双柏县妥甸小学2026年预算公开

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双柏县妥甸小学2026年预算公开目录

第一部分 双柏县妥甸小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县妥甸小学2026年部门预算表

一、2026年部门财务收支预算总表

二、2026年部门收入预算表

三、2026年部门支出预算表

四、2026年部门财政拨款收支预算总表

五、2026年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、2026年一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、2026年部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、2026年部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、2026年部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、2026年部门政府性基金预算支出预算表

十一、2026年部门政府采购预算表

十二、2026年部门政府购买服务预算表

十三、2026年对下转移支付预算表

十四、2026年对下转移支付绩效目标表

十五、2026年新增资产配置表

十六、2026年中央转移支付补助项目支出预算表

十七、2026年部门项目中期规划预算表

双柏县妥甸小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育的发展；实施小学学历教育。

1.贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规。

2.组织实施小学教育的教育教学工作。

3.负责学校师生的思想政治工作和安全工作。

4.负责对学校校舍和教育设备的规划、项目储备，校舍新建、扩建、改造和管理。

5.承办上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：办公室、工会室、教务处、德育处、教科处、总务处、信息中心、资助中心、大队部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，双柏县妥甸小学在县委、县政府及教育主管部门的坚强领导下，全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本任务，围绕“五育并举、全面育人”核心目标，团结带领111名教职工，服务2181名学生，统筹推进党建、教学、安全、文化建设等各项工作，学校办学品质和育人成效得到全面提升。

1.强化党建引领，把牢办学方向

坚持和加强党对教育工作的全面领导，深入落实党组织领导的校长负责制，修订完善“三重一大”决策制度，全年召开支委会、校长办公会36次。强化意识形态阵地管理，开展专题培训3次，筑牢师生思想根基。以“党建+”模式推动党建与业务深度融合，设立党员示范岗，在质量监测、课赛攻坚等关键工作中发挥先锋模范作用。学校党支部战斗堡垒作用持续增强，为学校高质量发展提供了坚强政治保证。

2.深化五育融合，培育时代新人

德育铸魂精准有效。系统构建“课堂+活动+实践”育人体系。依托“妥小十个好习惯”，抓实养成教育。成功举办学雷锋志愿服务、清明祭英烈、国家公祭日等主题活动15场，覆盖师生2300余人次。开展“课间15分钟红色故事分享”98期，入队144人，红色基因代代相传。智育提质成果显著。高质量完成全国义务教育质量监测。李桥珍老师荣获楚雄州小学数学课堂教学竞赛一等奖。举办校级课堂教学竞赛4次，14人获奖。联盟化教研覆盖157名教师，实现优质资源共享。体育强基扎实推进。严格落实“壮苗行动”，保障学生日均体育活动2小时以上。在州级“三大球二小球”比赛中荣获团体及个人奖项16项，县职工运动会荣获男子篮球第一名。美育熏陶润物无声。举办艺术文化展、校园小歌手大赛、国学经典诵读比赛（覆盖48个班）等活动，学生参与率100%。“书香校园”建设卓有成效，2名学生获州级“书香标兵”，120名学生获县级表彰。劳动实践知行合一。开辟校园劳动实践基地，组织蔬菜种植、林场实践等活动，超800名学生参与，撰写观察手册500余份，在劳动中锤炼品格。

3.聚焦课堂革命，提升教学效能

以“三环六步五提升”教学模式为抓手，深化课堂教学改革。严格执行“双减”及“五项管理”，组织作业专项检查4次，三至六年级书面作业控制在60分钟内。创新评价方式，在一二年级全面推行“非纸笔”趣味测评。课后服务提质升级，开设校级社团30余个、年级特色社团48个，学生参与率达100%，在科技、艺术、体育等领域屡获佳绩，有效促进学生个性成长。

4.建强师资队伍，夯实发展根基

实施“青蓝工程”，全年组建校内外师徒结对40对，开展听课评课、磨课研课超400节次。举办中青年教师成长论坛、新教师专题培训等12场，培训覆盖率达100%。邀请南京大学权浩诚教授、非遗传承人等校外专家到校讲座6次。音乐教师全员掌握三弦基本演奏技能，教师队伍专业素养和综合能力得到系统提升。

5.筑牢安全防线，构建和谐校园

深化“五个严实”安全管理体系。常态化开展防溺水、交通（“一盔一戴”）、消防、反诈等主题教育20余次，组织应急演练4次，签订安全承诺书2300余份。完成“校园餐”“教辅”“校服”专项整治。坚持为特殊学生“送教上门”。家校社协同紧密，召开全校家长会3次，与派出所、社区联动开展法制教育、安全宣讲，全年未发生安全责任事故，平安校园建设根基牢固。

