监督索引号53232200171801000
双柏县机关事务服务中心2024年度部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
十二、国有资产使用情况表
十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况
十四、2024年度部门整体支出绩效自评表
十五、2024年度项目支出绩效自评表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
1.负责做好规定范围内的公务接待工作；做好政府机关小食堂的日常管理和运行工作。
2.贯彻党和国家《机关事务管理条例》《公共机构节能条例》等有关方针政策和法律法规，研究制定县直机关事务管理、后勤管理、公共机构节能各项制度和规定，并负责组织实施；对全县各级各部门机关事务管理、公共机构节能工作进行监督指导。
3.负责县委、县人大、县政府、县政协大型会议的会务保障工作；负责电子政务平台视频会议系统的维护管理。
4.负责县委、县政府大院的安全保卫、消防、水电、绿化、保洁及其他公共设施的统一管理和维护。
5.负责县委、县政府大院办公区房产的综合管理，制定并组织实施有关管理规章制度；负责有关房产的产权、产籍调配、使用和管理及修缮维护工作，负责政府大院办公附属用房等建设的财政预算资金管理和基建工作。
6.负责统筹公务用车管理，做好公务用车保障平台的管理运行工作。
7.完成县委、县政府安排的其他工作。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、接待股、后勤服务保障股、会务股、办公用房保障股、公共机构节能服务股、公务用车保障股。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。
我部门2024年末其他人员27人。包括财政拨款开支经费的人员27人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。
车辆编制41辆，在编实有车辆36辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）统筹整合资源，规范办公用房
一是党政机关办公用房集中统一管理基础不断夯实。经统计，县级112家单位使用办公用房用地面积：20.32万平方米；建筑面积：9.40万平方米。二是做好办公用房使用清理整治工作，合理优化调剂办公用房，保证办公用房使用标准。三是严格落实县级办公用房现场核查制度，对照各部门单位报送的办公用房使用台账，集中时间现场核实，实现日常监督管理全覆盖。
（二）坚持规范使用，严格公务用车
一是严格落实节约安全管理机制，强化“平台、智能、社会、督查、日常”五方面监管，严控车辆费用开支，通过合理配置、科学调度，为全县公务用车提供优质的服务保障。二是抓好司勤队伍建设，健全政策知识学习制度，完善用车安全管理制度，组织内容丰富、形式多样的安全驾驶法规培训，不断提升司勤队伍的安全意识，实现公务用车保障平台服务连续6年“零投诉”。三是完善公务用车管理规章制度，严格执行公务用车购买、报废等审批程序。严格执行政府采购，采用专人管理、一车一卡、一车一账、定点加油、定点维修、定点保险等措施。截至目前，全县公务用车平台车辆使用次数为1460次，行驶里程339662公里。
（三）厉行勤俭节约，保障公务接待
一是对每一场次公务接待，做到精心统筹、分工协作、责任到人，让“任务受领、领导审批、方案制定、部门分工、衔接落实、督促反馈”的接待运行机制成为督促规范接待的有力抓手。二是遵循“从严从简、挖掘特色”接待思路，在特色菜、地方菜、应季菜品的创新和研发上下功夫。将“药食同源”与“养生文化”搬上餐桌，推出“十大名菜”“十大药膳”“一店一品”等，借打造饮食文化之机拓宽双柏文旅、农旅、大健康产业发展渠道。三是精心设计“绿孔雀家园”“民族大团结”“虎福”等绿色、生态摆台在定点接待酒店展示，把“虎文化之乡”和“绿孔雀家园”两张名片与美食文旅较好融合，丰富接待工作内涵。同时，将密架山猪、人参果、阳光玫瑰等产业招商成果引入接待餐桌，让接待成为宣传、展示双柏的窗口，成为扩大对外开放的“立交桥”。四是坚持开展业务能力提升培训，围绕公务接待礼仪、讲解等内容进行培训学习。坚持“走出去”“请进来”，主动学习交流各地州、县市公务接待成功经验，不断提高公务接待水平。2023年共完成国内公务接待98场次，服务人员3960人次，圆满完成了省部级接待6场次，厅级主要领导及党政代表团、重要客商47场次，县级重大节庆接待活动2场次，承办会议3场。
（四）聚焦示范引领，强化节能管理
一是扎实开展节约型公共机构示范单位创建活动，按照省州对开展节约型公共机构示范单位创建工作的要求，精心组织、周密部署、制定方案，2022年全县共完成27家节约型机关创建。二是按照《县直机关节水型单位创建工作方案》，积极组织开展节水型单位建设。目前，县直机关已基本实现高效照明产品普及，各乡镇高效光源使用率达到6％以上，LED等固体光源使用率达到1％以上。三是健全节能统计制度。2022年全县公共机构用能总人数为2.43万人，人均综合能耗42.68千克标煤。2022年人均综合能耗比2021年下降22.5%。2022年全县公共机构建筑总面积为35万平方米，单位建筑面积能耗2.05千克标煤每平方米，2022年单位建筑面积比2021年下降10.1%。2023年全县公共机构用能总人数为2.56万人，人均综合能耗41.89千克/人。2023年人均综合能耗41.89千克/人，比2022年42.69千克/人下降1.87%。2023年全县公共机构建筑总面积为37.47万平方米，单位建筑面积能耗2.00千克标煤每平方米，2023年单位建筑面积能耗比2022年下降2.44%。（注：2024年数据正在统计汇总之中）
（五）机关后勤服务质量不断提升
