双柏县妥甸镇中心幼儿园2026年部门 预算公开

双柏县妥甸镇中心幼儿园2026年预算

公开目录

第一部分 双柏县妥甸镇中心幼儿园2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县妥甸镇中心幼儿园2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县妥甸镇中心幼儿园2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻国家的教育方针，按照保育与教育相结合的原则，遵循幼儿身心发展特点和规律，实施学前教育，促进幼儿身心和谐发展；完成主管部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

本园作为新设立的公办幼儿园，现阶段以开园筹备、规范建设、招生准备、师资建设、环境创设、安全保障为核心工作，全面推进幼儿园标准化、规范化建设，确保按期顺利开园。严格贯彻国家学前教育方针，坚持保育与教育相结合，围绕幼儿身心发展规律，扎实做好办园条件提升、制度体系建立、保教队伍培养、家园共育搭建、安全卫生管理等基础性工作，全力打造环境优美、管理规范、保教优质、家长放心的公办学前教育阵地，为辖区适龄幼儿提供普惠、安全、优质的学前教育服务，保障开园后各项工作平稳有序运行。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有3人，其中：财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入375433.89元，其中：一般公共预算375433.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：部门财务总收入较上年0元对比，增加375433.89元，主要原因分析：我单位于2024年12月5日成立，截至目前还未开园招生，2025年9月通过事业单位公开招聘招录3名新教师，所以工资福利费用、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金较上年增加，部门财务总收入较上年增加。

2026年一般公共预算财政拨款收入比上年增加375433.89元。其中：上年结转结余与上年0元对比，无增减变化；本年收入中，一般公共预算财政拨款收入增加375433.89元，主要原因是我单位于2024年12月5日成立，截至目前还未开园招生，2025年9月通过事业单位公开招聘招录3名新教师，所以工资福利费用、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金较上年增加。其他收入0元与上年对比，无增减变化。政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入375433.89元，其中：本年收入375433.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款375433.89元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入增加375433.89元。主要原因是我单位于2024年12月5日成立，截至目前还未开园招生，2025年9月通过事业单位公开招聘招录3名新教师，所以工资福利费用、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金较上年增加，财政拨款收入较上年增加。其中：上年结转与上年0元对比，无增减变化；本年收入中，一般公共预算财政拨款增加375433.89元，主要原因是我单位于2024年12月5日成立，截至目前还未开园招生，2025年9月通过事业单位公开招聘招录3名新教师，所以工资福利费用、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金较上年增加，一般公共预算财政拨款较上年增加。政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出375433.89元。财政拨款安排支出375433.89元，其中：基本支出375433.89元，与上年对比增加375433.89元，主要原因是我单位于2024年12月5日成立，截至目前还未开园招生，2025年9月通过事业单位公开招聘招录3名新教师，所以工资福利费用、机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出、住房公积金较上年增加，基本支出较上年增加。项目支出0元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2050201教育支出—普通教育—学前教育：275723.27元，主要用于本单位在职人员工资、校长职级奖励、办公费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：48477.12元，主要用于缴纳本单位在职人员基本养老保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：14972.38元，主要用于缴纳本单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：8807.28元，主要用于缴纳本单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：1032.00元，主要用于缴纳本单位在职人员大病补充医疗保险费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：26421.84元，主要用于本单位在职人员住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本支出375433.89元，其中：30101 基本工资：99864.00元，30102 津贴补贴：13500.00元，30107 绩效工资：160818.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：48477.12元，30110 职工基本医疗保险缴费：14972.38元，30111 公务员医疗补助缴费：8807.28元，30112 其他社会保障缴费：2573.27元，30113 住房公积金：26421.84元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县妥甸镇中心幼儿园2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县妥甸镇中心幼儿园2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0元。

（二）公务接待费

双柏县妥甸镇中心幼儿园2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0元。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县妥甸镇中心幼儿园2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年相比无变化的原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年本单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县妥甸镇中心幼儿园2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因是本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县妥甸镇中心幼儿园2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县妥甸镇中心幼儿园资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。因为我单位于2024年12月5日成立，截至目前还未开园招生，项目工程尚未竣工验收，所以资产总额0元。