双柏县安龙堡中心学校2025年度部门决算

双柏县安龙堡中心学校2025年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2025年度单位整体支出绩效自评情况

十四、2025年度单位整体支出绩效自评表

十五、2025年度项目支出绩效自评表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策和法律法规；研究制定学校教育教学发展规划，研究拟定教育教学制度措施和实施方案并组织实施。

2.统筹管理全乡学前教育、基础教育等工作。

3.指导各类学校贯彻国家教育方针、执行国家教育教学标准、提高教育教学质量；规划、指导各完小德育、体育卫生、艺术教育工作；规划、指导学校的教育教学改革和教科研工作；管理和指导青少年校外活动基地开展工作。

4.统筹管理本级预算内教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费；对系统学校教育经费进行内部监督。

5.负责和指导单位党的建设工作；指导管理教师专业技术职务评聘等工作；按照权限负责学校辖区内领导班子选任工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、德育处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为双柏县教育体育局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员58人，机关和事业工人0人，经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员16人。包括财政拨款开支经费的人员16人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。年末学生447人。年末遗属11人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

双柏县安龙堡中心学校在上级教育主管部门、当地党委、政府的领导下，全体师生共同努力，稳步推进学校各项工作，努力营造安定和谐的教育环境；全面贯彻党的教育方针，开足开齐课程；深化教育改革，践行“课堂教学革命”，不断提升教育教学质量；加强制度建设、班子建设、师德师风建设，努力提高每位教师的自身素养和教学水平；改善办学条件，加速学校发展，巩固和推进教育均衡发展成果；加强“控辍保学”工作力度；使我乡各项教育工作稳步、健康地向前发展。

（一）加强政治理论学习，坚持社会主义办学方向。

学校始终坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，坚持全面育人，高度重视加强政治理论和法律法规宣传学习，学校党支部牵头利用每周教师例会、班子例会落实学习“第一议题”制度，组织全体教师认真学习各项法律法规，结合党员主题教育，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十届四中全会精神。教育引导广大教师遵守社会公德，规范职业道德，树立教书育人、为人师表的良好形象，服务于家长，服务于学生。

（二）强化师德师风教育，优化师资队伍建设。

提高师资队伍素质，是全面推进素质教育，实现教育现代化的关键和根本保证。

一是采用多种形式和手段更新教职工的教育观念，通过组织学习有关法律法规，观看张桂梅校长先进事迹等纪录片，大力宣传优秀教师的先进事迹，提高教职工的整体素质。

二是多种渠道让教师参加各种培训学习，不断提高教师的素质。落实“五项管理”和“双减”政策，开展课后服务，丰富校园文化生活，激发了学生的学习兴趣，促进学生全面发展，提高学生综合素质。

（三）加强法治教育和心理健康教育。

一是充分发挥法治副校长的作用，定期举行法治报告会。二是组织开展法治讲座、图片展览、法律知识竞赛等活动，认真上好法治教育课，培养学生学法、知法、守法、用法的法律意识。三是高度重视心理健康教育，学校有专职心理学教师1人，开设了心理健康课和心理专题辅导，建立了学校心理咨询辅导室，引导班主任、课任教师及家长关注学生心理需求、心理烦恼和心理障碍，建立学生心理健康档案。注重对学生的心理调适，有针对性地做好疏导工作，促进学生身心健康成长。

（四）以新课程改革为主线，认真抓好教育教学工作。

学校本着“以教研促教学、以教学促提高”的思想，教学研究中心带领中小学教务处、教科处专门研究教学，研究课改，提高教学质量。每周坚持发布《教管周报》，及时将教学和管理中的优点和不足向老师们公布。学校鼓励教师大胆尝试与创新，积极探索“22810”课堂教学模式，课前3分钟阅读，依托双柏县第一中学教育集团城乡第二子共同体，我校年轻教师与妥甸中学、妥甸小学开展“青蓝师徒结对帮扶工程”，开展跨校教研，课堂效果明显提高。

