双柏县民族宗教事务局2024年度部门决算公开

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双柏县民族宗教事务局2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

双柏县民族宗教事务局，是双柏县委统战部的部门管理单位，具体行使以下职责：（1）贯彻执行党和国家有关民族宗教的法律、法规和方针、政策；结合本市实际，制定有关政策和受委托起草相应的配套实施细则，督促检查民族宗教方面法规、政策的执行情况；负责民族宗教方面的行政执法工作。（2）依法保护公民宗教信仰自由，保护信教群众正常的宗教活动，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。（3）依法保障少数民族各项权益，协调民族关系；会同有关部门对食品、副食的生产、营销进行监督管理。（4）组织协调对全市民族、宗教问题的综合调研,提出政策性建议和措施；组织、指导民族、宗教理论和政策的研究。（5）依法对宗教团体、宗教活动场所、宗教教职人员、宗教财产、宗教印刷品和宗教用品等方面进行管理。（6）指导宗教团体做好教职人员的培养、教育和使用；加强同民族宗教界人士的联系，推动和指导他们进行爱国主义、社会主义、维护祖国统一和民族团结的自我教育；巩固和发展民族宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。（7）协助组织、人事部门做好少数民族干部的教育、培养和使用，联系少数民族干部。（8）组织协调部门与民族地方的对口支援、经济技术协作等；参与、指导少数民族扶贫开发工作；参与制定发展少数民族经济、教育、文化、科技、卫生、体育等事业的政策和规划；参与民族地区的专项贷款、专项资金的申请、分配和管理。（9）组织协调民族工作领域有关对外宣传、交流与合作，协调有关方面处理涉及民族方面的涉外事宜。（10）指导宗教团体在宪法和法律的范围内按照各教特点开展活动和生产自养；防止和制止不法分子利用宗教进行非法、违法活动；办理宗教团体需政府机关协助或协调办理的各项事务。（11）指导宗教团体按照独立、自主、自办的原则开展宗教方面的对外友好往来，宣传我国的宗教政策，抵制境外利用宗教进行的渗透活动；协同有关部门处理宗教方面的涉外事宜。（12）指导县区的民族、宗教工作，及时处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。（13）会同有关部门搞好党的民族、宗教政策的宣传、教育，以及民族宗教方面的文物保护等工作。（14）承办上级业务部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、示范创建办、民族事务股、宗教事务股。

所属非独立核算，非独立批复预算事业单位1个，即双柏县民族文化发展中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即:双柏县民族宗教事务局。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员11人。包括财政拨款开支经费的：公务员5人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人6人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

一是突出政治引领，组织开展“凝聚新力量·筑梦新时代”庆祝新中国成立75周年主题教育系列活动。二是突出铸牢中华民族共同体意识主线，扎实推进“幸福花开”工程，持续抓好“十县百乡千村万户”示范引领建设工程，争取少数民族发展中央资金476万元、省级资金130万元，下达实施项目16个。创新实施“枝繁干壮”工程，争取省级民族优秀文化遗产保护传承工程项目2个，到位补助资金35万元。为民贸民品企业争取扶持资金46.17万元。深入实施“石榴红”工程和促进各民族交往交流交融“四项计划”，全国民族团结进步示范县创建成果持续巩固。三是突出依法治理，完成贯彻中央民族工作会议精神检查暨宗教工作督查反馈意见整改工作，抓实宗教工作各项专项治理，维护宗教领域和谐稳定。双柏县编排的《菌儿丰收赛》荣获第十二届全国少数民族传统体育运动会表演项目竞技类比赛一等奖；运动员木天光荣获陀螺项目比赛第三名。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

双柏县民族宗教事务局2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县民族宗教事务局2024年度收入合计3,294,488.06元。其中：财政拨款收入3,236,165.83元，占总收入的98.23%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入58,322.23元，占总收入的1.77%。

与上年相比，收入合计减少894,726.67元，下降21.36%。其中：财政拨款收入减少759,054.98元，下降19%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入，其他收入减少135,671.69元，下降69.94%。主要原因是今年安排项目资金减少，以及部分项目资金未支付形成支出减少，财政拨款收入随之减少。同时上年有火把节捐款和民族大学基地工作经费，今年无此项目经费，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

双柏县民族宗教事务局2024年度支出合计3,320,885.67元。其中：基本支出2,344,765.83元，占总支出的70.61％；项目支出976,119.84元，占总支出的29.39％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少923,789.78元，下降69.94%。其中：基本支出减少86,173.18元，下降3.54%；项目支出减少837,616.60元，下降46.18%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障双柏县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,344,765.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,208,595.28元，占基本支出的94.19％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费136,170.55元，占基本支出的7.72％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障双柏县民族宗教事务局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出976,119.84元。其中：基本建设类项目支出0元。

