双柏县大庄中心学校2026年预算公开

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双柏县大庄中心学校2026年预算公开目录

第一部分 双柏县大庄中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县大庄中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县大庄中心学校2026年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作，宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。

2.负责配合双柏县教育体育局做好全校有关中小学教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作。实施对全校中小学教师、幼儿园教师的继续教育，指导中小学教师在教学实践中学习和研究，推动中小学教师开展教改实验，不断提高中小学教师的专业化水平。

3.承担大庄镇适龄儿童义务教育阶段入学任务，本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4.为片区联盟办学、“送教下乡”、教师校本培训提供指导和服务。

5.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

6.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

8.指导、管理、检查、评价本校教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

9.通过与高等学校、教师进修学校、城区学校等开展联合或合作等多种形式办学，积极探索以中小学教师继续教育为主、多元的、适应时代发展的办学形式，提高学校的综合实力。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、总务处、教务处、教科处、德育处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建引领强根基，育人方向坚定有力

一是深化理论武装，组织党员教师常态化学习习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大相关精神，全体教职工自主学习“习近平谈治国理政第五卷”，表彰优秀党员树立标杆。二是规范组织建设，严格执行“三会一课”制度，在优秀教师、骨干教师中重点发展党员，开展志愿服务、红色教育等主题党日活动，增强党组织凝聚力。三是筑牢廉政防线，落实党风廉政建设责任制，健全重大决策、财务收支等关键环节监督机制，保障学校工作规范运行。

2.教学改革提质效，办学成果亮点纷呈

一是严守教学常规，全面落实课程计划和“五项管理”要求，强化“五认真”环节管理，完善教研组建设，常态化开展质量研究。二是深化课堂改革，全面推进“22810”高效课堂教学模式，举办课堂教学竞赛与研讨会，构建优质课堂。强化科研赋能，规范课题研究，推动教科研成果转化。

3.德育铸魂育新人，学生素养全面提升

一是构建“学校-家庭-社会”三结合德育网络，以“立德树人、五育并举”为核心，开展爱国主义、文明礼仪等主题教育，组织志愿服务、文艺汇演、体育运动会等活动，丰富课余生活。二是建立学生综合素质评价体系，开展“好少年”“文明班级”评选，发挥榜样作用。三是加强班主任队伍建设，深化家校社协同，邀请法制副校长开展普法教育，营造正能量校园文化，实现在校学生零辍学。

4.队伍建设强能力，师资水平稳步提升

一是加强师德师风建设，组织政治理论与师德教育活动，严格执行“教师职业七条禁令”，通过多维度评价将师德纳入绩效考核。二是推进校本研训，开展全员培训、青年教师汇报课、骨干教师示范课等活动，完善听课反思制度。三是优化激励机制，落实绩效工资“多劳多得、优劳优酬”原则，加大骨干教师与青年教师培养力度，激发队伍活力。

5.后勤保障优服务，办学环境持续优化

一是规范后勤管理，健全管理制度与工作流程，加强后勤人员培训，严格财务收支规范。二是筑牢安全防线，建立安全管理制度与应急预案，常态化开展设施巡查与隐患排查，实现全年安全零事故。三是提升服务质量，优化食堂、宿舍管理，巩固“州级文明学校”“县级绿美校园”创建成果，完成智慧黑板等多媒体设备更新，教学硬件逐步适配数字化教学需求。

6.家校协同聚合力，教育生态更趋和谐

一是健全家校合作机制，成立家长委员会，通过家长会、家访、微信等多种形式加强沟通，办好家长学校。二是丰富合作内容，邀请家长参与学校开放日、护学岗、运动会等活动，开展亲子互动项目。三是建立家校合作评价机制，评选“优秀家长”，激发家长参与教育的积极性，凝聚育人合力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制148人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制148人。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员113人，其中：离休0人，退休113人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入29,573,851.86元，其中：一般公共预算29,473,851.86元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元。