（五）加强教学目标管理，促进教学质量的提高。

一是2025年我校运用《教师年度目标管理综合考评办法》对教师第二次进行综合评价，将学校各类管理人员及各学科成绩进行捆绑考核。现在，教师已经逐步改变“唯教学成绩、唯分数论”的观念，落实“五育并举”，让广大教师既要教书育人，也要参与到学校的其他工作中来。

二是做好课后服务作业辅导及培优辅弱工作，确保教学质量的稳步提高。2025年9月小学毕业语数全乡前10名有8名同学到安龙堡中学就读，2025年中考39人全部被双柏一中录取。

（六）重视德育安全工作，进一步深化德育管理。

德育是学校工作之本，德育工作搞不好，教学工作就难以实施。本学期我校的德育工作以创建德育达标学校为中心，规范德育管理，以管理出成效。一是强化思想政治工作，夯实和谐向上的思想基础。二是发挥校园文化建设的德育效能，创设优美和谐的校园环境。三是开展丰富多彩的教育活动，形成多方面教育、塑造新人的氛围。四是实现学校教育、家庭教育、社会教育的和谐统一，营造大德育环境。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

双柏县安龙堡中心学校2025年度收入合计15537336.06元。其中：财政拨款收入15172501.67元，占总收入的97.65%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入364834.39元，占总收入的2.35%。

与上年相比，收入合计增加1561842.44元，增长11.18%。其中：财政拨款收入增加1198188.21元，增长8.57%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加363654.23元，增长30813.98%。主要原因是本年度申请化债资金支付双柏县安龙堡中心小学综合楼、中学挡土墙受灾整改建设、小学食堂及餐厅建设、幼儿园建设、中学篮球场提升改造、说全小学五人制足球场建设、中心学校功能室等教育装备设备项目款等项目资金，导致政府性基金比上年增加；应主管部门要求，本年度并入幼儿园、小学、初中食堂账结余资金，导致其他收入增加，从而导致收入增加；财政拨款收入增加的主要原因是在职教师和临聘人员薪资、社保缴费基数增加，追加了工资和社保费用，导致财政拨款收入增加；其他收入增加的主要原因是应主管部门要求，本年度并入幼儿园、小学、初中食堂账结余资金，年初做预算时未考虑到此类资金，导致其他收入增加。

二、支出决算情况说明

双柏县安龙堡中心学校2025年度支出合计15198648.67元。其中：基本支出12988854.07元，占总支出的85.46%；项目支出2209794.60元，占总支出的14.54%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

与上年相比，支出合计增加1098234.46元，增长7.79%。其中：基本支出增加677889.87元，增长5.51%；项目支出增加420344.59元，增长23.49%。主要原因是2025年在职人员工资增资，社保基数增加，导致人员经费整体增加；本年度申请化债资金支付双柏县安龙堡中心小学综合楼、中学挡土墙受灾整改建设、小学食堂及餐厅建设、幼儿园建设、中学篮球场提升改造、说全小学五人制足球场建设、中心学校功能室等教育装备设备项目款等项目资金，导致项目支出比上年增加，进而导致支出增加。基本支出增加的主要原因是2025年在职人员工资增资，社保基数增加，导致人员经费整体增加；项目支出增加的主要原因是本年度申请化债资金支付双柏县安龙堡中心小学综合楼、中学挡土墙受灾整改建设、小学食堂及餐厅建设、幼儿园建设、中学篮球场提升改造、说全小学五人制足球场建设、中心学校功能室等教育装备设备项目款等项目资金，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障双柏县安龙堡中心学校机构正常运转的日常支出12988854.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12861848.11元，占基本支出的99.02％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费127005.96元，占基本支出的0.98％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障双柏县安龙堡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2209794.60元。其中：基本建设类项目支出680800.00元。

