中国共产党双柏县纪律检查委员会2024年度部门决算

监督索引号53232200122201000

中国共产党双柏县纪律检查委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

1.维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，协助县委加强党的作风建设和组织协调反腐败工作。

2.督促全县各级党组织落实全面从严治党主体责任，履行对各级党组织和党员的监督责任。对履行全面从严治党主体责任、监督责任不力，造成严重后果的，提出问责建议。

3.把党的纪律和规矩挺在前面，运用监督执纪“四种形态”，建立完善党内监督体系。

4.检查和处理全县各级党组织和党员违反党的章程和其他党内法规及国家法律、法令的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件的党员的处分。

5.对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。依据相关法律对违法的公职人员作出政务处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

6.受理对党员违反党的纪律和国家法律法规的控告、检举；受理对监察对象职务违法和职务犯罪行为的控告和检举。受理党员的控告和申诉，保障党员权利；受理监察对象不服主管机关给予处置决定的申诉及法律法规规定的其他由监察机关受理的申诉。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置16个内设机构，包括：办公室、组织部、机关党委办公室、宣传部、党风政风监督室、信访室（检举举报平台中心）、案件监督管理室、信息技术保障室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、案件审理室（申诉复查室）、纪检监察干部监督室；设14个纪检监察组、1个纪工委和4个县委巡察组。

所属非独立核算，非独立批复预算事业单位1个，即：双柏县巡察信息中心。

（二）决算单位构成

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即：中国共产党双柏县纪律检查委员会。参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员107人。包括财政拨款开支经费的：公务员98人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员6人，机关工人3人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员2人。包括财政拨款开支经费的人员2人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末遗属1人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）聚焦“国之大者”强化政治监督，推进政治监督具体化、精准化、常态化。一是做细日常监督。落实捆绑式、协作式监督工作机制，用好交叉式、蹲点式、体验式等监督方式，贯通融合“四项监督”。二是扎实开展“一把手”和领导班子监督“引领行动”。督促关键少数严于律己、严负其责、严管所辖。三是强化基层监督。加强对村干部特别是“一肩挑”人员的管理监督，持续发挥村（社区）“三员”作用。

（二）以“全周期管理”方式一体推进“三不腐”，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。一是在不敢腐上持续加压。保持零容忍坚决惩治腐败。二是在不能腐上深化拓展。聚焦案件查办发现的监管漏洞、制度缺陷以及制度执行等问题，督促案发单位健全从严管理制度机制。三是在不想腐上巩固提升。做好案件剖析及警示通报，拍摄警示教育片，编印典型案例，分级分类开展警示教育，持续加固党员干部拒腐防变的思想堤坝。

（三）强化纪律教育，以学纪知纪明纪促进遵纪守纪执纪。将党纪学习教育列入县纪委监委理论学习中心组集中学习的重要内容，开展党纪学习教育专题宣讲，对部门开展党纪学习教育监督检查，召开纪检监察干部警示教育大会，集体廉政谈话3次。组织县处级领导干部到楚雄州反腐倡廉警示教育基地开展沉浸式廉政教育和讲授纪律党课。

（四）坚决整治群众身边不正之风和腐败问题，切实提升群众的获得感、幸福感。一是强化高位推动、全面精准落实。二是坚持问题导向、突出系统施治。三是从严纠风治乱、狠抓案件查办。建立县纪委监委班子成员包案机制、“室组地联动、片区协作工作机制”，全面起底梳理群众身边不正之风和腐败问题线索、信访举报。

（五）深入推进清廉双柏建设，巩固山清水秀政治生态和良好发展环境。一是扛实清廉之责。一体推进集中整治和清廉双柏“十大行动”。二是抓实清廉之举。县委把开展“十大行动”纳入大比拼、领导班子和领导干部年度考核、党风廉政建设、党建考核，通过深入一线“督”，聚焦问题“查”，拧紧责任链条、督促工作推进。三是筑牢清廉之基。

（六）聚焦政治巡察，精准发挥巡察利剑作用。一是召开县委巡察工作领导小组会议3次，县委书记专题会3次，县委常委会4次。开展了第九轮、第十轮、第十一轮巡察，对3个乡镇党委及其所辖29个村（社区）党总支、10家县级部门开展常规巡察。二是扎实开展巡察工作巩固提升年行动，制定具体贯彻落实措施。三是成立省委巡视双柏县委巡察专项检查整改工作专班。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双柏县纪律检查委员会2024年度收入合计22,666,242.55元。其中：财政拨款收入22,663,696.92元，占总收入的99.98%；其他收入2,545.63元，占总收入的0.02%。无上级补助收入，无事业收入，无经营收入，无附属单位上缴收入。

与上年22,120,283.13元相比，收入增加545,959.42元，增长2.47%。其中：财政拨款收入增加543,413.79元，增长2.46%；其他收入与上年相比增加2,545.63元，增长100%。本年度和上年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。主要原因一是2024年在职人员比上年增加5人；二是人员正常晋升，社保费和住房公积金缴费基数调整，财政拨款收入增加；三是2024年双柏县税务局返还手续费2545.63元，其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党双柏县纪律检查委员会2024年度支出合计22,667,370.92元。其中：基本支出20,672,441.50元，占总支出的91.2％；项目支出1,994,929.42元，占总支出的8.8％；没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年22,124,226.03元相比，支出增加543,144.89元，增长2.46%。其中：基本支出增加471,589.05元，增长2.34%；项目支出增加71,555.84元，增长3.72%；本年度和上年度均没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。主要原因一是2024年在职人员比上年增加5人；二是人员正常增资，社保费和住房公积金缴费基数调整，财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党双柏县纪律检查委员会机构正常运转的日常支出20,672,441.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,011,741.75元，占基本支出的91.97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,660,699.75元，占基本支出的8.03％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党双柏县纪律检查委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1994,929.42元。其中：基本建设类项目支出0元。

