双柏县爱尼山中心学校2026年预算公开

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双柏县爱尼山中心学校2026年预算公开目录

第一部分 双柏县爱尼山中心学校2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县爱尼山中心学校2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县爱尼山中心学校2026年部门预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党和国家教育体育工作方针、政策和法律法规；研究制定学校教育教学发展规划，研究拟订教育教学制度措施和实施方案并组织实施。

2.统筹管理全乡学前教育、基础教育等工作。

3.指导各类学校贯彻国家教育方针、执行国家教育教学标准、提高教育教学质量；规划、指导各完小德育、体育卫生、艺术教育工作；规划、指导学校的教育教学改革和教科研工作；管理和指导青少年校外活动基地开展工作。

4.统筹管理本级预算内教育经费和教育费附加及其他财政性教育经费；对系统学校教育经费进行内部监督。

5.负责和指导单位党的建设工作；指导管理教师专业技术职务评聘等工作；按照权限负责学校辖区内领导班子选任工作。

（二）机构设置情况

双柏县爱尼山中心学校共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、德育处、总务处。

（三）重点工作概述

1.承担教学常规工作

 一是教学精细化管理成效显著。学校根据学生少、班级少的特点，安排校级领导监督指导班级安全、纪律、教育教学、质量提升工作；每天安排校级领导、科室主任对各班的早晚自习、正课进行巡查，每周安排一名校级领导和部分班子成员到六合完小针对安全、纪律、教学常规等方面的工作进行全面督查，督查后对工作情况进行反馈，对存在的问题及时进行整改。二是教师思想教育和业务指导常态化。每个季度，学校领导班子按照性别、年龄和不同部门的教师分别召开会议，进行业务指导和交心谈心工作，了解他们在工作和生活中存在的困难和问题，对存在的问题进行指导帮助，及时为老师们解决思想和工作上的问题，高效地投入工作。三是打造了良好的教研、教改氛围。每周学校都安排两名教师按照“22810”教学模式上公开课，中小学教师全部参与听课、议课。此外学校还采取临时抽取课堂，组团听课、议课的方式，对教师的常态课进行面对面指导。本年度，开展校级公开课、推门听课共计50余节，通过这样的方式，促使教师加强教学研究、优化教学方式、提高课堂效率。四是严格落实“双减”政策，优化作业设计，推行分层作业、弹性作业，减轻学生作业负担。同时，丰富课后服务内容，开设书法、绘画、音乐、诵读、体育等兴趣小组，满足学生多样化需求。本年度，学生课后服务参与率达100%。五是教务处以“校本教研”为载体，认真落实上级教育主管部门文件精神，加强教学管理，深化教学改革。抓好教学流程的管理落实，指导检查常规落实情况，促进教学质量稳步提高。在2024-2025学年末检测中，初中部和小学部教学质量得到明显提升。

2.承担德育安全工作

一是完善安全制度。建立健全安全工作责任制，明确安全职责。制定完善各类安全应急预案，每周定期组织地震、消防等应急演练，提高师生应急处置能力。二是安全教育常态化。以“1530”安全教育模式为抓手，通过日常教育、国旗下讲话、校园广播、主题班会等形式，开展安全教育活动，重点加强交通安全、消防安全、防溺水、防欺凌、防性侵、防诈骗等教育。本年度，开展安全教育活动30余次，学生安全意识明显增强。三是加强心理健康教育。成立心理健康辅导中心，配备兼职心理教师，定期开展心理健康普查和辅导活动。本年度，开展心理健康讲座4场，个体辅导学生60余人次，有效预防和化解学生心理问题。四是强化安全隐患排查。定期组织安全检查，对校园设施设备、消防设施、食品安全等进行全面排查，及时发现和整改安全隐患。本年度，共排查整改安全隐患12处，确保校园安全稳定。五是优化后勤服务。加强食堂管理，确保食品安全卫生，为师生提供营养均衡的膳食。改善办学条件，维修校园设施设备，为师生创造良好的学习和工作环境。六是家校合作共育。通过家长会、家长开放日、家访等形式，加强与家长的沟通与合作，形成家校教育合力。成立家长委员会，邀请家长参与学校食品卫生监督，共同促进学生健康成长。

3.承担后勤管理工作

（1）开学初努力做好开学前的一切准备工作，按学校要求，给一年级新生安排教室，并按报到人数配齐了课桌凳，使学生人人有桌凳。及时发放办公用品、清洁用具，保证教学工作的正常开展，为正常开学提供了保障。

（2）加强传染病防控工作，按需储备防疫物资，并进行入库、领用登记。派专人对门卫值班室及校门周围、食堂、厕所、教室、教师办公室等师生活动场所进行消毒。

（3）配合德育处、教务处、办公室等开展工作，基本做到教学一线需要后勤协作的，我们随叫随到，力争做到快速解决问题，维修及时，服务到位，凡是影响到教学工作的事，都及时处理。

