双柏县第一中学2026年部门预算公开

双柏县第一中学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的教育方针，以及其他各项方针、政策。实施普通高中教育和学历教育，促进基础教育发展。

2.以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利、职称评定以及退休等工作。

7.组织做好后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、教科处、德育处、总务处。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.党建工作。双柏县第一中学党支部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，本单位现有党员教师56名，下设四个党小组。学校严格落实党组织领导的校长负责制，实行书记、校长分设，配备专职副书记，形成“双向进入、交叉任职”的领导机制。通过“三培养”机制（培养优秀教师入党、培养党员教师成为教学骨干、培养党员骨干进入管理岗位），打造了一支党性强、业务精的党员队伍。学校党总支严格执行“第一议题”制度，将学习贯彻习近平总书记关于教育的重要论述作为首要任务，组织中心组学习、专题党课，开展党纪学习，通过“三会一课”、主题党日活动等形式，引导党员教师深刻领悟“两个确立”的决定性意义。创新学习方式，联合南京大学开展“云端宣讲”，邀请专家学者通过线上平台分享教育前沿理念，覆盖师生2000余人次。此外，通过“青蓝结对”工程，组织党员骨干教师与青年教师结对帮扶，促进教学相长。

2. 培训学习。学校认真组织教师参加各级各类培训：“寒假教师研修”“教育教学能力提升培训”“ 楚雄州高考部分学科培训”、赴沭阳高级中学研修学习、“海安中学跟岗研修返校交流培训”“暑假教师研修”“双柏县中小学教师网络全员培训”等。

3. 制度建设。学校召开了教职工代表大会，完善并严格执行《教职工内部管理规定》《教职工绩效考核方案》《教职工评先推优方案》《教职工师德师风管理规定》《教职工职务（职称）竞聘办法》《教职工履职考核办法》等一系列制度和方案。

4.增强凝聚力。党政同心，学校党政班子秉持共同的教育理想与办学目标，在推动学校的教育教学质量提升、学生全面发展以及学校整体形象塑造等多方面，心往一处想、劲往一处使，在工作中，党政班子成员分工明确且合作无间，学校党政班子内部有着浓厚的民主氛围，党政班子成员之间建立了有效的沟通机制。在校师生积极参与学校各项活动的筹备和组织工作，从志愿者服务到节目表演，大家齐心协力，展现出强烈的归属感和自豪感。

5.严格执行“一教一辅”规定，规范教材收费及教辅征订工作。课本及学习资料的订阅严格按照全省中小学教学用书标准进行，无强制搭售教学辅导参考材料、学习资料行为。预收书费每学期根据所领教材如实结算，预收支付新华书店后进行多退少补。教学辅导材料和学习资料坚持自愿原则，由年级组织、备课组长、学生代表选定参加商谈竞标，做到如有优惠直接让利于学生。

6.规范办学行为，无违规补课乱收费或与校外教育培训机构联合进行有偿补课的情况。

7.认真贯彻落实省、州“减负”规定，严格执行国家关于进一步做好免除普通高中建档立卡家庭经济困难学生学杂费有关工作的通知精神，对在校的建档立卡家庭经济困难学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等进行了认真细致的排查登记，并将结合上级有关要求开展此类学生的学费清退或免收工作。

8.加强师德师风教育，严格贯彻落实教育部《严禁教师违规收受学生及家长礼品礼金等行为的规定》精神，学校在职教师不存在有偿补课、有偿家教、收受学生和家长礼品礼金等行为。