6.优化育人生态，促进协同共育

高度重视幼小衔接，与3所幼儿园开展互访体验、专题研讨活动4次，惠及幼儿300余名。成立校级家委会，畅通家校沟通渠道。承办州政协调研，家校社协同育人机制获得充分肯定。表彰优秀教师14名、优秀学生1360名，营造了积极向上、见贤思齐的浓厚氛围。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制113人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制112人。在职实有111人，其中：财政全额保障111人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入24120833.00元，其中：一般公共预算21680833.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2440000.00元。

与上年对比单位财务总收入较2025年的20438945.94元增加3681887.06元，增长18.01%，主要原因：一是在职在岗教师人数较上年增加17人（事业单位招聘4人、教师遴选13人）及事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高等，导致一般公共预算财政拨款收入预算增加2484020.61元；二是学生人数较2025年的2048人增加到2181人，相应的县级公用经费及单位资金增加426848.00元；三是本年度将要退休的人员较上年增加3人，故职业年金缴费资金收入增加399967.83元；四是退休教师增加，事业单位离退休费增加53769.60元、退休人员公用经费增加600.00元；五是新增农村义务教育学生营养改善计划县级补助资金预算项目，预算资金增加65400.00元。六是工会经费根据本年度基本工资总额进行核算，2026年年度基本工资总额较2025年增加，导致工会经费较上年度增加29761.02元。七是我单位学生人数增加，根据相关文件要求，增加聘用人员5人，导致编外聘用人员支出增加221520.00元。政府性基金0.00元，与上年0.00元对比，无增减变化。国有资本经营收益0.00元，与上年0.00元对比，无增减变化。财政专户管理资金收入0.00元，与上年0.00元对比，无增减变化。事业收入0.00元，与上年0.00元对比，无增减变化。事业单位经营收入0.00元，与上年0.00元对比，无增减变化。上级补助收入0.00元，与上年0.00元对比，无增减变化。附属单位上缴收入0.00元，与上年0.00元对比，无增减变化。其他收入资金2013200.00元，与上年2013200.00元相比增加426800.00元，增长21.00%，增加的主要原因：一是学生人数增加，课后延时服务收入专项资金增加。二是课后延时服务费用按照学期进行收取，秋季学期存在跨年度使用资金情况，由于学生人数增加，相应年度结余资金增加。以上原因导致我单位其他收入资金较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入21680833.00元，其中：本年收入21680833.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21680833.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年相比，部门财政拨款收入较2025年的18425745.94元增加3255087.06元，增长18.01%。主要原因：一是在职在岗教师人数较上年增加17人（事业单位招聘4人、教师遴选13人），以及事业人员正常升薪晋级、工资标准调整、社会保险和住房公积金缴费基数提高等，导致一般公共预算财政拨款收入预算增加2484020.61元；二是学生人数较2025年的2048人增加到2181人，相应的县级公用经费增加48.00元；三是本年度将要退休的人员较上年增加3人，因此职业年金缴费资金收入增加399967.83元；四是退休教师增加，事业单位离退休费增加53769.60元，退休人员公用经费增加600.00元；五是新增农村义务教育学生营养改善计划县级补助资金预算项目，预算资金增加65400.00元。六是工会经费根据本年度基本工资总额进行核算，2026年年度基本工资总额较2025年增加，导致工会经费较上年度增加29761.02元。七是我单位学生人数增加，根据相关文件要求，增加聘用人员5人，导致编外聘用人员支出增加221520.00元。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出24120833.00元。财政拨款安排支出21680833.00元，其中：基本支出21563281.70元，与上年18373641.64元对比增加3189639.06元，主要原因：一是在职在岗教师人数较上年增加17人（事业单位招聘4人、教师遴选13人）及事业人员正常升薪晋级和工资标准调整增加，社会保险、住房公积金缴费基数提高等，导致一般公共预算财政拨款收入预算增加2484020.61元；二是本年度将要退休的人员较上年增加3人，故职业年金缴费资金收入增加399967.83元；三是退休教师增加，事业单位离退休费增加53769.60元、退休人员公用经费增加600.00元；四是工会经费根据本年度基本工资总额进行核算，2026年年度基本工资总额较2025年增加，导致工会经费较上年度增加29761.02元。五是我单位学生人数增加，根据相关文件要求，增加聘用人员5人，导致编外聘用人员支出增加221520.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2050202 教育支出—普通教育—小学教育：14434695.38元，主要用于小学教育在职人员工资福利支出14121982.82元、工会经费支出195580.26元、公用经费支出47044.80元、家庭经济困难学生生活补助4687.50元、农村义务教育学生营养改善计划县级补助资金65400.00元。