（4）严格购物制度，教学办公物资的采购，根据学校教育教学工作的实际需要，本着既满足需要又注重节俭的原则，统一采购、按需领用，并进行出入库登记管理，以保证教育教学活动的正常需求。

（5）加强水电管理，对校园设施进行排查，对校园内的垃圾及时进行清理，并疏通屋顶落水管，对校园地沟进行了安全排查。

4.承担财务工作

（1）加强领导，完善制度，保障财务工作有序运转。学校切实加强对财务工作的领导，成立了财务工作领导小组，由校长任组长，后勤副校长任副组长。财务工作坚持做到一日一清，一月一结，及时监控资金流动状况，做到心中有账本，心中有预算。财务工做账实相符，账账相符。学年初，学校即时召开行政会议，专题研究和讨论学校财务工作。继续坚持实行一支笔审批制度，特性是对货物采购实行严格规范的管理制度，有效地从源头和制度上筑起了一道防止资金不良流动的堤坝。

（2）强化管理，注重挖潜，提高有限资金使用效益。为切实提高有限资金的使用效益，学校从内部做起，注重内部挖潜，降低内耗。学校落实职责，规范管理，对学校办公用品，维修材料实行统一采购，进入学校校产保管室专账，防止了铺张浪费，防止了重复投入，防止闲置呆账。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有43人，其中： 财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9371265.2元，其中：一般公共预算9321265.2元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元。

与上年对比部门财务总收入较上年11977377.27元对比，减少2606112.07元，下降21.76%。主要原因：一是在职人员减少，导致社保及工资减少，导致人员经费减少；二是学前教育学前一年在园儿童免保育教育费，导致请求返还的地方教育事业发展专项资金预算减少。三是校点撤并，本学年未招录九年级学生，学生人数大幅减少。其中：上年结转收入与上年0元对比，无增减变化；本年收入中，一般公共预算收入减少2606112.07元，下降21.76%，主要原因：一是在职人员减少，导致社保及工资减少，导致人员经费减少；二是学前教育学前一年在园儿童免保育教育费，导致请求返还的地方教育事业发展专项资金预算减少。三是校点撤并，本学年未招录九年级学生，学生人数大幅减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9321265.2元，其中：本年收入9321265.2元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9321265.2元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：财政拨款收入减少2606112.07元，下降21.76%，主要原因：在职人员及合同工减少6人，导致社保及工资减少，导致人员经费减少。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9371265.2元。财政拨款安排支出9321265.2元，其中：基本支出9295273.95元，减少1578493.22元，下降14.52%，减少的主要原因：在职人员及合同工减少6人，导致社保及工资减少，导致人员经费减少；项目支出25991.25元，与上年对比减少4822.85元，减少15.65%，减少的主要原因：校点撤并，本学年未招录九年级学生，学生人数大幅减少，导致项目支出总金额减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050201教育支出—普通教育—学前教育：1746元，主要用于学前教育公用经费。

2050202教育支出—普通教育—小学教育：4915685.09元，主要用于小学教育在职人员工资、失业保险、工伤保险、公用经费、家庭经济困难学生生活补助及营养改善计划学生补助等。

2050203教育支出—普通教育—初中教育：1482161.34元，主要用于初中教育在职人员工资、失业保险、工伤保险、公用经费、家庭经济困难学生生活补助及营养改善计划学生补助等。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：826090.2元，主要用于事业单位离退休人员工资及公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：903109.84元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：140000元，主要用于退休人员职业年金的经费开支。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：45396元，主要用于遗属补助支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：306872.88元，主要用于事业人员的医疗保险费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：181831.47元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：26832元，主要用于缴纳大病医疗保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：541540.38元，主要用于缴纳住房公积金单位部分的经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县爱尼山中心学校2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2998.8元，较上年减少2001.2元，下降40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

爱尼山中心学校2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县爱尼山中心学校2026年公务接待费预算为2998.8元，较上年减少2001.2元，下降40%，国内公务接待批次预计为15次，预计接待60人次。

与上年对比减少2001.2元，下降40%，主要原因是：一是压实过“紧日子”的思想，公务接待费逐年递减；二是其中2000元将预算到州级资金。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县爱尼山中心学校2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县爱尼山中心学校2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县爱尼山中心学校2026年委托业务费安排0.00元，与上年0.00元对比，无变化。主要原因是我单位无委托业务费支出情况。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县爱尼山中心学校资产总额18819352.92元，其中，流动资产235815.47元，固定资产（原值）18157432.92元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程572500元，无形资产（原值）89420元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少-540724.78元，其中固定资产增加3783580.32元。处置房屋建筑物3442.45平方米，账面原值3218497.59元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232200236001500111