双柏县第一中学2025年度部门决算

双柏县第一中学2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施普通高中教育和学历教育，促进基础教育发展。

2.以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。

7.组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、德育处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为双柏县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员164人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员162人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人（离休0人，退休69人）。年末学生2054人。年末遗属10人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.党建工作。双柏县第一中学党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，本单位现有党员教师56名，下设四个党小组。学校严格落实党组织领导的校长负责制，实行书记、校长分设，配备专职副书记，形成“双向进入、交叉任职”的领导机制。通过“三培养”机制（培养优秀教师入党、培养党员教师成为教学骨干、培养党员骨干进入管理岗位），打造了一支党性强、业务精的党员队伍。学校党总支严格落实“第一议题”制度，将学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述作为首要任务，组织中心组学习、专题党课，开展党纪学习，通过“三会一课”、主题党日活动等形式，引导党员教师深刻领悟“两个确立”的决定性意义。创新学习方式，联合南京大学开展“云端宣讲”，邀请专家学者通过线上平台分享教育前沿理念，覆盖师生2000余人次。此外，通过“青蓝结对”工程，组织党员骨干教师与青年教师结对帮扶，促进教学相长。

2.培训学习。学校认真组织教师参加各级各类培训：“寒假教师研修”“教育教学能力提升培训”“ 楚雄州高考部分学科培训”、赴沭阳高级中学研修学习、“海安中学跟岗研修返校交流培训”“暑假教师研修”“双柏县中小学教师网络全员培训”等。

3.制度建设。学校召开了教职工代表大会，完善并严格执行《教职工内部管理规定》《教职工绩效考核方案》《教职工评先推优方案》《教职工师德师风管理规定》《教职工职务（职称）竞聘办法》《教职工履职考核办法》等一系列制度和方案。

4.增强凝聚力。党政同责，学校党政班子秉持共同的教育理想与办学目标，在推动学校的教育教学质量提升、学生全面发展以及学校整体形象塑造等多方面，心往一处想、劲往一处使，在工作中，党政班子成员分工明确且合作无间，学校党政班子内部有着浓厚的民主氛围，党政班子成员之间建立了有效的沟通机制。在校师生积极参与学校各项活动的筹备和组织工作，从志愿者服务到节目表演，大家齐心协力，展现出强烈的归属感和自豪感。

5.严格执行“一教一辅”规定，规范教材收费及教辅征订工作。课本及学习资料的订阅严格按照全省中小学教学用书标准进行，无强制搭售教学辅导参考资料、学习资料行为。预收书费每学期根据所领教材如实结算，预收支付新华书店后进行多退少补。教学辅导材料和学习资料坚持自愿原则，由年级组织、备课组长、学生代表选定参加商谈竞标，做到如有优惠直接让利于学生。

6.规范办学行为，无违规补课乱收费或与校外教育培训机构联合进行有偿补课的情况。

7.认真贯彻落实省、州“减负”规定，严格执行国家关于进一步做好免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费有关工作的通知精神，对在校的建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等进行了认真细致的排查登记，并将结合上级有关要求开展此类学生的学费清退或免收工作。

8.加强师德师风教育，严格贯彻落实教育部《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》精神，学校在职教师不存在有偿补课、有偿家教、收受学生和家长礼品礼金等行为。

9.提升教育质量。（1）教学创新与实践：学校以“管理先行，班子带头”作为工作抓手，强化领导班子理论学习，在南京大学的帮扶下，积极借鉴江苏省海安中学和江苏省沭阳高级中学的成功经验与管理模式，持续推行“22810”课堂模式，鼓励教师进行跨学科研究，学以致用。（2）学生综合素质培养：注重学生的全面发展，开展丰富多彩的课外活动。（3）德育教育：德育管理贯穿教育始终，通过举办主题班会、国旗下讲话等系列活动，加强爱国主义、集体主义教育；同时，特别注重学生心理健康教育，开设心理健康教育课程，对学生进行心理疏导和心理知识普及。建立心理咨询室，有效解决了学生的心理困惑。（4）招生工作。2025年本单位高考核心指标实现突破：600分以上9人，较2024年增加4人，6人进入全省前1000名；历史类考生王烨怡以640分获楚雄州状元，位列全省156名；特控线上线92人，其中文化特线41人、体育类双上线27人、艺术类双上线22人，1人提前被华中科技大学录取。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

双柏县第一中学无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县第一中学2025年度收入合计42124968.14元。其中：财政拨款收入37095048.01元，占总收入的88.06%；无上级补助收入；事业收入1774720.00元（含教育收费1774720.00元），占总收入的4.21%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3255200.13元，占总收入的7.73%。

与上年相比，收入合计减少7698166.89元，下降15.45%。其中：财政拨款收入减少8082668.72元，下降17.89%，主要原因是：2025年相较2024年人员减少24人，人员经费及各项保险支出减少；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无增减变化；事业收入增加120794.31元，增长7.30%，主要原因是：2025年学生人数增多，上缴国库的学生收费增加，财政专户返还的教育收费收入增加；经营收入增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无增减变化；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无增减变化；其他收入增加263707.52元，增长8.82%，主要原因是：2025年收到外单位捐赠资金增加。