2050701 教育支出—特殊教育—特殊学校教育：420.00元，主要用于特殊教育学生公用经费支出420.00元。

2080502 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休：1668576.00元，主要用于事业单位离退休人员工资1646076.00元、离退休公用经费22500.00元。

2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出：2339226.87元，主要用于基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支：2339226.87元。

2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出：536550.21元，主要用于退休人员职业年金缴费支出536550.21元。

2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：785846.62元，主要用于事业人员的医疗保险费支出785846.62元。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助：464745.76元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出464745.76元。

2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出：63984.00元，主要用于缴纳大病医疗保险支出63984.00元。

2210201 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金：1386788.16元，主要用于住房公积金单位缴纳部分的经费开支1386788.16元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出21680833.00元。

基本支出21563280.70元，其中：30101 基本工资：6190608.00元，30102 津贴补贴：573924.00元，30107 绩效工资：6790036.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：2339226.87元，30109 职业年金缴费：536550.21元，30110 职工基本医疗保险缴费：785846.62元，30111 公务员医疗补助缴费：464745.76元，30112 其他社会保障缴费：202662.82元，30113 住房公积金：1386788.16元，30199 其他工资福利支出：428736.00元，30228 工会经费：195580.26元，30299 其他商品和服务支出：22500.00元，30302 退休费：1646076.00元。

项目支出117552.30元，其中：30201 办公费：46534.92元，30217 公务接待费：929.88元，30308 助学金：70087.50元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额89400.00元，其中：政府采购货物预算89400.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县妥甸小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计929.88元，较上年的930.00元减少0.12元，下降0.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县妥甸小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

（二）公务接待费

双柏县妥甸小学2026年公务接待费预算为929.88元，较上年930.00元减少0.12元，下降0.01%，国内公务接待批次为2次，共计接待22人次。

减少原因：贯彻落实中央八项规定精神、坚持厉行勤俭节约、反对铺张浪费、科学合理地控制和压缩财政开支、适应财政紧缩和公共行政领域改革需要，减少“三公”经费预算支出数。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县妥甸小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【“三公”经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县妥甸小学2026年机关运行经费安排0.00元，与上年0.00元对比增加0.00元，无变化。主要原因是：我单位为非行政、非参公管理的事业单位，无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

双柏县妥甸小学2026年委托业务费安排0.00元，与上年0.00元对比增加0.00元，主要原因是：我单位为义务教育学校，公用经费主要用于保障学校的正常运转，主要包括教育教学活动、教师专业发展、水电及通讯、购置与维护支出，不涉及委托业务，无委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，双柏县妥甸小学资产总额29280061.44元，其中，流动资产3999482.35元，固定资产（净值）16673261.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8602526.19元，无形资产4791.55元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加12210019.71元，增加的主要原因：一是我校学生数从2025年的2048人增加到2181人，学生人数增加，相应课后服务费用增加。课后服务费用以学期为时间段进行收取和管理，费用跨年使用，导致截至年底货币资金结余较大；二是预付账款增加，主要为预支的水电及邮电费，后期由于单位会计请产假，第三方中介机构频繁更换服务人员，导致账务处理存在问题。三是其他应收款增加，主要为支付的二号综合楼建设项目工程款及垫付的公益性岗位9-11月社保单位和个人部分；四是2025年新购办公设备一批、新购教学仪器一批、双柏县教育体育局划拨资产一批及对以前年度资产进行清理，未及时入账资产进行清理入账。其中固定资产原值增加1455977.00元，净值减少416.92元。主要为对以前年度资产进行清理，未及时入账资产进行清理入账，设备款739808.00元，购入办公及教学设备一批，价值98305.00元，购入音乐器材一批，价值19840.00元，双柏县教育体育局转入智慧黑板等固定资产一批，价值410520.00元，购入学生课桌椅等资产一批，价值187504.00元。房屋原值实际增加金额为0.00元，净值减少金额为311084.04元；构筑物原值实际增加金额为0.00元，净值减少金额为9353.64元；设备原值增加1268473.00元，净值增加239629.28元；家具用具原值增加187504.00元，净值增加80391.48元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

监督索引号53232200236000400111