商品和服务项目经费587625.10元，主要用于购置办公用品，水、电费，差旅费等。

对个人和家庭的补助项目经费784822.50元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助及助学金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

双柏县安龙堡中心学校2025年度一般公共预算财政拨款支出14361301.67元，占本年支出合计的94.49%。与上年相比增加276242.96元，增长1.96%，完成年初预算的108.06%。主要原因是2025年在职人员工资增资，社保基数增加，导致一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出：无支出；

2.外交（类）支出：无支出；

3.国防（类）支出：无支出；

4.公共安全（类）支出：无支出；

5.教育（类）支出10559221.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.53%，完成年初预算的116.41%。主要用于学前教育、小学教育、初中教育、特殊学校教育学生的相关支出；造成预决算差异的主要原因是：2025年度下达的工程建设项目资金和提前下达的公用经费等资金不在年初预算范围内，导致实际支出金额比年初预算金额大。

6.科学技术（类）支出：无支出；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出：无支出；

8.社会保障和就业（类）支出2313751.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.11%，完成年初预算的89.85%。主要用于发放退休教师统筹外待遇和缴纳在编在职教师的养老保险；造成预决算差异的主要原因是：我单位2025年度退休2人，该部分人员的社保缴费资金未按年初预算数据支出，导致未能全额完成年初预算。

9.卫生健康（类）支出769464.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%，完成年初预算的84.98%。主要用于医疗保险、大病保险、公务员医疗保险支出；造成预决算差异的主要原因是：我单位2025年度退休2人，该部分人员的社保缴费资金未按年初预算数据支出，导致未能全额完成年初预算。

10.节能环保（类）支出：无支出；

11.城乡社区（类）支出：无支出；

12.农林水（类）支出：无支出；

13.交通运输（类）支出：无支出；

14.资源勘探工业信息等（类）支出：无支出；

15.商业服务业等（类）支出：无支出；

16.金融（类）支出：无支出；

17.援助其他地区（类）支出：无支出；

18.自然资源海洋气象等（类）支出：无支出；

19.住房保障（类）支出718864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%，完成年初预算的97.37%。主要用于缴纳在职教师的住房公积金；造成预决算差异的主要原因是：我单位2025年度退休2人，该部分人员的住房公积金资金未按年初预算数据支出，导致未能全额完成年初预算。

20.粮油物资储备（类）支出：无支出；

21.国有资本经营预算（类）支出：无支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出：无支出；

23.其他（类）支出：无支出；

24.债务还本（类）支出：无支出；

25.债务付息（类）支出：无支出；

26.抗疫特别国债安排（类）支出：无支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8934.00元，决算为8933.50元，完成年初预算的99.99%；支出决算较上年减少1.00元，下降0.01%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8934.00元，决算为8933.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.99%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1.00元，下降0.01%；具体是国内接待费支出决算8933.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1.00元，下降0.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8934.00元，支出决算为8933.50元，完成年初预算的99.99%，支出决算较上年减少1.00元，下降0.01%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8934.00元，决算为8933.50元，完成年初预算的99.99%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是压实过“紧日子”的思想，公务接待费逐年递减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1.00元，下降0.01%，具体是国内接待费支出决算8933.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1.00元，下降0.01%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是压实过“紧日子”的思想，公务接待费逐年递减。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于教育教学等各类检查、各类考试巡考监考等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

双柏县安龙堡中心学校2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本单位为非参公管理的事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，双柏县安龙堡中心学校资产总额23693122.15元，其中，流动资产895005.95元，固定资产22481953.60元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程310650.00元，无形资产5512.60元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1366766.77元，其中固定资产减少1634782.98元（净值）。处置房屋建筑物2945.92平方米，账面原值3446570.77元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额300085.00元，其中：政府采购货物支出8400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出291685.00元。授予中小企业合同金额300085.00元，其中：授予小微企业合同金额300085.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需说明的事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

其他收入：单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。