监督索引号53232200241901000

 楚雄州双柏县地震局2024年度部门决算信息

公开说明

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

依法依规监督检查防震减灾工作；贯彻执行防震减灾工作方针政策和法律法规；会同有关部门编制和实施防震减灾规划；监督管理建设工程地震安全性评价工作，开展建设工程抗震设防要求监督服务；管理全县地震监测预报工作；负责震情信息速报，提出破坏性地震作出快速反应的措施建议；开展地震科学技术交流研究及成果推广应用；开展和指导防震减灾知识宣传教育工作；指导乡镇防震减灾工作；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、监测预报股、震害防御股。无下属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：双柏县地震局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

双柏县地震局2024年末编制内有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员1人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员人员6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于防震减灾救灾工作重要论述和指示批示精神，贯彻落实国务院、省、州2024年防震减灾联席会议精神，认真抓好省抗震办对我州地震灾害防范应对准备工作检查反馈意见整改，不断加强地震监测预报、震害防御、防震减灾综合服务能力建设，全力做好重大地震灾害风险防范应对准备，保障人民群众生命财产安全。

1.扛牢扛实责任，强化防震减灾救灾准备。一是加强组织领导。建立由县委、县政府主要领导任“双指挥长”的防灾减灾救灾应急指挥领导力量，调整充实县抗震救灾指挥部成员，完善了上、下级指挥部，前、后方指挥部，行政与技术指挥等综合协调联动机制，进一步明确各成员单位职能职责、主要任务和应急流程，横向到边、纵向到底的综合指挥、调度、协调机制逐步形成；二是强化预案方案准备。通过演练、应急处突、紧急避险等措施，不断检验预案、方案的执行力，先后对《双柏县地震应急预案》《双柏县较大及以上地震灾害应急处置工作方案》《双柏县较大及以上地震灾害应急处置操作手册》等预案、方案进行修订完善，指挥部成员单位和各乡镇按照管用、适用、好用原则，结合实际修改完善部门与乡镇地震应急预案。

2.加强监测预警，提升灾害感知能力。一是规范运行监测预报预警。认真按照地震“三网一员”机制要求，全面加大宏观监测、监测速报、知识宣传管理和基层观测人员的培训力度，支持县级核心人员参加省、州专业培训，提高对宏观监测和速报的能力。利用万名党员进党校、局长股长讲堂开展地震应急知识宣传；二是严格落实会商制度。依托全州震情趋势会商平台，坚持周震情监视跟踪会商、月会商、年中和年度震情趋势会商机制，先后参加全州震情趋势周会商37次、月会商10次，汇报交流2次，全州半年会商1次，全州年度会商1次，年度会商报告1份，有效畅通震情信息传递渠道，地震监测预报预警能力极大提升。

3.完善基层基础，提升震害防御能力。一是强化高标准服务战略规划。将建筑工程抗震设防审批列入工程项目审批前置条件，提出抗震设防意见，对23个重点项目提出审查意见。整合发改、交通、住建、文化旅游、应急等资源，共建共管一批公共避难场所，增加公共逃生面积，及时会同大庄镇、法脿镇、大麦地镇、安龙堡乡、爱尼山乡等5个乡镇在举办民间文化活动时提前谋划地震应对防范措施准备；二是大力科普知识。2024年开展“地震科普携手同行”进校园“五个一”主题活动8场次，参与师生4600余人。深入开展安全生产月、“5·12”全国防灾减灾日、11.06云南省防震减灾宣传日、防灾减灾宣传周等活动，发放地震科普宣传资料7540余份，接受群众咨询5200余人。开展地震应急第一响应人教官团培训1期126人次，组织地震应急第一响应人培训7期678人次；制定防震减灾宣传音频12条，通过87个应急广播进行播放，村民小组覆盖面达100%，不断增强群众防震减灾知识。先后深入地震灾害易发频发的3个乡镇4个村社区、1个企业开展防震减灾宣讲，近200余人接受了培训。参与“9.19”科普宣传活动，咨询群众320人。56所学校11252名师生开展秋季开学“第一课”防震演练，指挥部办公室适时组织应急、地震、发改等部门开展地震灾害应急管理暨业务大比武活动。成功创建国家级防震减灾科普示范学校1所，省级科普示范学校2所，州级科普示范学校7所，州级科普示范社区1个，州级科普示范单位1个。