一是做好全县重大项目开工奠基仪式、虎文化节、招商推介会、绿孔雀文化季、第二届健康联盟帮扶年会等重大活动的筹备和服务保障工作，截至目前共服务会议486场次，服务人员31656人次。二是持续开展规范公务接待、制止餐饮浪费行动，对政府小食堂、定点接待酒店，联合县工商联、市监局、文旅局等对按需点餐、明码标价、制止餐饮浪费等行为进行监督，提倡小中大份菜、“光盘行动”常态化。三是做好县委、县政府办公大楼、公共区域绿化、停车场、会议室管理，定期对会场设施设备进行维护和保养，完善办公区服务功能。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
双柏县机关事务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
双柏县机关事务服务中心2024年度收入合计24,613,986.36元。其中：财政拨款收入24,510,931.02元，占总收入的99.58%；上级补助收入0.00元，占总收入的0%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0%；经营收入0.00元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0%；其他收入103,055.34元，占总收入的0.42%。
与上年5,205,618.31元相比，收入合计增加19,408,368.05元，增长372.84%。其中：财政拨款收入增加19,433,420.67元，增长382.74%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入减少25,052.62元，下降19.56%。与上年相比：收入合计增加的主要原因是拨付代建县人民武装部工程款18,200,000.00元，采购县人民武装部办公设备500,000.00元，县委、县政府视频会议室控制设备更新及链路使用经费324,428.00元，县委、县政府周转房、食堂服务保障经费776,000.00元。
二、支出决算情况说明
双柏县机关事务服务中心2024年度支出合计24,660,625.82元。其中：基本支出4,627,024.92元，占总支出的18.76％；项目支出20,033,600.90元，占总支出的81.24％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。
与上年5,142,467.75元相比，支出合计增加19,518,158.07元，增长379.55%。其中：基本支出增加341,476.61元，增长7.97%；项目支出增加19,176,681.46元，增长2237.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。与上年相比，本年度全年预算数支出合计增加的原因是拨付代建县人民武装部工程款18,200,000.00元，采购县人民武装部办公设备500,000.00元，县委、县政府视频会议室控制设备更新及链路使用经费324,428.00元，县委、县政府周转房、食堂服务保障经费776000.00元等。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障双柏县机关事务服务中心正常运转的日常支出4,627,024.92元。其中：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费等人员经费支出2,624,992.14元，占基本支出的56.73％；办公费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等公用经费2,002,032.78元，占基本支出的43.27％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障双柏县机关事务服务中心完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,883,906.10元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
具体项目开支：
（1）双财行〔2024〕1号县委、县政府视频会议室控制设备更新及链路使用经费308,628.00元；
（2）双财行〔2024〕69号双柏县人民武装部业务用房建设资金2，700,000.00元；
（3）双财行〔2024〕69号双柏县人民武装部业务用房办公设备购置经费191,680.00元；
（4）双财行〔2024〕1号公务用车综合保障平台租车费返回保障运行工作经费224,935.45元；
（5）双财行〔2024〕1号双柏县委、县政府周转房、食堂服务保障经费及党政机关办公用房权属统一登记及信息系统建设工作经费500,320.00元；
（6）双财行〔2024〕30号双柏县人武部搬迁项目建设经费5,000,000.00元；
（7）双财行〔2024〕53号双柏县人民武装部业务用房建设经费10,500,000.00元；
（8）双财建〔2024〕25号固定资产投资项目入库工作经费10,000.00元；
（9）双财行〔2024〕1号双柏县人民政府大院后勤保障及会务服务工作经费351,288.65元；
（10）双财行〔2024〕72号双柏县公务接待工作经费97,054.00元。
2.开展工作情况：坚持规范使用，严格公务用车。厉行精简节约，保障公务接待。聚焦示范引领，强化节能管理。统筹整合资源，规范办公用房。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
双柏县机关事务服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出24,510,931.02元，占本年支出合计的99.39%。与上年5,077,510.35元相比增加19,433,420.67元，增长382.74%，完成年初预算9,639,004.98元的254.29%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出23,827,262.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.20%；主要用于基本支出3,943,356.71元：其中人员经费支出1,941,623.93元、公用经费支出2,001,732.78元，项目支出19,883,906.10元；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出422,934.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于事业单位离退休支出22,107.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出221,726.88元；机关事业单位职业年金缴费支出51,785.22元；其他社会保障和就业支出127,315.05元；
