双柏县职业高级中学2026年预算公开

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双柏县职业高级中学2026年预算公开目录

第一部分 双柏县职业高级中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县职业高级中学2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县职业高级中学2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

转变经济发展方式赋予职业教育新使命；构建终身教育体系赋予职业教育新内容；以科学定位为立足点，优化职业教育层次结构；以对接产业为切入点，强化职业教育办学特色；适应区域产业需求，明晰人才培养目标；紧贴产业转型升级，优化专业结构布局；深化专业教学改革，创新课程体系和教材；改造提升传统教学，加快信息技术应用；改革招生考试制度，拓宽人才成长途径；坚持以能力为核心，推进评价模式改革；加强师资队伍建设，注重教师培养培训；推进产教合作对接，强化行业指导作用；发挥职教集团作用，促进校企深度合作；重视分类指导，促进学校多样化发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：党政办公室、总务处、教务处、德育处、招生培训就业处、团委、信息处、工会。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 推进依法治校进程，夯实学校民主管理基础

持续深化“廉政文化进校园”主题活动，严格落实党风廉政建设主体责任与监督责任，全面强化“一岗双责”履职要求。坚持以法治思维和法治方式治理学校，健全民主管理体系，规范校务公开流程，推动民主管理向制度化、规范化、程序化迈进，切实保障师生知情权、参与权与监督权，营造风清气正的育人环境。

2. 强化师德师风建设，健全组织保障体系

将师德师风建设作为教师队伍建设的首要任务，完善师德建设工作领导小组，健全师德考核、评价与奖惩机制。常态化开展师德专题培训、典型宣讲与警示教育，引导教师自觉践行职业教育立德树人根本任务，恪守职业道德规范，争做“四有”好老师，为培养高素质技术技能人才筑牢师德根基。

3. 深化产教融合改革，提升技能人才培养质量

立足区域产业发展需求，深化校企合作、产教融合，优化专业设置与人才培养方案。推进“岗课赛证”融通教学改革，共建实训基地与订单班，强化学生实践操作能力与职业素养培育。积极组织师生参与职业技能竞赛，以赛促教、以赛促学，全面提升技术技能人才培养质量与就业竞争力。

4. 优化德育工作体系，培育时代新人

构建“思政课程 + 课程思政”协同育人格局，将德育融入教育教学全过程。依托团委、学生会等组织，开展丰富多彩的校园文化活动、志愿服务与社会实践，强化学生职业理想、工匠精神与社会责任教育，培养德技并修、全面发展的高素质劳动者和技术技能人才。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制60人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入8315977.42元，其中：一般公共预算8115977.42元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入100000.00元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100000.00元。

与上年对比：2026年部门财务总收入增长1083886.03元，增长14.99%。其中：一般公共预算收入较上年增长883886.03元，增长12.22%，主要原因：一是2025年在职职工41人，较上年（2024年10月工资册在职人员为39人）增长2人，2026年较上年工资福利经费，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金收入均增长；二是特定目标类项目支出2026年639186.00元，较上年的327146.00元增加312040.00元，增长95.38%。主要原因是：2025年生均公用经费未纳入预算，2026年生均公用经费356800.00元纳入预算；学生人数增加，国家助学金、免学费补助县级配套资金较上年增长。

单位资金收入100000.00元，较上年增加70000.00元，主要原因是：本年度与外来单位开展的合作项目扩大，相关服务收入较上年增长。

财政专户管理资金较上年的100000.00元相比，无增减变化。

政府性基金、国有资本经营收益、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入8115977.42元，其中：本年收入8115977.42元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8115977.42元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2026年部门财政拨款收入增长883886.03元，增长12.22%，主要原因：一是2025年在职职工41人，较上年增长2人，2026年较上年工资福利经费，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金收入均增长；二是特定目标类项目支出2026年639186.00元，较上年的327146.00元312040.00元，增长95.38%。主要原因是：2025年生均公用经费未纳入预算，2026年生均公用经费356800.00元纳入预算；学生人数增长，国家助学金、免学费补助县级配套资金较上年增长。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出8315977.42元。财政拨款安排支出8115977.42元，其中：基本支出7676791.42元，项目支出439186.00元。

2026年财政拨款基本支出7676791.42元，与上年对比，财政拨款基本支出安排增加641846.03元，增长9.12%。主要原因：一是2025年在职职工41人，较上年增长2人，2026年较上年工资福利经费，机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金收入均增长；二是2026年退休费较上年增长23976.00元（2025年10月退休人员较上年增长1人）。

2025年财政拨款项目支出439186.00元，较上年增加242040.00元，增长122.77%。主要原因是：2025年生均公用经费未纳入预算，2026年生均公用经费356800.00元纳入预算；学生人数增长，国家助学金、免学费补助县级配套资金较上年增长；2025年职业年金缴费支出130000.00元，2026年没有此项预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050302 中等职业教育：5739749.26元，主要用于在职职工工资福利支出及学校正常运转产生的支出。

2080502 事业单位离退休：483424.20元，主要用于事业单位离退休人员工资477124.20元、离退休公用经费6300.00元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：873336.33元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2080801 死亡抚恤：10296.00元，为我单位1名遗属人员的遗属补助经费预算。

2101102 事业单位医疗：294219.14元，主要用于事业人员的医疗保险费支出。

2101103 公务员医疗补助：174414.25元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199 其他行政事业单位医疗支出：21238.00元，主要用于缴纳大病医疗保险支出。

2210201 住房公积金：519210.24元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2026年财政拨款安排支出8115977.42元。

基本支出元，其中：30101基本工资：2335056.00元，30102津贴补贴：211440.00元，30107绩效工资：2518256.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：873336.33元，30110 职工基本医疗保险缴费：294219.14元，30111公务员医疗补助缴费：174414.25元，30112其他社会保障缴费：51615.26元，30113 住房公积金：519210.24元，30199其他工资福利支出：192120.00元，30231公务用车运行维护费：30000.00元，30302退休费：477124.20元。

项目支出元，其中：30201办公费：132800.00元，水费：60600.00元，电费：50000.00元，邮电费：650000.00元，差旅费：79000.00元，30299其他商品和服务支出：6300.00元，30305生活补助：10296.00元，30308助学金：35190.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额30000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算30000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县职业高级中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30000.00元，较上年相比增长0元，增长0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县职业高级中学2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年相比无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县职业高级中学2026年公务接待费预算为0元，较上年相比增长0元，增长0%。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县职业高级中学2026年公务用车购置及运行维护费为30000.00元，较上年相比增长0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年相比增长0元，增长0%；公务用车运行维护费30000.00元，较上年相比增长0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为30000.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共服务支出一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县职业高级中学2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县职业高级中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是：我单位2026年不涉及委托业务费支出

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县职业高级中学资产总额54557053.90元，其中，流动资产488213.65元，固定资产53993959.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产74881元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加32953538.96元，其中固定资产增加33906259.67元，无形资产增加32880.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产45项，账面原值173330.00元，实现资产处置收入6760.00元；资产使用收入27325.00元，其中出租资产400平方米，资产出租收入27325.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

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