4.扎实应急准备，提升处置效能。一是强化应急演练。制定全县8个应急避难场所撤离疏散方案，明确疏散路线和组织疏散责任人。开展县、乡、村、组四级“防震减灾岗位大练兵”，锤炼应急响应能力，随时应对地震突发事件，整合公安、消防、人民武装、专业队伍、民兵、志愿者队伍等多支力量，建成协调统一的应急救援队伍38支591人；二是细化方案预案。制定《双柏县应急救援队伍和救援物资快速通行办法》《双柏县应急救援协调联动工作制度》，强化《双柏县较大及以上地震灾害应急处置工作方案》《双柏县较大及以上地震灾害应急处置操作手册》宣传，有力有序有效应对突发事件。二是严格值班值守。县抗震救灾指挥部办公室严格落实领导带班和值班人员24小时在岗值班制度，落细落实值班点验各项措施，严密做好震情跟踪监视，确保震情发生时及时、高效处置。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

双柏县地震局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出；没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出；故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县地震局2024年度收入合计1327460.01元。其中：财政拨款收入1314460.01元，占总收入的99.02%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入13000.00元，占总收入的0.98%。与上年1060756.97元相比，收入合计增加266703.04元，增长25.14%。其中：财政拨款收入与上年1040256.97元相比，增加274203.04元，增长26.36%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入与上年20500.00元相比，减少7500.00元，下降36.59%。

与上年相比，收入增加的主要原因是因防震减灾工作的需要，经上级批准，2024年增加人员1人，增加了相应的工资和社会保险以及人员正常工资调整和晋升增加了人员经费；其他收入减少的主要原因是2023年州地震局拨入了双柏县地电阻率监测台站建设项目的前期经费，而2024年没有此项经费的收入。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入与上年0元相比，无增减变化。

二、支出决算情况说明

双柏县地震局2024年度支出合计1314460.01元。其中：基本支出1132560.01元，占总支出的86.16％；项目支出181900.00元，占总支出的13.84％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加253703.04元，增长23.92%。其中：基本支出增加118303.04元，增长11.66%；项目支出增加135400.00元，增长291.18%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出总计增加的主要原因是因防震减灾工作的需要，经上级批准，本年增加人员1人，增加了相应的工资和社会保险以及人员正常工资调整和晋升增加了人员经费的支出；项目支出增加的主要原因是2024年妥甸中心小学国家级防震减灾科普示范学校创建成功，投入创建项目经费70000.00元，因我县防震减灾工作的实际情况，2024年投入防震减灾专项经费90000.00元，所以2024年项目支出比上年增加135400.00元。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县地震局机构正常运转的日常支1132560.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1079215.23元，占基本支出的95.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53344.78元，占基本支出的4.71％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出181900.00元。其中：基本建设类项目支出0元。

双财教〔2024〕44号重新安排2023年妥甸中心小学国家级防震减灾科普示范学校创建经费70000.00元，主要用于妥甸中心小学2024年国家级防震减灾科普示范学校创建指标体系22个大项44项考评指标软硬件的建设。

双财教〔2024〕45号安排2023年防震减灾专项经费90000.00元，主要用于强化监测预报和地震科普宣教，加强应急抢险救援队伍建设和应急工作准备，组织开展地震应急演练，提高地震监测预警和综合应急处置能力。

双财资环〔2024〕37号省级防灾减灾专项转移支付资金16900.00元，主要用于保障地震监测仪器正常运行，加强区域观测资料的动态跟踪分析与会商研判工作，加强群测群防队伍培训教育和防震减灾知识宣传。