9.卫生健康（类）支出126,684.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于事业单位医疗支出76,043.54元，公务员医疗补助支出46,905.52元，其他行政事业单位医疗支出3,735.00元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出134,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于住房公积金134,050.00元；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,130,000.00元，决算为1,945,393.02元，完成年初预算的62.15%；支出决算较上年1,401,961.40元增加543,431.62元，增长38.76%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为500,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为2,030,000.00元，决算为1,945,393.02元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的95.83%；公务接待费支出年初预算为600,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少249,592.04元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算较上年888,699.36元增加1,056,693.66元，增长118.90%；公务接待费支出决算较上年减少263,670.00元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,130,000.00元，支出决算为1,945,393.02元，完成年初预算的62.15%，支出决算较上年1,401,961.40元增加543,431.62元，增长38.76%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为500,000.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为2,030,000.00元，决算为1,945,393.02元，完成年初预算的95.83%；公务接待费支出年初预算为600,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是因县财政债务和三保压力大，加之公务接待费不属于三保项目，故2024年接待费未能从接待费经费中支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少249,592.04元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算增加1,056,693.66元，增长118.90%；公务接待费支出决算减少263,670.00元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少263,670.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因是双柏县机关事务服务中心本年度“三公”经费支出增长的主要原因是公务用车运行维护费支出增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
双柏县机关事务服务中心2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。双柏县机关事务服务中心不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，双柏县机关事务服务中心资产总额1,481，985.91元，其中，流动资产81,026.15元，固定资产1,400，959.76元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年997,498.49元相比，本年资产总额增加1,186,516.09元，其中固定资产增加484,487.42元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
三、政府采购支出情况
2024年度，部门政府采购支出总额1,455,198.73元，其中：政府采购货物支出948,384.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出506,814.73元。授予中小企业合同金额1,455,198.73元，其中：授予小微企业合同金额1,455,198.73元。
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
双柏县机关事务服务中心无其他需要说明的情况。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
监督索引号53232200171801111
滇公网安备 53232202000122号