双财行〔2024〕29号专业能力提升培训班培训经费2,990.00元，主要用于会计人员综合素质能力提升培训。

双财行〔2024〕22号基层纪检监察机关办案经费287,085.39元，主要用于保障纪检监察机关办案支出、办案人员差旅费支出、设备购置支出。

双财行〔2024〕1号双柏县纪委2024年县委巡察专项经费135,056.00元，主要用于开展巡察工作差旅费、办公费方面的支出。

双财行〔2024〕1号双柏县纪委2024年纪检监察专项经费1470,158.03元，主要用于保障纪检监察机关办案支出，办公设备购置，谈话室建设，信访大厅改造建设、信息化运维方面的支出。

双财行〔2024〕64号2024年中央及省级补助纪检监察工作经费99,640.00元，主要用于纪检监察机关办公设备购置，谈话室建设，信息化运维，设备设施建设方面的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双柏县纪律检查委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出22,663,696.92元,占本年支出22,667,370.92元合计的99.98%。与上年22,120,283.13元相比增加543,413.79元，增长2.46%,完成年初预算24,519,642.55元的92.43%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出17,858,219.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.80%,完成年初预算24,519,642.55元的91.64%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保缴费、公积金、编外聘用人员工资支出14097259.97元；办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、会议费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会经费、委托业务费、其他交通费支出2514744.15元；办公设备购置477,733.4元；公务用车购置248,316.99元；大型修缮407,160.63元；对个人和家庭的补助支出113,004.00元。造成预决算差异的主要原因是年初纳入预算的纪检监察专项经费1,529,842.00元（谈话室建设和信访大厅改造）项目资金，由于财政收支困难年底未完全支付。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2,263,898.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.99%，完成年初预算的98.3%，主要用于主要用于行政单位离退休费支出302,756.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,806,446.72元，机关事业单位职业年金缴费支出145,257.34元，死亡抚恤9,438.00元。造成预决算差异的主要原因是养老保险等社保缴费率政策性下调，支出下降。

9.卫生健康（类）支出1,109,632.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.9%，完成年初预算的86.53%，主要用于:行政单位医疗缴费支出669,884.60元，公务员补助缴费支出411,362.12元，大病保险缴费支出28,386.00元。造成预决算差异的主要原因是实际执行的基本医疗保险缴费率较年初预算的缴费率下降。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1,431,947.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%，完成年初预算的98.93%，主要用于缴纳在职人员单位住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是本年在职人员调出2人，退休3人。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000.00元，决算为401,928.71元，完成年初预算的182.69%；支出决算较上年195,022.45元增加206,906.26元，增长106.1%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为248,316.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的61.78%；公务用车运行维护费支出年初预算为176,000元，决算为140,947.72元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的35.07%，完成年初预算的80.08%；公务接待费支出年初预算为44,000元，决算为12,664.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的3.15%，完成年初预算的28.78%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加248,316.99元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算较上年减少31,910.73元，下降18.46%；公务接待费支出决算较上年减少9,500.00元，下降42.87%；具体是国内接待费支出决算12,664.00元（其中：外事接待费支出决算0元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为220,000元，支出决算为401,928.71元，完成年初预算的182.69%，支出决算较上年增加206,906.26元，增长106.1%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为248,316.99元；公务用车运行维护费支出年初预算为176,000.00元，决算为140,947.72元，完成年初预算的80.08%；公务接待费支出年初预算为44,000元，决算为12,664.00元，完成年初预算的28.78%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2024年5月我单位使用的1辆公务用车划拨给了县机关事务服务中心，由于办案需求购置大众小型客车一辆，价值248,316.99元，导致本年车辆购置费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加248,316.99元，增长100%；公务用车运行维护费支出决算减少31,910.73元，下降18.46%；公务接待费支出决算减少9,500.00元，下降42.87%，具体是国内接待费支出决算12,664.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少9,500.00元,下降42.87%；国（境）外接待费支出决算0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年5月我单位公务用车划拨给县机关事务服务中心1辆，由于办案需求购置大众小型客车一辆，价值248,316.99元，导致本年车辆购置费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因是因为2024年5月，我单位公务用车划拨给县机关事务服务中心1辆，由于办案需求购置大众小型客车一辆，价值248,316.99元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展巡察工作、监督检查、外出查办案件、乡村振兴等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次158人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门案件评查、问题线索核实、调研指导工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

我部门“不存在需要说明的事项”。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双柏县纪律检查委员会2024年机关运行经费支出1,657,025.75元，比上年减少101,863.36元，下降5.79%,主要原因是本年会议费、培训费、接待费、差旅费、公务用车运行维护费比上年减少。单位机关运行经费主要用于：办公费213,658.28元、水费5,028.60元、电费14,135.15元、邮电费50,000.00元、差旅费100,000.00元、会议费11,122.00元、接待费12,664.00元、劳务费700.00元、委托业务费18,000.00元、工会经费183,730.00元、公务用车运行维护费140,947.72元、其他交通费（车改补贴）882,900.00元、其他商品和服务支出24,000.00元，其他资本性支出140.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党双柏县纪律检查委员会资产总额8,707,507.54元，其中，流动资产6,136,836.18元，固定资产2,234,671.36元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），公共基础设施（净值）336,000.00元，其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年17,492,302.45元相比，本年资产总额减少8,784,794.91元，其中流动资产减少8,946,266.40元，固定资产增加161,471.49元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

2024年度，单位政府采购支出总额557,162.00元，其中：政府采购货物支出444,945.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出112,217.00元。授予中小企业合同金额557,162.00元，其中：授予小微企业合同金额465,241.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200122201111