双财建〔2024〕67号固定资产投资项目包装入库前期经费5000.00元，主要用于项目建设的前期工作经费。      

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县地震局2024年度一般公共预算财政拨款支出1314460.01元，占本年支出合计的99.02%。与上年相比增加274203.04元，增长26.36%，完成年初预算的122.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出133484.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%，完成年初预算的98.05%。主要用于：事业单位离退休费22216.20；机关事业单位基本养老保险缴费支出111268.32元。造成预决算差异的主要原因是基本养老保险缴费基数调整变化导致。

9.卫生健康（类）支出76416.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%，完成年初预算的98.23%。主要用于：行政单位医疗8222.88元；事业单位医疗37308.43元，公务员医疗补助29141.88元；其他行政事业单位医疗支出1743.00元；造成预决算差异的主要原因是医疗保险及公务员医疗补助缴费基数调整变化导致。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出73012.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%，完成年初预算的104.25%。主要用于：住房公积金73012.00元；造成预决算差异的主要原因是住房公积金缴费基数调整变化导致。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1031547.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.48%，完成年初预算的130.90%。主要用于：工资福利支出796602.52元（基本工资292133.00元，津贴补贴105991.00元，奖金25270.00元，绩效工资336428.00元，其他社会保障缴费5825.04元，其他工资福利支出30955.48元）；商品和服务支出53044.78元（办公费12574.18元，水费496.00元，电费2800.00元，邮电费360.00，差旅费1000.00，公务接待费390.00元，工会费5500.00元，公务用车运行维护费29924.60元）；项目支出181900.00元（办公费169838.00元，邮电费12062.00元）。造成预决算差异的主要原因：一是2024年4月单位调入1人，追加了相应的工资福利；二是2024年开展了妥甸中心小学国家级防震减灾科普示范学校创建，增加了创建专项经费70000.00元；三是2024年因防震减灾工作的实际需要，增加了防震减灾专项经费90000.00元，用于强化监测预报和地震科普宣教及应急抢险救援队伍建设和应急工作准备，提高地震监测预警和综合应急处置能力。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为31500.00元，决算为30314.60元，完成年初预算的96.24%；支出决算较上年减少627.50元，下降2.03%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29924.60元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.71%，完成年初预算的99.75%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为390.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.29%，完成年初预算的26%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少37.50元，下降0.13%；公务接待费支出决算较上年减少590.00元，下降60.20%；具体是国内接待费支出决算390.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少590.00元，下降60.20%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为31500.00元，支出决算为30314.60元，完成年初预算的96.24%；支出决算较上年减少627.50元，下降2.03%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为29924.60元，完成年初预算的99.75%；公务接待费支出年初预算为1500.00元，决算为390.00元，完成年初预算的26%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是从严从紧抓好厉行节约，坚决落实过“紧日子”的要求，带头厉行勤俭节约、反对铺张浪费，持续推动单位习惯过紧日子，从严管理“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少37.50元，下降0.13%；公务接待费支出决算减少590.00元，下降60.20%，具体是国内接待费支出决算390.00元（其中：外事接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出）。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是从严从紧抓好厉行节约，坚决落实过“紧日子”的要求，带头厉行勤俭节约、反对铺张浪费，推动单位习惯过紧日子，从严管理“三公”经费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于主要用于地震应急准备和防灾减灾救灾处置所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次6人（其中：外事接待人次0人）。主要用于防震减灾相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县地震局2024年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，主要原因是本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县地震局资产总额312824.73元，其中，流动资产35495.91元，固定资产277328.82元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少10059.81元，其中固定资产减少23151.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额34424.60元，其中：政府采购货物支出4500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出29924.60元。授予中小企业合同金额25000.00元，其中：授予小微企业合同金额25000.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县地震局没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200241901111