双财农〔2024〕11号中央财政衔接乡村振兴补助资金700,000.00元，主要用于双柏县少数民族地区生产发展支出。

双财农〔2024〕70号省民族宗教专项资金150,000.00元，主要用于双柏县民族文化发展支出。

县人力资源和社会保障局下达公益性岗位补贴54,809.40元，主要用于公益性岗位人员生活补贴及社保费支出。

县委统战部拨入招商引资工作经费6,012.00元，主要用于双柏县民族宗教事务局招商引资工作经费支出。

双财行〔2024〕39号2023年火把节捐赠专项经费19,460.00元，主要用于双柏县火把节活动支出。

县卫生健康局拨入7个专项行动活动经费4,438.44元，主要用于双柏县民族宗教事务局卫生专项行动活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县民族宗教事务局2024年度一般公共预算财政拨款支出3,236,165.83元,占本年支出合计的97.45%。与上年相比减少759,054.98元，下降19%,完成年初预算的136.75%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,603,994.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的49.56%,完成年初预算的102.68%，主要用于人员经费1,429,124.2元，公用经费133,470.55元，项目支出41,400.00元。比年初预算增加41,932.83元。造成预决算差异的主要原因是本级年初无项目资金预算，追加安排项目经费41,400.00元，同时，人员变动工资增加532.83元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出500,179.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.46%,完成年初预算的100.27%，主要用于9人退休人员统筹外退休费支出218,338.80元，缴纳11人在职职工基本养老保险缴费支出194,910.72元，补缴1人退休人员机关事业单位职业年金缴费支出76,634.43元，比年初预算增加1,349.81元。造成预决算差异的主要原因是补缴1人退休人员职业年金缴费支出增加1349.81元。

9.卫生健康（类）支出141,726.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%,完成年初预算的87.71%，主要用于缴纳11人在职职工基本医疗保险缴费支出69,215.68元、公务员医疗补助缴费支出67,281.45元。缴纳11人在职职工和9人退休人员大病保险缴费支出5,229.00元。比年初预算数减少19,855.22元，主要原因是年度内人员变动，缴费金额发生变化，缴费金额减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出850,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.27%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出140,265.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%,完成年初预算的97.48%，主要用于缴纳11人在职职工住房公积金缴费支出140,265.00元。比年初预算数减少3630.72元。主要原因是年度内人员变动，缴费金额发生变化，缴费金额减少。

20.粮油物资储备(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排的支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，决算为34,589.95元，完成年初预算的86.47%；支出决算较上年减少8919.71元，下降20.50%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为29,973.95元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的86.66%,完成年初预算的99.91%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为4,616.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的13.34%，完成年初预算的46.16%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加72.29元，完成年初预算的99.91%;公务接待费支出决算较上年减少8,992.00元，下降66.08%，具体是国内接待费支出决算4,616.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少8,992.00元，下降66.08%；国（境）外接待费支出决算0元较上年减少0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为40,000.00元，支出决算为34,589.95元，完成年初预算的86.47%，支出决算较上年减少8919.71元，下降20.50%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为30,000.00元，决算为29,973.95元,完成年初预算的99.91%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为4,616.00元，完成年初预算的46.16%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因今年经费来源紧张，今年接待批次和接待人数减少，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加72.29元，增长0.24%；公务接待费支出决算减少8,992.00元，下降66.08%,具体是国内接待费支出决算4,616.00元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少8,992.00元，下降66.08%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年减少0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是今年经费来源紧张，今年接待批次和接待人数减少，公务接待费减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位没有安排因公出国（境），未发生因公出国（境）费支出。

2.购置车辆0辆。我单位没有发生购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次66人（其中：外事接待人次0人）。主要用于双柏县民族宗教事务局上下级工作检查、业务发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未发生国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

双柏县民族宗教事务局不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县民族宗教事务局2024年机关运行经费支出136,170.55元，比上年减少21,482.20元，下降13.63%,主要原因是今年人员构成变动，公务交通补贴减少。双柏县民族宗教事务局机关运行经费支出情况为:办公费1,286.00元，水费581.32元，电费1,000.00元，邮电费8,400.00元，劳务费9,191.28元，公务接待费4,616.00元，工会经费18,722.00元，车辆运行维护费29,973.95元，其他交通费用59,400.00元，其他商品和服务支出3,000.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，双柏县民族宗教事务局资产总额191,992.35元，其中，流动资产27,483.68元，固定资产113,663.07元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产50,845.60元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少41,839.69元，其中固定资产减少14,861.19元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额24,973.95元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出24,973.95元。授予中小企业合同金额24,973.95元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

详见部门整体支出绩效自评情况表。

（二）部门整体支出绩效自评表

详见部门整体支出绩效自评表。

（三）项目支出绩效自评表；

详见项目支出绩效自评表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

监督索引号53232200130801111