中国共产党双柏县委员会统战部2024年度部门决算公开

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中国共产党双柏县委员会统战部2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

中共双柏县委员会统战部，根据《中共中央关于印发〈中国共产党统一战线工作条例（试行）〉的通知》（中发〔2015〕14号）和《中共双柏县委办公室  双柏县人民政府办公室关于印发〈中共双柏县委统战部中国共产党双柏县委员会统战部主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（双办字〔2019〕45号），县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。执行统一战线的理论、政策和法律法规，向州委统战部和县委全面反映统一战线情况，提出开展统一战线工作的意见和建议，贯彻落实统一战线政策和法律法规，协调统一战线各方面关系。负责联系民主党派，牵头协调无党派人士工作，贯彻执行民主党派和无党派人士工作的方针政策，支持民主党派和无党派人士履行职责、发挥作用，支持、帮助民主党派和无党派人士加强自身建设。调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策建议，联系党外知识分子代表人士。调查研究民族、宗教工作的理论、方针、政策和法律法规，牵头协调检查落实情况，做好重要工作和重大问题的处理，协调开展马克思主义民族观、宗教观和相关理论、政策的宣传教育，联系少数民族和宗教界的代表人士，会同有关部门做好少数民族干部培养和举荐工作。调查研究非公有制经济人士的情况，协调关系，提出政策建议，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，开展思想政治工作。开展港澳台海外统一战线工作，联系香港、澳门、台湾和海外有关党派、团体及代表人士，会同有关部门对香港、澳门地区统一战线工作方针政策和法律法规进行调查研究，做好台胞、台属有关工作。负责党外代表人士在人大、政协安排的有关工作，会同有关部门做好安排党外代表人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，做好党外代表人士和后备干部队伍建设工作，协商民主党派做好干部管理工作，反映和解决党外代表人士工作生活中的实际困难。指导下级党委统一战线工作，负责统战人员培训工作；协调政府有关部门统一战线工作，协助做好民族、宗教等工作部门领导班子成员推荐工作；领导工商联党组，指导工商联工作；做好有关统战团体管理工作。负责开展统一战线宣传工作。履行中共双柏县委台湾工作办公室、双柏县人民政府外事办公室职能职责。承办上级党委统战部和县委交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、宣传调研股、党外干部和台侨事务股。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即中国共产党双柏县委员会统战部。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

一是制定《双柏县2024年统战工作创新提质重点工作方案》，在夯实基础精准工作对象、突出重点精准工作网格、凝聚人心精准思想引领、汇聚力量精准服务大局、创新突破精准培树品牌上着力，全县统战工作创新提质。二是探索推动基层统战工作一体纳入基层党建和谐社会治理体系，整合城乡网格，多网融合，建立完善乡镇、村（社区）工作网格，切实打通基层统战工作“最后一公里”难题。该项工作被州委统战部部长批示肯定。三是民族工作取得新成效。双柏县编排的《菌儿丰收赛》荣获第十二届全国少数民族传统体育运动会表演项目竞技类比赛一等奖；运动员木天光荣获陀螺项目比赛第三名。四是突出统战特色，创新培树工作品牌。深化党建引领，与非公企业党支部联合开展“支部建设联建、党员教育培训联训、主题党日联办、优势资源共享”为主旨的“三联一享”联建活动，“党建红”凝聚“新力量”创新做法被中国统一战线杂志公众号刊发。探索建立统战、工商联、法院、检察院、司法局五部门联合工作机制，深入开展“法治助企·同心护航”“五个同心”系列行动，建设“法治助企·同心护航”优化法治化营商环境服务站3个，通过服务民营经济高质量发展，打造民营经济统战工作品牌，创新做法得到州委统战部部长批示肯定。五是大统战工作格局进一步提升。统战宣传信息被国家级媒体采用4条，省级媒体采用51条，州级媒体采用41条，舆情信息首次被中央统战部采用。民族宗教信息工作在全省16个直报点中走在前列。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党双柏县委员会统战部2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党双柏县委员会统战部2024年度收入合计1,704,750.91元。其中：财政拨款收入1,573,509.34元，占总收入的92.30%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入131,241.57元，占总收入的7.70%。

与上年相比，收入合计减少94,844.21元，下降5.27%。其中：财政拨款收入减少180,910.05元，下降10.31%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入增加86,065.84元，增长190.51%。主要原因是年度内人员发生增减变动，平均职工人数比上年减少1人，人员经费减少。财政拨款减少,同时上级拨入外派教师费用增加，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党双柏县委员会统战部2024年度支出合计1,704,750.91元。其中：基本支出1,365,488.76元，占总支出的80.10％；项目支出339,262.15元，占总支出的19.90％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少96,844.21元，下降5.38%。其中：基本支出减少186,931.11元，下降12.04%；项目支出增加90,086.90元，增加36.15%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党双柏县委员会统战部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,365,488.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,236,892.31元，占基本支出的90.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费128,596.45元，占基本支出的9.42％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党双柏县委员会统战部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出339,262.15元。其中：基本建设类项目支出0元。