二、支出决算情况说明

双柏县第一中学2025年度支出合计42460278.37元。其中：基本支出29826080.42元，占总支出的70.24％；项目支出12634197.95元，占总支出的29.76％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少7692691.37元，下降15.34%。其中：基本支出增加1537546.75元，增长5.44%，主要原因是：2025年新增退休人员12人，职业年金单位部分缴费数较2024年增加；项目支出减少9230238.12元，下降42.22%，主要原因是：2024年校庆活动支出增加，2025年没有此项项目支出；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无增减变化；经营支出增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无增减变化；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%，与上年相比无增减变化。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障双柏县第一中学机构正常运转的日常支出29826080.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出29779367.46元，占基本支出的99.84％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46712.96元，占基本支出的0.16％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障双柏县第一中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12634197.95元。其中：基本建设类项目支出350000.00元。

双柏县第一中学单位资金3549770.36元，主要用于改善办学条件、发放爱心圆梦助学金、校庆活动各项支出、有效保障学校正常运转的相关日常费用。

普通高中学生资助（普通高中助学金）2569641.59元，主要用于发放2025年学生助学金。

双柏一中教学楼建设项目资金100000元，主要用于支付教学楼建设项目工程款。

双柏一中学生宿舍建设项目资金100000元，主要用于支付学生宿舍建设项目工程款。

教师赴香港培侨中学培训费赴香港培侨中学培训项目资金40740元，主要用于学校教师前往香港培侨中学培训及差旅等相关费用。

2025年学生资助（免学费补助）62300元，主要用于保障学校正常运转的各项办公费用支出。

双柏县第一中学普通高中生均公用经费3110896元，主要用于保障学校正常运转的各项费用支出。

双柏县第一中学教育收费财政专户管理资金1774720元，主要用于改善办学条件、有效保障学校正常运转的相关日常费用。

双财教〔2025〕4号双柏一中综合楼建设项目资金150000元，主要用于支付综合楼建设项目工程款。

2025年云南省政府专项债券（十六期）转贷资金1033630元，主要用于支付学生食堂建设项目设计费、教学综合楼建设项目、体育器材室及运动公厕建设项目、东大门建设项目、篮球场硅PU面层项目、篮球场建设项目工程款。

2025年云南省政府专项债券（十七期）转贷资金142500元，主要用于支付职业生涯规划项目费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县第一中学2025年度一般公共预算财政拨款支出35918918.01元，占本年支出合计的84.59%。与上年相比减少9258798.72元，下降20.49%，完成年初预算的106.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出26145172.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.79%，完成年初预算的113.75%。主要用于支付基本工资9083254元、津贴补贴846752.50元、绩效工资9949799.48元、其他社会保障缴费124866.40元、其他工资福利支出17750元、办公费1048776元、水费200000元、电费350400元、邮电费50000元、差旅费204762元、维修（护）费1268280元、培训费155238元、公务接待费21900元、公务用车运行维护费30552.96元、助学金2442841.59元、房屋建筑物购建350000元；造成预决算差异的主要原因是双财教〔2025〕2号结转支出2024年生均公用经费400元、助学金491450元，事业人员升薪调整追加支出基本工资782506元、失业保险9593.69元，导致造成全年预决算差异较大。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6067140.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.89%，完成年初预算的96.51%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险2869901.44元、职业年金缴费1442993.72元、抚恤金83736.80元、其他商品和服务支出16800元、生活补助68367元、退休费1585342元；造成预决算差异的主要原因是2025年1月开始享受退休待遇12人、调出外单位12人，导致预算执行数小于年初预算数。

9.卫生健康（类）支出1901873.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%，完成年初预算的80.10%。主要用于支付职工基本医疗保险1030870.04元、公务员医疗补助812953.08元、其他社会保障缴费58050元；造成预决算差异的主要原因是2025年1月开始享受退休待遇12人、调出外单位12人，以及保险基数调整等导致预算执行数小于年初预算数。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1804731.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.02%，完成年初预算的91.67%。主要用于住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是2025年1月开始享受退休待遇12人、调出外单位12人，以及住房公积金基数调整等导致预算执行数小于年初预算数。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000.00元，决算为52452.96元，完成年初预算的97.14%；支出决算较上年增加27853.46元，增长113.23%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30552.96元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的58.25%，完成年初预算的101.84%；公务接待费支出年初预算为24000.00元，决算为21900.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的41.75%，完成年初预算的91.25%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加10288.46元，增长50.77%；公务接待费支出决算较上年增加17565.00元，增长405.19%；具体是国内接待费支出决算21900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加17565.00元，增长405.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为54000.00元，支出决算为52452.96元，完成年初预算的97.14%，支出决算较上年增加27853.46元，增长113.23%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为30000.00元，决算为30552.96元，完成年初预算的101.84%；公务接待费支出年初预算为24000.00元，决算为21900.00元，完成年初预算的91.25%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是学校严格遵守各项规定，从严审核支出，压缩非必要开支，公务接待支出减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加10288.46元，增长50.77%；公务接待费支出决算增加17565.00元，增长405.19%，具体是国内接待费支出决算21900.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少17565元，下降405.19%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2024年发生的部分公务用车费用于2025年报销，未能及时在2024年报销，导致公务用车运行维护费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于双柏县第一中学出差、培训学习等教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待32批次（其中：外事接待0批次），接待人次313人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教学检查及教研活动等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县第一中学2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。双柏县第一中学不属于参照公务员法管理的事业单位，所以不存在机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，双柏县第一中学资产总额62780366.91元，其中，流动资产10527634.73元，固定资产34658002.29元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程17594729.89元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1736041.44元，其中固定资产减少1338010.70元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额41568.96元，其中：政府采购货物支出26956.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出14612.96元。授予中小企业合同金额41568.96元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

双柏县第一中学无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）部门预算：指由政府各部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

（三）一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

（四）基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

（五）项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

（六）商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产投资支出等）。

（七）行政运行：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

（八）奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。