项资金3,000.00元，属于上级补助资金未列入年初预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出171,580.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.22%，完成年初预算的106.88%，主要用于2人退休人员统筹外退休费支出44,690.40元，缴纳7人在职职工基本养老保险缴费支出114,810.24元，就业创业服务经费12,080.00元。 比年初预算增加11,038.07元。造成预决算差异的主要原因是就业创业服务经费属于上级安排项目资金，年初未列入本级预算。

9.卫生健康（类）支出71,305.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%，完成年初预算的83.01%，主要用于缴纳7人在职职工基本医疗保险缴费支出40,396.11元、公务员医疗补助缴费支出28,668.88元。缴纳7人在职职工和2人退休人员大病保险缴费支出2,241.00元。比年初预算数减少14,594.87元，主要原因是年度内人员变动，缴费金额发生变化，缴费金额减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出23,280.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.66%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出94,023.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%，完成年初预算的99.30%，主要用于缴纳7人在职职工住房公积金缴费支出94,023.00元。比年初预算数减少656.02元。主要原因是年度内人员变动，缴费金额发生变化，缴费金额减少。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，决算为2,282.00元，完成年初预算的57.05%；支出决算较上年减少218.00元，下降8.72%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为2,282.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的57.05%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少218.00元，下降8.72%，具体是国内接待费支出决算218.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少218.00元，下降8.72%；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,000.00元，支出决算为2,282.00元，完成年初预算的57.05%，支出决算较上年减少218.00元，下降8.72%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为4,000.00元，决算为2,282.00元，完成年初预算的57.05%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是经费紧张，今年接待批次和人次减少，同时，填报数据仅为财政拨款，不包括非财政拨款（县委统战部拨入招商引资工作经费）支出接待费5000元，所以比上年支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少218.00元，下降8.72%，具体是国内接待费支出决算2,282.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少218元，下降8.72%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是经费紧张，今年接待批次和人次减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有安排因公出国（境），未发生因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。我单位没有发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位车改后不保留车辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次33人（其中：外事接待人次0人）。主要用于双柏县妇女联合会上下级工作检查、业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未发生国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

双柏县妇女联合会不存在需要说明的事项。

                                第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县妇女联合会2024年机关运行经费支出92,166.91元，比上年增加3,316.91元，增长3.73%，主要原因是用于工伤保险的支出减少，用于办公费支出增加，导致机关运行经费增加。双柏县妇女联合会机关运行经费支出情况为：办公费5,825.84元，水费17.40元，电费1,912.67元，邮电费3,733.00元，会议费2,456.00元，公务接待费2,282.00元，工会经费10,000.00元，其他交通费用63,000.00元，其他商品和服务支出600.00元，办公设备购置2,340.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县妇女联合会资产总额845,008.30元，其中，流动资产406,019.20元，固定资产438,988.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19,602.11元，其中固定资产减少19,163.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额3,940.00元，其中：政府采购货物支出3,940.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额3,940.00元，其中：授予小微企业合同金额3,940.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见部门整体支出绩效自评情况表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表；

详见项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                                   第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200171301111