双财行〔2024〕59号2024年省级统战专项补助资金58,807.68元，主要用于中国共产党双柏县委员会统战部统战工作支出。

双财行〔2024〕1号2024年春节慰问经费13,500.00元，主要用于中国共产党双柏县委员会统战部20开展2024年春节慰问经费支出。

双财金〔2024〕10号招商引资工作经费40,000.00元，主要用于开展招商引资工作支出。

双财行〔2024〕50号2024年县级统战工作经费72,499.46元，主要用于中国共产党双柏县委员会统战部统战工作支出。

双财建〔2024〕67号双柏县2024年县级项目前期工作经费3,500.00元，主要用于中国共产党双柏县委员会统战部项目入库工作经费支出。

双财行〔2024〕103号双柏县委统战部宗教工作经费19,713.44元，主要用于中国共产党双柏县委员会统战部工作经费支出

州委统战部拨入2023年、2024年外派教师费用等131,241.57元，主要用于双柏县外派教师费用等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党双柏县委员会统战部2024年度一般公共预算财政拨款支出1,573,509.34元,占本年支出合计的92.30%。与上年相比减少180,910.05元，下降10.31%,完成年初预算的91.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,198,324.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.16%,完成年初预算的92.75%，主要用于人员经费862,607.96元，公用经费127,696.45元，项目支出208,020.58元。比年初预算减少93,667.97元。造成预决算差异的主要原因是人员变动人员经费减少186,931.11元,公用经费减少15,763.55元，本级项目资金未列入年初预算，以及上级下达的项目经费未列入年初预算,项目支出增加。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出219,249.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.93%,完成年初预算的104.50%，主要用于3人退休人员统筹外退休费支出65,482.80元，缴纳6人在职职工基本养老保险缴费支出88,388.8元，补缴1人退休人员机关事业单位职业年金缴费支出65,018.08元，比年初预算增加9,433.61元。造成预决算差异的主要原因是补缴1人退休人员职业年金缴费支出增加9,433.61元。

9.卫生健康（类）支出69,770.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%,完成年初预算的63.96%，主要用于缴纳6人在职职工基本医疗保险缴费支出37,565.31元、公务员医疗补助缴费支出29,217.36元。缴纳6人在职职工和3人退休人员大病保险缴费支出2,988.00元。比年初预算数减少39,312.83元，主要原因是年度内人员变动，缴费金额发生变化，缴费金额减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出86,164.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%,完成年初预算的73.55%，主要用于缴纳6人在职职工住房公积金缴费支出86,164.00元。比年初预算数减少30,988.76元。主要原因是年度内人员变动，缴费金额发生变化，缴费金额减少。

20.粮油物资储备(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000.00元，决算为51,085.43元，完成年初预算的138.07%；支出决算较上年增加10,488.96元，增长25.84%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为30,585.43元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.87%,完成年初预算的101.95%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为20,500.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.13%，完成年初预算的292.86%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少608.04元，完成年初预算的101.95%;公务接待费支出决算较上年增加11,097.00元，增长118.02%，具体是国内接待费支出决算20,500.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加11,097.00元，增长118.02%；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为37,000.00元，支出决算为51,085.43元，完成年初预算的138.07%；支出决算较上年增加10,488.96元，增长25.84%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为30,585.43元，完成年初预算的101.95%；公务接待费支出年初预算为7,000.00元，决算为20,500.00元，完成年初预算的292.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是今年预算安排招商引资工作经费，接待批次和接待人次增加，接待费比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少608.04元，下降1.95%；公务接待费支出决算增加11,097.00元，增长118.02%,具体是国内接待费支出决算20,500.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加11,097.00元，增长118.02%;国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是今年预算安排招商引资工作经费，接待批次和接待人次增加，接待费比上年增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有安排因公出国（境），未发生因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。我单位没有发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待43批次（其中：外事接待0批次），接待人次293人（其中：外事接待人次0人）。主要用于中国共产党双柏县委员会统战部招商引资工作接待支出，以及上下级工作检查、业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未发生国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

中国共产党双柏县委员会统战部不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党双柏县委员会统战部2024年机关运行经费支出128,596.45元，比上年减少14,249.16元，下降9.98%,主要原因是今年人员构成变动，公务交通补贴减少。中国共产党双柏县委员会统战部机关运行经费支出情况为:办公费5,321.37元，水费500.00元，电费3,399.65元，邮电费3,600.00元，差旅费5,000.00元，会议费1,980.00元，公务接待费7,000.00元，工会经费1,2000.00元，车辆运行维护费29,945.43元，其他交通费用58,950.00元，其他商品和服务支出900.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党双柏县委员会统战部资产总额146,794.26元，其中，流动资产3,530.45元，固定资产143,263.81元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77,723.52元，其中固定资产增加85,509.73元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额43,255.43元，其中：政府采购货物支出20,960.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出22,295.43元。授予中小企业合同金额43,255.43元，其中：授予小微企业合同金额3,945.43元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见部门整体支出绩效自评情况表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表；

详见项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200121301111