与上年对比:单位财务总收入较上年33,715,716.20元对比减少4,141,864.34元，降低12.28%。主要原因：一是2026一般公共预算拨款收入减少3,941,864.34元，2026年其他收入减少200,000.00元。其中上年结转收入与上年0.00元对比，无增减变化；本年收入中，一般公共预算拨款收入减少3,941,864.34元，降低12.28%，减少主要原因一是2025年至2026年我校在编教师减少21人，具体变动为2025年我单位调出教师13人，在职转退休7人，在编教师去世1人，故相应人员工资福利及社会保障、住房公积金等人员经费收入减少3,956,688.79元；二是2025年至2026年我校退休教师较上年减少12人，故职业年金缴费支出减少1,987,142.82元，降低83.67%。三是工会经费根据本年度基本工资总额进行核算，2026年年度基本工资总额较2025年减少，导致工会经费较上年度减少40,083.89元。其他收入减少200,000.00元，降低66.67%，减少主要原因是2026年为全口径预算，秉承不预算不支出的原则我单位将单位资金纳入预算，在2025年年初预算时预计收到捐赠收入和税局返还三代手续费，实际2025年本年度并未收到此类收入，故2026年初预算数中将其他收入减少200,000.00元。政府性基金收入、国有资本经营收益收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0.00元对比无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年单位财政拨款收入29,473,851.86元，其中:本年收入29,473,851.86元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29,473,851.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：财政拨款收入减少3,941,864.34元，降低11.80%，主要原因：一是2025年至2026年我校在编教师减少21人，具体变动为2025年我单位调出教师13人，在职转退休7人，在编教师去世1人，故相应人员工资福利及社会保障、住房公积金等人员经费收入减少3,956,688.79元；二是2025年至2026年我校退休教师较上年减少12人，故职业年金缴费支出减少1,987,142.82元，降低83.67%。三是工会经费根据本年度基本工资总额进行核算，2026年年度基本工资总额较2025年减少，导致工会经费较上年度减少40,083.89元。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款0.00元与上年00.00元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出29,573,851.86元。财政拨款安排支出29,473,851.86元，其中：基本支出29,334,234.11元，与上年33,290,922.90元对比减少3,956,688.79元，主要原因一是2025年至2026年我校在编教师减少21人，具体变动为2025年我单位调出教师13人，在职转退休7人，在编教师去世1人，故相应人员工资福利及社会保障、住房公积金等人员经费收入减少3,956,688.79元；二是2025年至2026年我校退休教师较上年减少12人，故职业年金缴费支出减少1,987,142.82元，降低83.67%。三是工会经费根据本年度基本工资总额进行核算，2026年年度基本工资总额较2025年减少，导致工会经费较上年度减少40,083.89元；项目支出139,617.75元，与上年2,789,826.46对比减少2,650,208.71元，主要原因一是2026年将职业年金缴费支出由2025年的项目支出列入基本支出，导致2026年项目支出减少1,987,142.82元，二是将遗属补助由2025年的项目支出列入2026年的基本支出，导致2026年项目支出减少113,607.00元，三是民师退养县本级补助经费支出由2025年的项目支出列入2026年的基本支出，导致2026年项目支出减少46,028.16元，四是校长职级县本级奖励资金支出由2025年的项目支出列入2026年基本支出，导致2026年项目支出减少78,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

我单位2026年财政拨款安排支出29,473,851.86元，按功能科目分类情况，主要用于：

   2050201 教育支出—普通教育—学前教育：8,910.00元，主要用于学前教育公用经费支出。

2050202 教育支出—普通教育—小学教育：11,661,565.59元，主要用于小学教育在职人员工资、公用经费支出、家庭经济困难学生生活补助支出等。

2050203 教育支出—普通教育—初中教育：6,914,069.93元，主要用于初中教育在职人员工资、公用经费支出、助学金、家庭经济困难学生生活补助支出等。

2050701 教育支出—特殊教育—特殊学校教育：5,670.00元，主要用于特殊教育学生公用经费支出。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：4,729,849.20元，主要用于事业单位离退休人员工资及公用经费支出。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：2,584,909.34元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费支出。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：387,857.18元，主要用于退休人员职业年金缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：113,607.00元，主要用于遗属补助及死亡抚恤支出。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：890,261.67元，主要用于事业人员的医疗保险费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：529,045.94元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出77,056.00元，主要用于缴纳大病医疗保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：1,571,050.01元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

我单位2026年财政拨款安排支出29,473,851.86元，按经济科目分类情况，主要用于：

基本支出29,334,234.11元，其中：30101基本工资7,166,916.00元，30102津贴补贴1,967,364.00元，30107绩效工资7,189,179.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费2,584,909.34元，30110职工基本医疗保险缴费890,261.67元，30111公务员医疗补助缴费529,045.94元，30112其他社会保障缴费234,161.00元，30113住房公积金1,571,050.01元，30199其他工资福利支出编外聘用人员、校长职级县本级奖励资金支出1,686,768.00元，30228工会经费237,237.61元，30302退休费4,695,649.20元，30109职业年金缴费387,857.18元，30305生活补助159,635.16元，30299其他商品和服务支出双柏县大庄中心学校退休人员公用经费34,200.00元。

项目支出139,617.75元，其中：30201办公费16,222.73元，30206电费4,708.20元，30217公务接待费23,799.47元，30211差旅费1,425.60元，30207邮电费2,768.00元，30308助学金90,693.75元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县大庄中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,799.47元，较上年23,800.00减少0.53元，下降0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县大庄中心学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

双柏县大庄中心学校2026年公务接待费预算为23,799.47元，较上年减少0.53元，下降0.00%，国内公务接待批次为40次，共计接待302人次。

减少变化原因：一是2026年为全口径预算，秉承不预算不支出的原则，我单位根据自身实际情况综合考虑减少了公务接待费；二是我单位加强廉政建设，秉承厉行节约，过“紧日子”思想，经费减少能让财政资金更多用于民生和发展。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县大庄中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县大庄中心学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：本单位为非行政、非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县大庄中心学校2026年委托业务费安排0.00元，与上年相比无变化的原因是：本年及上年委托业务费预算为0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县大庄中心学校资产总额（原值，下同）53,568,454.49元，其中，流动资产903,854.4元，固定资产51,771,008.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程878,000.00元，无形资产11,680.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少7,853,448.15元，其中固定资产减少7,402,454.48元。处置房屋建筑物6,920.38 平方米，账面原值12,019,708.32 元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232200236001000111