9.提升教育质量。（1）教学创新与实践：学校以“管理先行，班子带头”作为工作抓手，强化领导班子理论学习，在南京大学的帮扶下，积极借鉴江苏省海安中学和江苏省沭阳高级中学的成功经验与管理模式，持续推行“22810”课堂模式，鼓励教师进行跨学科研究，学以致用。（2）学生综合素质培养：注重学生的全面发展，开展丰富多彩的课外活动。（3）德育教育：德育管理贯穿教育始终，通过举办主题班会、国旗下讲话等系列活动，加强爱国主义、集体主义教育；同时，特别注重学生心理健康教育，开设心理健康教育课程，对学生进行心理疏导和心理知识普及。建立心理咨询室，有效解决了学生的心理困惑。（4）招生工作。2025年本单位高考核心指标实现突破：600分以上9人，较2024年增加4人，6人进入全省前1000名；历史类考生王烨怡以640分获楚雄州状元，位列全省156名；特控线上线92人，其中文化特线41人、体育类双上线27人、艺术类双上线22人，1人提前被华中科技大学录取。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制180人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制178人。在职实有171人，其中：财政全额保障171人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休69人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入38,239,977.40元，其中：一般公共预算32,496,784.19元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入2,243,193.21元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3,500,000元。

与上年对比，部门财务总收入减少3,877,506.55元，下降9.21%。主要原因是：一是2025年预算建校80周年活动、南京大学及各爱心企业等捐赠资金，2026年捐赠资金预算减少；二是2025年在收取学生学费时，对免学费学生实行先收后免，预算财政专户管理资金收入时包含免学费学生应免学费金额，2026年对免学费学生实行先免后收，财政专户管理资金收入减少。其中：上年结转收入与上年0元对比，无增减变化；本年收入中，一般公共预算收入减少1,117,767.72元，下降3.33%，主要原因是：2026年预算在职转退休1人，在职绩效等较年内新入职人员高、退休人员公务员医疗保险年初预算基数调整，故本年人员经费中绩效工资与公务员医疗补助预算较上年略微减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入32,496,784.19元，其中:本年收入32,496,784.19元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32,496,784.19元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，部门财政拨款收入减少1,117,767.72元，下降3.33%，主要原因是2026年预算在职转退休1人，在职绩效等较年内新入职人员高、退休人员公务员医疗保险年初预算基数调整，故本年人员经费中绩效工资与公务员医疗补助预算较上年略微减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出38,239,977.40元。财政拨款安排支出32,496,784.19元，其中：基本支出29,233,339.01元，与上年对比增加674,327.10元，增长2.40%，主要原因是2025年9月新入职19人，导致2026年工资支出、社保及公积金缴费支出预算增加；项目支出3,263,445.18元，与上年对比减少1,792,094.82元，降低35.45%，主要原因是2025年预算建校80周年活动、南京大学及各爱心企业等捐赠资金，2026年捐赠资金预算减少。

2026年财政拨款安排支出32,496,784.19元按功能科目分类情况如下：

2050204教育支出—普通教育—高中教育：23,216,648.74元，主要用于高中教育在职人员工资、失业保险、工伤保险、公用经费、家庭经济困难学生生活补助及营养改善计划学生补助等。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：1,589,447.40元，主要用于事业单位离退休人员工资及公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：3,475,107.21元，主要用于事业人员基本养老保险费单位缴费。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：166,035.18元，主要用于在职转退休人员职业年金纪实缴费支出。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤：86,580元，主要用于遗属补助支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：1,155,987.76元，主要用于事业人员的医疗保险费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：684,439.50元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：82,560元，主要用于缴纳大病医疗保险支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：2,039,978.40元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费支出。

五、省对下专项转移支付情况

本单位无省对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额723,800元，其中：政府采购货物预算700,000元、政府采购服务预算23,800元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县第一中学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52,440元，较上年减少1,560元，下降2.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县第一中学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县第一中学2026年公务接待费预算为22,440元，较上年减少1,560元，下降6.50%，国内公务接待批次为13次，共计接待185人次。

增减变化原因：根据厉行节约反对浪费、过紧日子的思想，结合本单位实际需要，本年公务接待费预算略低于上年预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县第一中学2026年公务用车购置及运行维护费为30,000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费30,000元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县第一中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化。主要原因是：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县第一中学2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无增减变化，主要原因是本单位2026年不涉及委托业务。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县第一中学资产总额62,780,366.91元，其中，流动资产10,527,634.73元，固定资产51,482,408.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,594,729.89元，无形资产50,000元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,736,041.44元，其中固定资产增加575,440.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232200236000100111